• Zmluvy, faktúry

    • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

      Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

      Objednávateľ:
      		 Typ:
      		 Rok:
      		 Mesiac:
      		 Vyhľadávanie:
      Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
      Objednávka autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť s DPH 10.01.2013 Promet Trans, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 21.01.2013
      Faktúra Školské tlačivá a pedagogická dokumentácia 84,59 s DPH 12.07.2018 ŠEVT a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Autobusová preprava žiakov 9. ročníka - Osvienčin, Krakov dňa 8.6.2018 1 120,00 s DPH 02.07.2018 JaS Trans, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Materiál na opravu a údržbu interiérového vybavenia školy 119,57 s DPH 06.07.2018 SABTRADE s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Vyúčtovanie spotreby navyše z 21.06.2018 67,42 s DPH 06.07.2018 ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 07/2018 83,00 s DPH 06.07.2018 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Dokumentácia ZŠ 06/2018 45,05 s DPH 06.07.2018 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Výkon zodpovednej osoby za 07/2018 60,00 s DPH 06.07.2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Maľba školskej jedálne 1 285,00 s DPH 06.07.2018 Jozef Škop ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2018 v ŠJ 368,57 s DPH 12.07.2018 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2018 v ZŠ 491,02 s DPH 12.07.2018 Slovakia Energy, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 06/2018 48,00 s DPH 12.07.2018 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Internet - optika 07/2018 43,30 s DPH 02.07.2018 Slavconet SB, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Dodávka tepla a TÚV 06/2018 685,67 s DPH 12.07.2018 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Čistiace prostriedky pre potreby ZŠ 1 365.43 s DPH 12.07.2018 Anna Turociová ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Služby mobilnej siete 07/2018 197,55 s DPH 12.07.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Vodné a stočné 26.05. - 26.06.2018 1 189,00 s DPH 17.07.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Telekomunikačné služby ZŠ 06/2018 89,59 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Telekomunikačné služby ŠJ 06/2018 20,58 s DPH 17.07.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      Faktúra Revízia jednofázových spotrebičov a predĺžovacích prívodov v ZŠ 385,00 s DPH 17.07.2018 Stanislav VIKTOR - ELIRPROF ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov 03.08.2018
      << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6609