|
Zmluva |
9870113698,511217 12082020
|
338 eur uhradené - následné vrátenie preplatku; vyúčtovanie1.poistného v sume 130.21 eur
|
130,21 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.11.2020 |
|
Zmluva |
9880460237 15102020
|
poistné
|
1 186,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2020 |
|
Objednávka |
ŠJ-P12/2024
|
Pohánkové chrumky
|
372,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Ovocná Záhrada s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ-P11/2024
|
BIO Smootie Bites
|
528,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Food Logistic s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ-P10/2024
|
Pohánkové chrumky
|
295,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Ovocná Záhrada s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
175-15/2021
|
Aktualizácia softvéru ŠJ www.eskoly.sk
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
Objednávka |
175-10/2021
|
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
175-10/2021
|
12.08.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
ŠJ-P9/2024
|
Konzumné zemiaky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Poľ.družstvo Jarovnice |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ-P8/2024
|
Tvarohový dezert
|
522,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Food Logistic s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2024 |
|
Objednávka |
ŠJ-P7/2024
|
Konzumné zemiaky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Poľ.družstvo Jarovnice |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2024 |
|
Zmluva |
76/2021/OS
|
Dohoda o organizovaní súťaže "Olympiáda zo SJ a literatúry"
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2021 |
|
Zmluva |
54/2021/OS
|
Dohoda o organizovaní súťaží v basketbale a cezpoľnom behu
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2021 |
|
Zmluva |
2029936965
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2021 |
|
Objednávka |
175-9/2021
|
Čistenie odpadového potrubia - ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
175-9/2021
|
04.08.2021 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
175-8/2021
|
Čipový kľúč RFID 150ks
|
270,00 |
s DPH |
|
175-8/2021
|
04.08.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Zmluva |
175-7/2021
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
175-6/2024
|
Deratizácia a Dezinsekcia v ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Dera -Fest s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2024 |
|
Objednávka |
175-6/2021
|
Odborné prehliadky, revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
175-6/2021
|
10.05.2021 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
175-5/2024
|
Kúpa kavovaru
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
SALT LS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2024 |
|
Objednávka |
175-4/2024
|
Tabletová soľ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Marcos s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2024 |