|
Objednávka |
|
Stála objednávka - nákup a servis gastronomického zariadenia 11.1.2021 - 31.12.2021
|
4 000,00 |
s DPH |
|
obj17512021
|
11.01.2021 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
Objednávka |
|
Stála objednávka pramenitej vody na obdobie 07.01.2021 - 31.12.2022
|
900,00 |
s DPH |
|
obj ŠJP15/2020
|
10.12.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
obj 175 5 2021
|
09.03.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
Objednávka |
|
Servisné a elektroinštalačné práce v ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
obj 175 4 2021
|
19.02.2021 |
WORKEL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
Objednávka |
|
Oprava vodovodného potrubia k umývačke riadu
|
70,00 |
s DPH |
|
obj 175 3 2021
|
19.02.2021 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
17522021
|
11.01.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
Objednávka |
175-9/2021
|
Čistenie odpadového potrubia - ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
175-9/2021
|
04.08.2021 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
175-8/2021
|
Čipový kľúč RFID 150ks
|
270,00 |
s DPH |
|
175-8/2021
|
04.08.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
175-6/2021
|
Odborné prehliadky, revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
175-6/2021
|
10.05.2021 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Objednávka |
|
Servis plynových zariadení
|
400,00 |
s DPH |
|
175-14/2021
|
24.09.2021 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. Julián Fabian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2021 |
|
Objednávka |
175-10/2021
|
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
175-10/2021
|
12.08.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
Faktúra |
|
Odstránenie poruchy šikmej schodiskovej plošiny V65
|
117,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
554,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
KIBO Sport - Katarína Bočková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný materiál - usb myšky a kľúče
|
173,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Výmena žalúzií v objekte ZŠ (434 ks)
|
5 795,27 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
GL Systém plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Internet - optika 11/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný elektromateriál
|
38,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2018 v ŠJ
|
381,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ 10/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |