|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hardvérové vybavenie aSc Dochádzka pre ŠJ
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07/2018 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2018 v ŠJ
|
140,05 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
913,81 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
913,81 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
741,25 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
731,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
725,45 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Školská tabuľa DUBNO Keramic
|
656,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2018 |
Tabela s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.06. - 26.07.2018
|
584,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 43
|
43,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 08/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 07/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál na údržbu školy
|
64,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava žiakov 9. ročníka - Osvienčin, Krakov dňa 8.6.2018
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na opravu a údržbu interiérového vybavenia školy
|
119,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby navyše z 21.06.2018
|
67,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 07/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |