|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena žalúzií v objekte ZŠ (434 ks)
|
5 795,27 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
GL Systém plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
256,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2018 v ŠJ
|
373,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2018
|
196,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tabuľa Multisport do telocvične
|
954,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ERC, v. d. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Ročná uzávierka v RO
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
209,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výtvarný materiál pre potreby Vianočnej akadémie
|
330,66 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Velsim, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Quillingové perá s príslušenstvom a výkresmi
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Velsim, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
554,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
KIBO Sport - Katarína Bočková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 10/2018
|
3 109,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný materiál - usb myšky a kľúče
|
173,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 11/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný elektromateriál
|
38,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2018 v ŠJ
|
381,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie poruchy šikmej schodiskovej plošiny V65
|
117,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školské tlačivá
|
139,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |