|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2017
|
285,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kreatívne súpravy - logické hry
|
372,73 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
ALBI s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 5.10.2020 - 31.10.2020
|
118,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 10/2020
|
3 279,38 |
s DPH |
22/2006, 28082019
|
|
09.11.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10/2020
|
51,17 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2020
|
326,08 |
s DPH |
5100280635C, 7012009
|
|
10.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.38
|
43,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 11.9.2017 - 08.10.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár Diétny systém
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výučbové programy pre projekt SZP 2017
|
276,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
123,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výučbové programy pre projekt SZP 2017
|
191,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2017
|
213,61 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Účtovná uzávierka - poplatok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 11/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.09. - 26.10.2017
|
903,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 318,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
354,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
469,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |