|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16 155,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 6/2024 (ŠJ)
|
11 572,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
072024
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 7/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
175-11/2024
|
Čistenie lapača tuku v ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
AKS Group s.r.o |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
33,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
43,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
150,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16155.56e |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Organizácia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál na údržbu školy
|
64,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava žiakov 9. ročníka - Osvienčin, Krakov dňa 8.6.2018
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na opravu a údržbu interiérového vybavenia školy
|
119,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby navyše z 21.06.2018
|
67,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 08/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 07/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |