|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
43,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
150,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31032024 |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
33,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vonkajšie lavičky do átria školy
|
547,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné práce - úprava vstupných schodísk do budovy školy
|
3 118,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Bc. Dušan Blaščák - Stavebné práce |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov na prezentáciu výstupov projektu E-školy pre budúcnosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov na prezentáciu výstupov projektu E-školy pre budúcnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie pre žiakov počas vzdelávacej exkurzie v Taliansku
|
775,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2018 v ŠJ
|
357,78 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - Tatranská Lomnica (14.5. - 18.5.2018)
|
7 350,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodanie materiálu na úpravu vstupov do školy - vyúčtovanie
|
1 416,29 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Bc. Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava 2ks interaktívnych pier
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poznávací zájazd pre zamestnancov školy
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 04/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad
|
1 080,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |