|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 6.11.2017 - 03.12.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
203,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 12/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.10. - 28.11.2017
|
776,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný elektro materiál - IV. štvrťrok 2017
|
46,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2017
|
194,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplašného systému v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lampy do projektorov Epson a Benq
|
260,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Web Retail - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
196,66 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2017
|
6 316,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre údržbu školy
|
715,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výtvarné a technické spracovanie projektu Nadácie Orange
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 11/2017
|
123,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 11/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - hygienické nátery, farby za rok 2017
|
990,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Dena - Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
835,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Golitex, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
210,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
108,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |