|
Faktúra |
|
Poistenie majetku školy 8.10.2017 - 7.10 2018
|
1 976,74 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
203,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
23,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
267,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
34,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
554,47 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
108,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
196,66 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
210,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 12/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.10. - 28.11.2017
|
776,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný elektro materiál - IV. štvrťrok 2017
|
46,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2017
|
194,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplašného systému v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 6.11.2017 - 03.12.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lampy do projektorov Epson a Benq
|
260,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Web Retail - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
42,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
118,47 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |