|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za seminár Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Skupinové úrazové poistenie pre žiakov školy
|
1 146,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školská dokumentácia - okt. 20 + bonus
|
46,75 |
s DPH |
23.4.2012, 51205351
|
|
20.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 09/2017
|
10,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 09/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 09/2017
|
656,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2017 v ZŠ
|
609,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 09/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením (I. polrok 2017/2018)
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Balík Komparo komplet
|
990,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2020/21
|
481,40 |
s DPH |
13.10.2020, 742020
|
|
22.10.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Archivačné spony MIRON2
|
72,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Sponka, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky a pomôcky do ŠJ
|
232,01 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2017 v ŠJ
|
361,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
120,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie poistného 08.10.2020 - 07.10.2021
|
1 976.74 |
s DPH |
9873007851 9092020
|
|
19.10.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
50,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
493,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup materiálu - dreva pre výučbu predmetu Technika v 5.-9. roč.
|
500,00 |
s DPH |
18.6.2020, 362020
|
|
22.10.2020 |
Varwood, s. r. o. - stolárstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 10/2017
|
40,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |