Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Pojazdné modulové lešenie 659,94 s DPH 07.11.2016 OBI Slovakia, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Čistiace prostriedky a pomôcky do ŠJ 232,01 s DPH 13.10.2017 Anna Turociová ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2017 v ZŠ 609,85 s DPH 09.10.2017 Slovakia Energy, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 09/2017 48,00 s DPH 10.10.2017 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením (I. polrok 2017/2018) 1 195,20 s DPH 05.10.2017 EPoS SB, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Skupinové úrazové poistenie pre žiakov školy 1 146,00 s DPH 11.10.2017 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Balík Komparo komplet 990,00 s DPH 12.10.2017 EXAM testing, spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Archivačné spony MIRON2 72,80 s DPH 12.10.2017 Sponka, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2017 v ŠJ 361,12 s DPH 13.10.2017 Východoslovenská energetika, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby ZŠ 09/2017 69,58 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ 120,48 s DPH 13.10.2017 Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka pramenitej vody 26,86 s DPH 25.09.2017 Špes Rudolf - SANA ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka pramenitej vody 22,38 s DPH 18.09.2017 Špes Rudolf - SANA ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 3,84 s DPH 29.09.2017 RAJO a. s. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne 312,00 s DPH 02.10.2017 Miženčik Adrian ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 328,78 s DPH 29.09.2017 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 214,01 s DPH 11.10.2017 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tepla a TÚV 09/2017 656,22 s DPH 09.10.2017 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby ŠJ 09/2017 10,58 s DPH 06.10.2017 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tovaru do školskej jedálne 131,49 s DPH 26.09.2017 MILK-AGRO spol. s r.o. ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
zobrazené záznamy: 1-20/5698