|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
53,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
835,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Golitex, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lampy do projektorov Epson a Benq
|
260,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Web Retail - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2017
|
6 316,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre údržbu školy
|
715,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výtvarné a technické spracovanie projektu Nadácie Orange
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 11/2017
|
123,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 11/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - hygienické nátery, farby za rok 2017
|
990,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Dena - Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ZŠ
|
865,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Golitex, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplašného systému v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 11/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 02/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 02/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 6.11.2017 - 03.12.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2017
|
194,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |