|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Ozvučenie Vianočnej akadémie dňa 13.12.2018
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
RODU s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup vybavenia ŠJ
|
345,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebiče - chladnička a práčka do ŠJ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ŠJ
|
264,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka výťahu a odstránenie závad
|
178,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom kinosály MsKS na vianočnú akadémiu 13.12.2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 45
|
39,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ 12/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - údržba školy 12/2018
|
87,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výdavky volejbalového turnaja zamestnancov školy
|
69,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO - 4. štvrťrok 2018
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostná večera a občerstvenie pre zamestnancov školy
|
817,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kopírka Konica Bizhub 226
|
864,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup spotrebičov - chladničky a práčky do ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup obrusov do ŠJ (135ks)
|
530,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Paulína Marcinová - Pamar |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup vybavenia do ŠJ
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |