|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 11/2018
|
77,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dobropis - Jedálne kupóny
|
-478,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2018
|
6 072,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2018 v ŠJ
|
362,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Uvítacia večera pre účastníkov projektu Erasmus+
|
189,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Palgast, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ŠJ
|
411,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre aktivity Erasmus+
|
126,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 11/2018
|
90,19 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 11/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Lavičky na prezliekanie ku šatňovým skriniam (12ks)
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Batéria do kuchynky
|
32,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 05.11.2018 - 30.11.2018
|
50,81 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 49/2018 až KT 4/2019
|
100,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do databázy testov ALF na dva roky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
IŠka s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Predstavenie ZUŠ Vianočná hviezda dňa 20.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Ozvučenie Vianočnej akadémie dňa 13.12.2018
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
RODU s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostná večera a občerstvenie pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické pomôcky, hry a spotrebný materiál pre ŠKD
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2018 |