|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Registračný poplatok do projektu Botanikiáda 2019
|
7,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Botanická záhrada UPJŠ v KE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
806,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - 02/2019
|
46,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné kupóny pre potreby školy (350ks) v hodnote 3,80€
|
1 345,54 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektroinštalácie budovy školy
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Dvere biele plné do WC priestorov školy (3ks)
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava osôb do Školy v prírode 20.5. - 24.5.2019
|
520,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Konverzačný kurz anglického jazyka s rodeným lektorom
|
225,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
TalkTalk Courses s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Časopisy Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
ARES s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštatačné práce - montáž zásuvkových obvodov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
26.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár pre hlavnú a pomocnú kuchárku ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Časopisy Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
ARES s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete Orange 02/2019
|
211,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 01/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ZŠ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 01/2019
|
9 857,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ŠJ
|
368,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |