|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
326,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 01/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ZŠ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 01/2019
|
9 857,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ŠJ
|
368,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ZŠ
|
855,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019
|
36,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
102,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
558,77 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
59,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár pre hlavnú a pomocnú kuchárku ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac 01/2019
|
898,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja žiakov a žiačok ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby pre školu v roku 2019
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na čistiace prostriedky a pomôcky pre ZŠ a ŠJ v roku 2019
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné kupóny pre potreby školy (350ks) v hodnote 3,80€
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia programu IFOsoft na verziu 2019
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |