|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za II. polrok 2018/2019
|
780,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Toner (2x12000) do kopírky Bizhub 226
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Vysokotlakový čistič Kärcher K5 + súprava na čistenie potrubia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Ing. Ján Buchanec TECHNIK (Pomocnik.sk) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby - zošívačky + náplne
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Sponka s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prenosné dopravné ihrisko
|
3 512,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Monika Rusínová - VALOA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
129,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
25,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
19,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Semoinár Dokumentácia individuálne začlenených žiakov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup peračníkov a farbičiek pre účely zápisu detí do 1. ročníka
|
697,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Hardvérové vybavenie pre dochádzkový systém žiakov do školy
|
868,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
506,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy pre účastníkov jazykového kurzu s lektorom
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 02/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ušitie poťahov na pohovku a podsedákov do kuchyne
|
80,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Pavlína Marcinová - Pamar |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 03/2019
|
244,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby - ŠJ
|
196,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 02/2019
|
6 876,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.03.2019 |