|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
506,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2019 v ZŠ
|
752,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2019 v ŠJ
|
314,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektrických spotrebičov v ŠJ + odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii budovy ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
117,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na maliarske potreby pre údržbu školy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Servis poplašného systému školy
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
HS - PLUS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Interaktívne zostavy a notebooky
|
7 250,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
84,37 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
42,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 3. a 4. ročník
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Toner (2x12000) do kopírky Bizhub 226
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Vysokotlakový čistič Kärcher K5 + súprava na čistenie potrubia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Ing. Ján Buchanec TECHNIK (Pomocnik.sk) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby - zošívačky + náplne
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Sponka s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prenosné dopravné ihrisko
|
3 512,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Monika Rusínová - VALOA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
129,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |