|
Faktúra |
|
Rúško pvc 20x20 cm
|
255,20 |
s DPH |
č.obj.73/2020 12.10.2020
|
|
19.10.2020 |
Dr.Max 5 s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice anglického a nemeckého jazyka
|
3 432,00 |
s DPH |
č 62/2020 zo dňa 1.10.2020
|
|
19.10.2020 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Videoseminár - mzdová účtovníčka na konci roka 2020
|
20,00 |
s DPH |
záv. prihl.25.11., 3011
|
|
25.11.2020 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 % za obdobie 03/2020
|
-3,74 |
s DPH |
zmluva bonus AGRP 1856
|
|
30.04.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 02/2020
|
43,30 |
s DPH |
zml.201719 28.8.2014
|
|
04.02.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 12/2019
|
48,00 |
s DPH |
zml.16030 - 2001081117 26.9.2016 + dod 31.1.2017
|
|
13.01.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 04/2020
|
43,30 |
s DPH |
zml. o pripojení 1112015
|
|
08.04.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
zsnovsab.sk - zálohovanie dát 12/2019
|
0,79 |
s DPH |
zml. o poskytovaní služieb 1.4.2015
|
|
13.01.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2019
|
-329,34 |
s DPH |
zml. 9103688080 16012020
|
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1/2020 - 3/2020
|
196,00 |
s DPH |
zml. 910 36 880 80 15.1.2009
|
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2019 ZŠ
|
968,30 |
s DPH |
zml. 7200011632
|
|
16.01.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2019
|
359,03 |
s DPH |
zml. 5100280635c 7.1.2009
|
|
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 12/2019
|
113,48 |
s DPH |
zml. 412029936965 (840) 5.2.2020
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 1/2020
|
43,30 |
s DPH |
zml. 201719 28.8.2014
|
|
13.01.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 - 06/2020
|
360,00 |
s DPH |
zml. 20/2018 A16625 - A 25.5.2018
|
|
13.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2% za obdobie 11/2019
|
-23,46 |
s DPH |
zml. 1856
|
|
13.01.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
"Čo má vedieť mzdová účtovnička..." 2020
|
58,80 |
s DPH |
zml. 02.01.2020 (11586/2020)
|
|
13.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2019
|
7 541.52 |
s DPH |
zml. + obj tepla r 2019 222006
|
|
13.01.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebníc pre žiakov I. stupňa ZŠ
|
7 865.00 |
s DPH |
zml o predd 17.7. 412020
|
|
23.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie poistného 09.02.2020 - 08.02.2021
|
402,37 |
s DPH |
zml 9972015952
|
|
21.01.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |