|
Objednávka |
|
Stála objednávka - nákup a servis gastronomického zariadenia 11.1.2021 - 31.12.2021
|
4 000,00 |
s DPH |
|
obj17512021
|
11.01.2021 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka pramenitej vody na obdobie 07.01.2021 - 31.12.2022
|
900,00 |
s DPH |
|
obj ŠJP15/2020
|
10.12.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
obj 175 5 2021
|
09.03.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Servisné a elektroinštalačné práce v ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
obj 175 4 2021
|
19.02.2021 |
WORKEL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava vodovodného potrubia k umývačke riadu
|
70,00 |
s DPH |
|
obj 175 3 2021
|
19.02.2021 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
17522021
|
11.01.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
175-9/2021
|
Čistenie odpadového potrubia - ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
175-9/2021
|
04.08.2021 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
175-8/2021
|
Čipový kľúč RFID 150ks
|
270,00 |
s DPH |
|
175-8/2021
|
04.08.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
175-6/2021
|
Odborné prehliadky, revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
175-6/2021
|
10.05.2021 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Servis plynových zariadení
|
400,00 |
s DPH |
|
175-14/2021
|
24.09.2021 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. Julián Fabian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
175-10/2021
|
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
175-10/2021
|
12.08.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 01/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2018 v ZŠ
|
841,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Členský príspevok pre mažoretky Tedasky za členov AMaS na rok 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Asociácia mažoretkového športu Slovensko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
845,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
745,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Letecká preprava učiteľov a žiakov v rámci projektovej mobility Erasmus+
|
942,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
pelicantravel.com, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 01/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..." - ročník 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
|
402,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |