|
Objednávka |
|
Stála objednávka - nákup a servis gastronomického zariadenia 11.1.2021 - 31.12.2021
|
4 000,00 |
s DPH |
|
obj17512021
|
11.01.2021 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka pramenitej vody na obdobie 07.01.2021 - 31.12.2022
|
900,00 |
s DPH |
|
obj ŠJP15/2020
|
10.12.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
obj 175 5 2021
|
09.03.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Servisné a elektroinštalačné práce v ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
obj 175 4 2021
|
19.02.2021 |
WORKEL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava vodovodného potrubia k umývačke riadu
|
70,00 |
s DPH |
|
obj 175 3 2021
|
19.02.2021 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
17522021
|
11.01.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
175-9/2021
|
Čistenie odpadového potrubia - ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
175-9/2021
|
04.08.2021 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
175-8/2021
|
Čipový kľúč RFID 150ks
|
270,00 |
s DPH |
|
175-8/2021
|
04.08.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
175-6/2021
|
Odborné prehliadky, revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
175-6/2021
|
10.05.2021 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Servis plynových zariadení
|
400,00 |
s DPH |
|
175-14/2021
|
24.09.2021 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. Julián Fabian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
175-10/2021
|
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
175-10/2021
|
12.08.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 01/2019
|
9 857,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ŠJ
|
368,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ZŠ
|
855,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019
|
36,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
326,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
102,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
558,77 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |