|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Letecká preprava Budapešť - Miláno pre 7 osôb (Erasmus+)
|
942,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
pelicantravel.com, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
59,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac 01/2019
|
898,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja žiakov a žiačok ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby pre školu v roku 2019
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na čistiace prostriedky a pomôcky pre ZŠ a ŠJ v roku 2019
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné kupóny pre potreby školy (350ks) v hodnote 3,80€
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia programu IFOsoft na verziu 2019
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2019
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Obed a občerstvenie pre účastníkov kolektívneho vyjednávania dňa 5.2.2019
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
910,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie zájazdu "Škola v prírode Vysoké Tatry"
|
6 624,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
558,77 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní technickej ochrany objektu
|
147,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok o zmene zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika za obdobie 02/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 19.12.2018 - 28.01.2019
|
907,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 02/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |