|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 01/2020
|
9 983.52 |
s DPH |
obj. tepla 2020 222006
|
|
06.02.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebníc pre žiakov I. stupňa ZŠ
|
7 865.00 |
s DPH |
zml o predd 17.7. 412020
|
|
23.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup učebníc a PZ pre žiakov I. stupňa ZŠ
|
7 865.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 02/2020
|
7 636.30 |
s DPH |
22.08.2019 obj. tepla, 222006
|
|
09.03.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2019
|
7 541.52 |
s DPH |
zml. + obj tepla r 2019 222006
|
|
13.01.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávlu potravín v ŚJ
|
26 000,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
stavebnomontážne práce, oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín do ŠJ
|
25 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
23 643,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva tovaru
|
23 643,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia: šikmá schodisková plošina
|
23 496,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Velcon spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
23 000,00 |
bez DPH |
|
|
20.02.2023 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Maľovanie chodieb v areáli školy
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Maľovanie chodieb v areáli školy
|
19 267,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
JOSINO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny do ŠJ
|
19 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru a služieb (kamerový systém)
|
18 964,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba, dodanie a montáž šatňových skríň pre žiakov školy
|
17 550,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
SANAS, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2020 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Nákup školského nábytku - šatňových skríň pre žiakov
|
16 500,00 |
bez DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16 155,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
06.05.2024 |