|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 8/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
poverený riadením školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (šJ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
CLINDENS s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
274,71 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Časopisy Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
ARES s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž zásuvkových obvodov ku vstupom do budovy školy
|
128,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Obed a občerstvenie pre účastníkov kolektívneho vyjednávania dňa 5.2.2019
|
138,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
806,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja - žiačky ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja - žiaci ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia programu IFOsoft na verziu 2019
|
117,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019-24.02.2019
|
50,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad pre ZŠ na rok 2019
|
1 080.10 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
53,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Dvere biele plné do WC priestorov školy (3ks)
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - 02/2019
|
46,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |