|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 8/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
poverený riadením školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (šJ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
CLINDENS s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
03.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
274,71 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019
|
36,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete Orange 02/2019
|
211,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 01/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ZŠ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 01/2019
|
9 857,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ŠJ
|
368,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ZŠ
|
855,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár pre hlavnú a pomocnú kuchárku ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
102,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
558,77 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
326,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |