|
Objednávka |
91
|
čistenie,prebíjanie kanálov pri ZŠ a ŠJ
|
1 808.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
HV-VAS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Peter Viktor , PhD |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
274,71 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
CLINDENS s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (šJ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 8/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
poverený riadením školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 9/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čižmy pre mažoretky (21 párov)
|
809,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Nes Nes, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov na ZLV
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fruitygarden nápoje
|
205,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka zeleniny
|
112,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
133,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
77,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
56,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.01.2013 |