|
Objednávka |
91
|
čistenie,prebíjanie kanálov pri ZŠ a ŠJ
|
1 808.00 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
HV-VAS Slovakia s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Peter Viktor , PhD |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
274,71 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
CLINDENS s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (šJ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 9/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 8/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
poverený riadením školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
129,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
25,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
19,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Semoinár Dokumentácia individuálne začlenených žiakov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup peračníkov a farbičiek pre účely zápisu detí do 1. ročníka
|
697,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za II. polrok 2018/2019
|
780,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Hardvérové vybavenie pre dochádzkový systém žiakov do školy
|
868,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 02/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ušitie poťahov na pohovku a podsedákov do kuchyne
|
80,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Pavlína Marcinová - Pamar |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 03/2019
|
244,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.03.2019 |