|
Faktúra |
|
úhrada za mobilné služby k 5.1.2013
|
177,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla + vodné a stočné 12/2012
|
10 455,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba lehotného poistného
|
402,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka zeleniny
|
112,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
22,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
77,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
133,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
56,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čižmy pre mažoretky (21 párov)
|
809,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Nes Nes, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
265,97 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
verejná správa - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ubytovacie a stravovacie služby pre 45 osôb ZLV
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
MaM s.r.o., Drienica |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov na ZLV
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
182,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba lehotného poistného 09.02.2013 - 08.02.2014
|
402,37 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2012
|
32,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |