|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do Verejnej správy SR na rok 2019
|
117,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - Lyžiarsky výcvik 2019
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 01/2019
|
204,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Novela zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Vysporiadanie dane z príjmov za rok 2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2018 v ZŠ
|
841,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Členský príspevok pre mažoretky Tedasky za členov AMaS na rok 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Asociácia mažoretkového športu Slovensko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
|
402,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 01/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2018
|
-300,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 01.12.2018 - 30.12.2018
|
50,81 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
470,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice v roku 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 12/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 12/2018
|
89,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2018
|
8 629,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2018 v ŠJ
|
320,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
24.01.2019 |
