|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
28,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok o zmene zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika za obdobie 02/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 19.12.2018 - 28.01.2019
|
907,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 02/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Hygienické potreby - servisné obdobie KT 05/2019 az 12/2019
|
100,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie + strava počas ZLV 14.01. - 18.01.2019
|
3 524.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
170,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
303,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie zájazdu "Škola v prírode Vysoké Tatry"
|
6 624,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
598,55 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
397,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
46,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
282,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
107,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
364,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
