Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ
Faktúra Faktúra za služby mobilnej siete 150,22 s DPH 10.10.2014 Orange Slovensko, a.s.
Faktúra Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ 180,00 s DPH 02.09.2015 HRABČÁK - VAS s.r.o.
Objednávka Licencia programu FORM Studio 2018 70,80 s DPH 22.10.2018 KASTNER software s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Poplatok za súťaž Expert 68,00 s DPH 02.11.2015 Talentída, n. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prepravné osôb zo dňa 27.10.2015 na trase Sabinov - Lipovce a späť 126,00 s DPH 02.11.2015 Anton Kuľaša ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Reflexné vesty s potlačou 300,00 s DPH 12.11.2015 EPoS SB, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Zošit Moje prvé čiary (69ks) 104,88 s DPH 08.10.2018 EPoS SB, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete Orange 10/2018 197,49 s DPH 08.10.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Telekomunikačné služby 09/2018 ZŠ 89,59 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby 09/2018 ŠJ 20,58 s DPH 05.10.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Výmena žalúzií v objekte ZŠ (434 ks) 5 795,27 s DPH 22.10.2018 GL Systém plus, s. r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť s DPH 10.01.2013 Promet Trans, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Vodné a stočné 29.09. - 27.10.2015 1 191,85 s DPH 02.11.2015 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka Odstránenie poruchy šikmej schodiskovej plošiny V65 s DPH 19.10.2018 Velcon spol. s r. o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby ZŠ 12/2017 69,58 s DPH 12.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Telekomunikačné služby ŠJ 12/2017 20,58 s DPH 12.01.2018 Slovak Telekom, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2017 - 31.12.2017 35,46 s DPH 12.01.2018 Lindstrӧm, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Dodávka tepla a TÚV 12/2017 7 300,14 s DPH 15.01.2018 SABYT, s.r.o. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Služby mobilnej siete 01/2018 209,62 s DPH 12.01.2018 Orange Slovensko, a.s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2017 48,00 s DPH 15.01.2018 Marius Pedersen, a. s. ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5279