|
Faktúra |
Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
02.09.2015 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
|
|
|
Faktúra |
Faktúra za služby mobilnej siete
|
150,22 |
s DPH |
10.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
Faktúra |
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
33,51 |
s DPH |
04.09.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
|
|
|
Zmluva |
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
28.08.2020 |
|
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
Objednávka |
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
ASC Agenda Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
26.06.2017 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Čistiace prostriedky a pomôcky - letné upratovanie
|
996,83 |
s DPH |
23.06.2017 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Spotrebný elektro materiál - II. štvrťrok 2017
|
27,31 |
s DPH |
23.06.2017 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Prenájom rohoží za obdobie 22.5.2017 - 18.6.2017
|
49,51 |
s DPH |
26.06.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 05/2017
|
48,00 |
s DPH |
08.06.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Revízia jednofázových elektrických spotrebičov v ZŠ
|
|
s DPH |
28.06.2017 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Prepravné služby Sabinov - Stará Ľubovňa dňa 12.6.2017
|
355,20 |
s DPH |
15.06.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Prepravné služby Sabinov - Lipovce
|
228,00 |
s DPH |
08.06.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Dodávky tepla a TÚV 05/2017
|
830,41 |
s DPH |
08.06.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Služby spojené so zneškodnením odpadu zo dňa 19.5.20107
|
216,46 |
s DPH |
08.06.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Služby mobilnej siete 08.05.-07.06.2017 (ŠJ)
|
7,26 |
s DPH |
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Doplatok el. energie za 01/2017 v ZŠ
|
46,97 |
s DPH |
23.06.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
VO: Súhrnná správa |
Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
06.07.2017 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Strava a sprievodné služby pre tureckú delegáciu - Dni Sabinova 2017
|
195,00 |
s DPH |
22.06.2017 |
Daniella Pienap, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Činnosť technika BOZP a PO - 2. štvrťrok 2017
|
276,48 |
s DPH |
07.07.2017 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |