Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ
Faktúra	Faktúra za služby mobilnej siete	150,22	s DPH	10.10.2014	Orange Slovensko, a.s.
Faktúra	Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ	180,00	s DPH	02.09.2015	HRABČÁK - VAS s.r.o.
Objednávka	Licencia programu FORM Studio 2018	70,80	s DPH	22.10.2018	KASTNER software s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Poplatok za súťaž Expert	68,00	s DPH	02.11.2015	Talentída, n. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Prepravné osôb zo dňa 27.10.2015 na trase Sabinov - Lipovce a späť	126,00	s DPH	02.11.2015	Anton Kuľaša	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka	Reflexné vesty s potlačou	300,00	s DPH	12.11.2015	EPoS SB, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Zošit Moje prvé čiary (69ks)	104,88	s DPH	08.10.2018	EPoS SB, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Služby mobilnej siete Orange 10/2018	197,49	s DPH	08.10.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka	Telekomunikačné služby 09/2018 ZŠ	89,59	s DPH	05.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Telekomunikačné služby 09/2018 ŠJ	20,58	s DPH	05.10.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka	Výmena žalúzií v objekte ZŠ (434 ks)	5 795,27	s DPH	22.10.2018	GL Systém plus, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka	autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť		s DPH	10.01.2013	Promet Trans, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Vodné a stočné 29.09. - 27.10.2015	1 191,85	s DPH	02.11.2015	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Objednávka	Odstránenie poruchy šikmej schodiskovej plošiny V65		s DPH	19.10.2018	Velcon spol. s r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Telekomunikačné služby ZŠ 12/2017	69,58	s DPH	12.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Telekomunikačné služby ŠJ 12/2017	20,58	s DPH	12.01.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2017 - 31.12.2017	35,46	s DPH	12.01.2018	Lindstrӧm, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Dodávka tepla a TÚV 12/2017	7 300,14	s DPH	15.01.2018	SABYT, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Služby mobilnej siete 01/2018	209,62	s DPH	12.01.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov
Faktúra	Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2017	48,00	s DPH	15.01.2018	Marius Pedersen, a. s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5279

verzia pre tlač