|
Faktúra |
|
Slávnostný obed a občerstvenie pre hostí k 35. výročiu školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
857,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2017
|
213,61 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Seminár Účtovná uzávierka - poplatok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Internet - optika 11/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.09. - 26.10.2017
|
903,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 318,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 10/2017
|
40,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
236,01 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
Faktúra |
|
Výučbové programy pre projekt SZP 2017
|
276,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 09/2017
|
10,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 09/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 09/2017
|
656,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2017 v ZŠ
|
609,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 09/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením (I. polrok 2017/2018)
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
Faktúra |
|
Skupinové úrazové poistenie pre žiakov školy
|
1 146,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
Faktúra |
|
Výučbové programy pre projekt SZP 2017
|
191,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
Faktúra |
|
Kreatívne súpravy - logické hry
|
372,73 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
ALBI s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |