|
Objednávka |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
910,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Letecká preprava Budapešť - Miláno pre 7 osôb (Erasmus+)
|
942,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
pelicantravel.com, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie zájazdu "Škola v prírode Vysoké Tatry"
|
6 624,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní technickej ochrany objektu
|
147,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok o zmene zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ZŠ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete Orange 02/2019
|
211,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 19.12.2018 - 28.01.2019
|
907,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Časopisy Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
ARES s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava základu dane za dodávky tepla a TÚV v roku 2018
|
-1 109,41 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 29.01.2019 - 26.02.2019
|
689,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad pre ŠJ na rok 2019
|
105,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad pre ZŠ na rok 2019
|
1 080.10 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019-24.02.2019
|
50,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia programu IFOsoft na verziu 2019
|
117,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja - žiaci ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja - žiačky ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Obed a občerstvenie pre účastníkov kolektívneho vyjednávania dňa 5.2.2019
|
138,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž zásuvkových obvodov ku vstupom do budovy školy
|
128,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
53,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
06.03.2019 |
