Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny Sabinov Regionálny úrad školskej správy v Prešove ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť		s DPH			10.01.2013	Promet Trans, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			21.01.2013
	Faktúra		Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/2018	48,00	s DPH			12.11.2018	Marius Pedersen, a. s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Vybavenie tried a kancelárie výpočtovou technikou	6 790,00	s DPH			14.11.2018	X logistics, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Telekomunikačné služby ŠJ 10/2018	20,58	s DPH			08.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Telekomunikačné služby ZŠ 10/2018	90,05	s DPH			08.11.2018	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2018 v ZŠ	803,60	s DPH			08.11.2018	Slovakia Energy, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Dodávka tepla a TÚV 10/2018	3 109,74	s DPH			08.11.2018	SABYT, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Oprava osvetlenia v kuchyni	34,00	s DPH			08.11.2018	Stanislav VIKTOR - ELIRPROF	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ	256,72	s DPH			12.11.2018	Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2018 v ŠJ	373,00	s DPH			12.11.2018	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Služby mobilnej siete 11/2018	196,85	s DPH			12.11.2018	Orange Slovensko, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Tabuľa Multisport do telocvične	954,00	s DPH			12.11.2018	ERC, v. d.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Dodávka tovaru do školskej jedálne	172,75	s DPH			08.11.2018	Bidfood Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Seminár Ročná uzávierka v RO	18,00	s DPH			12.11.2018	RVC Prešov	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Pracovné stretnutie riaditeľov škôl	209,00	s DPH			12.11.2018	RVC Prešov	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Výtvarný materiál pre potreby Vianočnej akadémie	330,66	s DPH			12.11.2018	Velsim, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Quillingové perá s príslušenstvom a výkresmi	200,00	s DPH			12.11.2018	Velsim, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Výmena žalúzií v objekte ZŠ (434 ks)	5 795,27	s DPH			14.11.2018	GL Systém plus, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Učebné pomôcky pre žiakov so ŠVVP	554,00	s DPH			14.11.2018	KIBO Sport - Katarína Bočková	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018
	Faktúra		Všeobecný spotrebný materiál - usb myšky a kľúče	173,50	s DPH			14.11.2018	EPoS SB, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			20.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6925