|
Faktúra |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 08/2020
|
294,85 |
s DPH |
28.09.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu študentov ZŠ a SŠ
|
240,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Učebnice matematiky pre 5. ročník ZŠ (120ks)
|
1 308,00 |
s DPH |
24.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Inštalácia elektrického audio vrátnika pre činnosť ŠKD
|
977,40 |
s DPH |
23.09.2020 |
WORKEL, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Nákup pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 2. - 4. ročník ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
22.09.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Rohože - Dobropis k fakture č. 2080720
|
-70,31 |
s DPH |
21.09.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Výroba a montáž kovovej vchodovej bránky
|
570,00 |
s DPH |
17.09.2020 |
Jozef Ružbarský |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Medaile pre žiakov ŠKD - Európsky týždeň športu
|
270,00 |
s DPH |
17.09.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
159,42 |
s DPH |
17.09.2020 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
STP APV WINPAM 10/2020-12/2020
|
71,70 |
s DPH |
17.09.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Zmluva |
Zmluva o organizovaní jazykovej, matematickej a dejepisnej olympiády
|
|
s DPH |
16.09.2020 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Kávovar Bravo Expresso do kuchynky
|
699,00 |
s DPH |
14.09.2020 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2020
|
258,60 |
s DPH |
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Inštalácia elektrického audio vrátnika pre činnosť ŠKD
|
|
s DPH |
14.09.2020 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Dezinfekčné stojany s automatickým dávkovačom (2ks)
|
360,00 |
s DPH |
11.09.2020 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Prenájom rohoží za obdobie 10.08.2020- 06.09.2020
|
77,12 |
s DPH |
11.09.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
396,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Tovar podľa vlastného výberu
|
450,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Kávovar Bravo Expresso do kuchynky
|
699,00 |
s DPH |
10.09.2020 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Služby mobilnej siete 09/2020
|
215,02 |
s DPH |
09.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |