|
Objednávka |
Výroba a montáž 3D rezaného nápisu na stenu
|
186,00 |
s DPH |
24.01.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovanie poistného 09.02.2020 - 08.02.2021
|
402,37 |
s DPH |
21.01.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Stála objednávka na kancelárske potreby v roku 2020
|
3 000.00 |
s DPH |
20.01.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie s plnou penziou 2020
|
3 740,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Hotel MORAVA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Prepravné služby Sabinov - Tatranská Lomnica (13.01.2020) s späť (17.01.2020)
|
480,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2020
|
2 000,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Stála objednávka na dodávku tonerov do tlačiarní školy v roku 2020
|
3 000,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Stála objednávka na čistiace prostriedky a upratovacie pomôcky pre potreby ZŠ a ŠJ v roku 2020
|
4 000,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Objednávka |
Stála objednávka na maliarske potreby pre údržbu školy v roku 2020
|
1 000,00 |
s DPH |
20.01.2020 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
42,19 |
s DPH |
17.01.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
247,03 |
s DPH |
16.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
247,03 |
s DPH |
16.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Opakovaná dodávka zemného plynu 1/2020 - 3/2020
|
196,00 |
s DPH |
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2019 ZŠ
|
968,30 |
s DPH |
16.01.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2019
|
-329,34 |
s DPH |
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Seminár - moderná správa registratúrneho strediska na škole
|
39,00 |
s DPH |
16.01.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2019
|
359,03 |
s DPH |
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Telekomunikačné služby 12/2019
|
0,59 |
s DPH |
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Tabletová soľ 25 kg (5 ks)
|
57,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
Faktúra |
Telekomunikačné služby 12/2019
|
113,48 |
s DPH |
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |