Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny Sabinov Regionálny úrad školskej správy v Prešove ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť		s DPH			10.01.2013	Promet Trans, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			21.01.2013
	Faktúra		Dodávka tovaru do školskej jedálne	326,78	s DPH			12.02.2019	Inmedia, spol s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Faktúra		Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 01/2019	48,00	s DPH			13.02.2019	Marius Pedersen, a. s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.02.2019
	Faktúra		Telekomunikačné služby 01/2019 ZŠ	90,34	s DPH			11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.02.2019
	Faktúra		Telekomunikačné služby 01/2019 ŠJ	20,58	s DPH			11.02.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.02.2019
	Faktúra		Dodávka tepla a TUV 01/2019	9 857,08	s DPH			11.02.2019	SABYT, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.02.2019
	Faktúra		Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ŠJ	368,54	s DPH			11.02.2019	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.02.2019
	Faktúra		Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ZŠ	855,53	s DPH			06.02.2019	Slovakia Energy, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.02.2019
	Faktúra		Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019	36,76	s DPH			05.02.2019	Lindstrӧm, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.02.2019
	Faktúra		Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne	76,78	s DPH			14.02.2019	HYDINA SK s. r. o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			22.02.2019
	Faktúra		Dodávka tovaru do školskej jedálne	102,12	s DPH			12.02.2019	MILK-AGRO spol. s r.o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Faktúra		Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne	558,77	s DPH			12.02.2019	Inmedia, spol s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Faktúra		Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne	59,24	s DPH			13.02.2019	HYDINA SK s. r. o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Faktúra		Poplatok za seminár pre hlavnú a pomocnú kuchárku ŠJ	30,00	s DPH			13.02.2019	ArtEdu spol. s r. o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.02.2019
	Faktúra		Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac 01/2019	898,05	s DPH			12.02.2019	Júlia Buricová	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Objednávka		Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja žiakov a žiačok ZŠ	100,00	s DPH			15.02.2019	Krajské športové centrum	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Faktúra		Stála objednávka na kancelárske potreby pre školu v roku 2019	2 500,00	s DPH			15.02.2019	EPoS SB, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Objednávka		Stála objednávka na čistiace prostriedky a pomôcky pre ZŠ a ŠJ v roku 2019	4 000,00	s DPH			15.02.2019	Anna Turociová	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Objednávka		Stravné kupóny pre potreby školy (350ks) v hodnote 3,80€	1 330,00	s DPH			14.02.2019	Le Cheque Dejeuner, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019
	Objednávka		Aktualizácia programu IFOsoft na verziu 2019		s DPH			14.02.2019	IFOsoft, v. o. s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			19.02.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6985