|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 8/2024 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Prepojenie kuchyn.zariadení
|
1 720,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
servis ,oprava kávovaru Krups
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava Kávovaru Delonghi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Hagleitner Hygiene s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240005
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Clindens, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
072024
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 7/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
1 102,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Magnetické tabule 200 x 120 cm (6ks)
|
1 674,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
AllBoards Česko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 7/2024 (ŠJ)
|
6 995,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba nábytku a stolového plátu
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Miroslav Kušnír - Stolárstvo Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Projektory Epson EB-695 Wi (4ks)
|
5 596,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Pressmont - CSS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stolová podnož DONA
|
260,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Kreatrend s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
639,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 6/2024 (ŠJ)
|
11 572,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 6/2024 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Projekt Právo na prvé zamestnanie
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Tričká s potlačou na srdce (59ks)
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Darčekové poukážky na nákup kníh (48ks)
|
620,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Kníhkupectvo SABA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |