Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Centrum pre deti a rodiny Sabinov Regionálny úrad školskej správy v Prešove ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť		s DPH			10.01.2013	Promet Trans, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			21.01.2013
	Faktúra		Dodávka tepla a TÚV 12/2018	8 629,19	s DPH			11.01.2019	SABYT, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Členský príspevok pre mažoretky Tedasky za členov AMaS na rok 2019	132,00	s DPH			17.01.2019	Asociácia mažoretkového športu Slovensko	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou	402,37	s DPH			17.01.2019	Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 01/2019	92,00	s DPH			17.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2018	-300,98	s DPH			17.01.2019	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2018	48,00	s DPH			11.01.2019	Marius Pedersen, a. s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Prenájom rohoží za obdobie 01.12.2018 - 30.12.2018	50,81	s DPH			11.01.2019	Lindstrӧm, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice v roku 2019	198,72	s DPH			11.01.2019	Komensky, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Výkon zodpovednej osoby za 01/2019	60,00	s DPH			11.01.2019	osobnyudaj.sk, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Telekomunikačné služby ŠJ 12/2018	20,58	s DPH			11.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Telekomunikačné služby ZŠ 12/2018	89,66	s DPH			11.01.2019	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2018 v ŠJ	320,72	s DPH			11.01.2019	Východoslovenská energetika, a.s.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Seminár Vysporiadanie dane z príjmov za rok 2018	20,00	s DPH			18.01.2019	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..." - ročník 2019	58,80	s DPH			11.01.2019	AJFA+AVIS, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Internet - optika 01/2019	43,30	s DPH			11.01.2019	Slavconet SB, s.r.o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Letecká preprava učiteľov a žiakov v rámci projektovej mobility Erasmus+	942,77	s DPH			09.01.2019	pelicantravel.com, s. r. o.	ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			24.01.2019
	Faktúra		Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne	745,16	s DPH			08.01.2019	Bidfood Slovakia, s.r.o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.01.2019
	Faktúra		Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne	845,52	s DPH			07.01.2019	Horesko, s. r. o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.01.2019
	Faktúra		Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne	815,83	s DPH			04.01.2019	Horesko, s. r. o.	ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov			23.01.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6892