|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vysokotlakový čistič + sada na čistenie potrubia
|
363,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ing. Ján Buchanec TECHNIK (Pomocnik.sk) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
167,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
10,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál pre údržbu školy v roku 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením za II. polrok 2018/2019
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vykonanie odbornej prehliadky a revízie elektroinštalácie budovy školy
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Update programového vybavenia ekonomickej agendy 2019
|
140,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia softvéru, konverzia dát, konzultácie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do kopírky Bizhub 226
|
66,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO za I. štvrťrok 2019
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
45,95 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
942,37 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby - zošívačky papiera
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Sponka, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
129,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za odborný seminár pre vedúcu ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 3. a 4. ročník
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Konverzačný kurz anglického jazyka s rodeným lektorom
|
215,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
TalkTalk Courses s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2019 v ZŠ
|
752,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
