|
Objednávka |
ŠJ-P6/2025
|
Merci Chooc.
|
3 742,50 |
s DPH |
|
|
23.05.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Objednávka |
175-4/2025
|
Objednávka Dera - Fest
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2025 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 4/2025 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 2025 - 2026
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
175-3/2025
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
900,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Lyžiarsky výcvik 2026 vo Vyšných Ružbachoch
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Kúpele Vyšné Ružbachy |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie a inštalácie retenčnej nádoby 10000 l do zeme - Projekt Nadácie VSE
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
TerMo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie a inštalácie retenčnej nádoby 10000 l do zeme - Projekt Nadácie VUB
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
TerMo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
aSc čipové prívesky (100ks)
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20250002
|
4 028,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
RZ pri ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Závesné svietidlo na recepciu + LED žiarovky (3ks)
|
176,56 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Lumories Lampenwelt GmBH |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Škola v prírode Detský raj v termíne 18.5. - 22.5.2026
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2025 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 3/2025 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.04.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
LED svietidlo 30W, astrohodiny, kábel
|
337,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba nových a prerobenie starých skríň v učebni fyziky
|
2 257,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Stolárstvo Kušnír s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Stojany a nástenky na propagačné materiály školy
|
295,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Ročné licencie SmartBooks pre 474 žiakov
|
5 688.00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
SmartBooks, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Registračný poplatok na súťaže WRO v Košiciach
|
120,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
Edutus Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Prenáom krytého bazéna - plavecký výcvik 30.3. - 4.4.2025
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Obec Široké |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením za II. polrok 2024/2025
|
132,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Inštalácia novej ročnej verzie produktu IfoSoft 2025
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
IFOsoft, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov do Botanickej záhrady v Košiciach dňa 19.3.2025
|
320,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Marián Lipák M-Tours |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Ramcová zmluva dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Vijofel trade s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Solarix kábel cat. 6, UTP 305M + konektory RJ45 (20ks)
|
167,27 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Datacomp s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Ukazovateľ skóre na športové súťaže v rámci TSV
|
18,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Florbal, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 2/2025 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
022025
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 2/2025 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
List Bianko s vodotlačou a štátnym znakom (800ks)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
HORESKO s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Magnetické tabule 200 x 120 cm AllBoards Ceramic (6ks)
|
1 716.00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
AllBoards Česko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre OK v Basketbale 3 x 3 žiakov a žiačok ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2025 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
MarcoDia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Patrícia Matolová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
ATC-JR,s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
FOOD LOGISTIC s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Milk - Agro |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Miženčík Adrián |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Podtatranská s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí ffinančného príspevku - Nadácia VSE
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Nadácia VSE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Servisné práce + tovar (konfigurácia a zapojenie WiFi na prízemí)
|
1 263.37 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
PcWorms, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Členský poplatok na rok 2025
|
81,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2025 |
Bidfood Slovakia , s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Anglický časopis Bridge - predplatné na II. polrok
|
117,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Bridge Publishing House International a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Filmové predstavenie pre ŠKD dňa 5.3.2025
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Update ekonomickej agendy IFOSOFT na rok 2025
|
166,05 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
IFOsoft, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Doména podteknam.sk + hosting na 12 mesiacov
|
56,31 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Websupport, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba, dodanie a montáž nábytku - recepčný stôl, oprava interiérového nábytku
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
Stolárstvo Kušnír s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Propagačné video školy, webová stránka a marketingové služby
|
3 465,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2025 |
All Smile, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na maliarske potreby pre údržbu školy v roku 2025
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Testovanie Komparo pre žiakov 4. a 6. ročníka ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
175-2/2025
|
Deratizácia a Dezinsekcia v ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ na I. kvartál 2025
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P5/2025
|
Bobík dezert s mliekom a medom
|
405,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P4/2025
|
Pohánkové chrumky
|
421,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Obed pre žiaka - regionálne kolo First Lego League 5. 2. 2025
|
6,50 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
First Lego League Slovensko o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P3/2025
|
Activia
|
618,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Obed a občerstvenie pre zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov 28. 3. 2025
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 1/2025 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
175-1a/2025
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
860,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 1/2025 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Machový obraz Bemoss Ortho Moneto 330 x 80 cm do ŠJ
|
1 325.00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
MOSS BE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Objednávka |
175-1/2025
|
Výmena topného telesa
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov a pedagógov na ZLV vo Vyšných Ružbachoch
|
640,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Marián Lipák M-Tours |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Online prístup do Verejnej správy SR na rok 2025
|
233,70 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Vetracia mriežka 250 x 250 mm biela (15ks)
|
100,35 |
s DPH |
|
|
17.01.2025 |
Haco Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P2/2025
|
Termix
|
520,51 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby, tlač a reklamné produkty v roku 2025
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2025
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
STAV-MAJO s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Objednávka |
|
EduPage eGovernment modul na rok 2025
|
309,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - PUPN3
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20250001
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Michal Straka |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P1/2025
|
Pohánkove chrumky
|
435,54 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu 2025-1-03/3
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Nadácia VÚB |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - PUPN3
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 12/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2024 |
Cimbaľák s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých Fa 12/2024 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Objednávka |
175-25/2024
|
Pracovná obuv
|
114,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmena ceny za poskytovanie sluby technickej ochrany č. 9/7/08/0159/15
|
12,38 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru - Odbor Ochrany objektov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní dostupných služieb
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Objednávka |
175-24/2024
|
Pracovné oblečenie do ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240011
|
1 640,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Klub rodičov a priateľov MŠ 17. novembra Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o organizovaní, realizácii a finančnom zabezpečení OAJ, MO, DO
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
175-23/2024
|
Revízia plyn.spotrebičov v ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž dreveného obkladu stien v ŠJ
|
2 845,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Miroslav Kušnír - Stolárstvo Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P27/2024
|
Tyčinka CORNY
|
509,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Servisný zásah na servopohone v kotolni školy
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
MeRa Service s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Server HP Proliant DL380 + MS Windows Server 2022 + servisné práce
|
3 531,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
PcWorms, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce - IV. etapa trasovania LAN pre prízemie
|
10 132,78 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Došlé faktúry ZŠ 11/2024
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 11/2024 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby pre ZŠ a činnosť ŠKD
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
APL Plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vysielačky pre potreby ŠKD
|
255,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Propagačný materiál k projektu Nadácie SLSP - Strešná Oáza zelene
|
400,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Skladaná mapa VKÚ - Porovnávacia mapa okresu Sabinov kedysi a dnes
|
826,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P26/2024
|
Džús a Actimel
|
1 104,24 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Občerstvenie na aktivitu realizovanú v rámci projektu Nadácie SLSP - Strešná Oáza zelene
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
Chutné jedlo - Eva Šidíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Inteligentný kufor na 22 ks tabletov
|
1 489,00 |
bez DPH |
|
|
20.11.2024 |
PcWorms, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - P25/2024
|
Dezert krupica mliečna Granko
|
881,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vložné na súťaž Jazykový kvet
|
8,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240010
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
OZ Samaritán |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre žiakov II. stupňa (OBN, MAT)
|
1 394,70 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - P24/2024
|
Pohánkové chrumky
|
439,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre žiakov II. stupňa (FYZ, CHEM, GEO)
|
872,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Preskoly.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach a odbere tovaru
|
|
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
COOP Jednota Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Organizácia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2024 |
Základná škola |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - P23/2024
|
Ovocňák plátky
|
662,16 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Odznaky, šerpy na imatrikuláciu
|
82,81 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Mypinbuttons, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Audio zostava na ozvučenie školských akcií
|
2 252,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Thomann GmBH |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 10/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
ŠJ
|
Zoznam došlých FA 10/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zabezpečení praxe - NP Prax pre mladých
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
175-21/2024
|
Modrý plastový kontajner 1100 L
|
220,00 |
bez DPH |
|
|
28.10.2024 |
Marius Pedersen, a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
175-22/2024
|
Oprava umyvačky
|
780,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ- P22/2024
|
Nápoj Activia,sušené ovocie
|
2 101,92 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Lego Education Spike (5ks)
|
1 785,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Eduxe Slovensko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Prenáom krytého bazéna - plavecký výcvik 4.11. - 8.11.2024
|
620,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Obec Široké |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
175-20/2024
|
Zásobník na servítky
|
201,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výsadba krov, trvaliek a tráv v areáli školy
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2024 |
Miroslav Dujava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ZŠ a ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Tonery do čiernobielych tlačiarní v škole (15ks)
|
491,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Gigaprint s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kovový reál 180 x 90 x 40cm (10ks)
|
225,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2024 |
Bersicomp, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - P21/2024
|
Pohánkové chrumky
|
520,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240009
|
3 746,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školu
|
1 306,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2024 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenné mapy do odborných učební (10ks)
|
1 490,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Nástenné mapy |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Sady orginálnych tonerov do farebných tlačiarní v škole
|
1 526,44 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
PcWorms, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Knižnica na kolieskach (6ks)
|
306,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
HURU GROUP, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - P 20/2024
|
Objednávka na mäso
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Registračný poplatok do súťaže FLL
|
240,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
FLL Slovensko o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJP19/2024
|
Puding Vanilka
|
581,69 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Súťažný stôl pre First Lego League
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Konferencia Škola budúcnosti II. 2024 - poplatok za 3 osoby
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2024 |
Petit Press, a. s., divízia SME konferencie |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2024/2025
|
99,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Biele magnetické tabule 120 x 200 cm (5ks)
|
975,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2024 |
Kantax, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Realizácia zelenej strechy nad školskou jedálňou
|
10 752,50 |
bez DPH |
|
|
03.10.2024 |
Grass, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Lišty, kovania na dvere, zámkové vložky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
Miriam štúdio s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Školenie - Školská jedáleň
|
95,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 9/2024 ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 9/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv a odevy pre nových zamestnancov
|
566,09 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
Protect SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup batérii do ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Tvaroháčik
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie balíčka služieb Zborovňa Komplet
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice Literatúry a Hudobnej výchovy pre 5. a 6. ročč.
|
415,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Komparo Modul ZŠ T8
|
645,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
eUčebnice informatiky pre 3. a 4. ročník ZŠ
|
592,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Akadémia Alexandra, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čipové prívesky pre dochádzkový a stravovací systém (150ks)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Školské mlieko
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží OK v basketbale
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Prezentácia v projekte Poznávací atlas regiónu Šariš
|
825,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Zirek s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Šatníková skrinka trojdverá 1 + 1 ((5ks)
|
942,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240008
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Karate klub Sabinov, o.z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
AKU plotové nožnice + rýchlonabíjačka
|
153,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Mountfield SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Skrutkovače, očkoploché kúče, HDMI káble
|
138,44 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Alza.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Digitálna podpora pre vyučujúcich MAT v 1. a 2. roč.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2024 |
Liberaterra, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kontajner na zber papiera 1100 l (modrý)
|
220,00 |
bez DPH |
|
|
13.09.2024 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Dvere biele plné 90P + kovanie + prah + zámok
|
105,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pohánkove chrumky
|
490,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240007
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
PaedDr. Andrea Kaminská a kol. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240006
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Slavomír Guzy a kol. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tepla na rok 2025
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Biela magnetická tabuľa 200 x 120 cm (4ks)
|
780,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Kantax, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pribináčik
|
900,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Doména ZSNOVSB.SK na obdobie 11. 09. 2024 - 11. 09. 2025
|
19,08 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Websupport, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Magnetická tabuľa 200 x 120 cm (2ks)
|
558,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
AllBoards Česko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 8/2024 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 8/2024(ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čipové prívesky pre dochádzkový a stravovací systém
|
80,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Inštalácia a konfigurácia WiFi siete v škole
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2024 |
PcWorms, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Porovnávacia mapa okresu Sabinov - kedysi a dnes
|
828,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
VKÚ Harmanec, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Úprava sieťových a elektrických rozvodov v učebniach
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
EM Industry, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
servis, oprava kávovaru Krups
|
200,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce - III. etapa trasovania LAN pre I. NP
|
10 991,26 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Prepojenie kuchyn.zariadení
|
1 720,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenné rameno pre tablet (2ks)
|
83,95 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Mironet.cz, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Projektory Epson EB-695 Wi (2ks)
|
2 798,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Pressmont - CSS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Tablety Samsung Galaxy Tab A9 do ŠJ (2ks)
|
397,60 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
Alza.cz, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce - výmena svietidiel v ŠJ
|
2 800,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2024 |
EM Industry, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup školských potrieb pre žiakov školy
|
3 700,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
APL Plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava Kávovaru Delonghi
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby pre pedagogických zamestnancov
|
648,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
APL Plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Hagleitner Hygiene s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce - výmena podláh v štyroch učebniach (materiál + práca)
|
9 857,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
Heliotronik, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava kávovaru DE LONGHI ECAM
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebný materiál na tvorbu sadrokartónovej priečky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
STAV-MAJO s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240005
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
Clindens, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2024 |
|
|
Faktúra |
072024
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 7/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2024 |
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
1 102,60 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Magnetické tabule 200 x 120 cm (6ks)
|
1 674,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
AllBoards Česko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 7/2024 (ŠJ)
|
6 995,77 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba nábytku a stolového plátu
|
1 222,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Miroslav Kušnír - Stolárstvo Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Projektory Epson EB-695 Wi (4ks)
|
5 596,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Pressmont - CSS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stolová podnož DONA
|
260,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Kreatrend s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 6/2024 (ŠJ)
|
11 572,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
|
|
|
|
03.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
639,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 6/2024 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Tričká s potlačou na srdce (59ks)
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku - Projekt Právo na prvé zamestnanie
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Darčekové poukážky na nákup kníh (48ks)
|
620,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Kníhkupectvo SABA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
175-12/2024
|
Dodanie nožov do ŠJ
|
367,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
František Michna -FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ P15/2024
|
Pribináčik
|
604,09 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Food Logistic s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Maliarske potreby pre údržbu školy
|
1 100.00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre 1. a 2. ročník z matematiky
|
1 940,70 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Liberaterra, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
175-13/2024
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
373,60 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre 1. a 2. ročník zo SJL a PVO
|
3 625,54 |
s DPH |
|
|
19.06.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre činnosť ŠKD
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2024 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Geotextília 200 m2 do komunitnej záhrady
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
STAV-MAJO s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zakúpenie dosiek na vyvýšené záhony
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
Varwood s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie s raňajkami + kongresové služby 2.7. - 4.7.2024
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Penzión Pltník - Pieniny |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
|
12 000,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
175-11/2024
|
Čistenie lapača tuku v ŠJ
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
AKS Group s.r.o |
|
|
|
21.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Lyžiarsky výcvik pre žiakov 7. ročníka v stredisku SKI Vyšné Ružbachy
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Kúpele Vyšné Ružbachy |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie FinQ
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
FinQ Centrum, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
175-10/2024
|
Oprava
|
1 040,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2024 |
František Michna -FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce - II. etapa trasovania LAN pre II. NP
|
7 667,35 |
bez DPH |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Literárno-historická exkurzia (9. roč.) - ubytovanie s raňajkami
|
1 800.00 |
s DPH |
|
|
06.06.2024 |
Juraj, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam došlých FA 5/2024 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 5/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Edukačné publikácie pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ
|
5 631,18 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom krytého bazénu - Plavecký výcvik
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Obec Široké |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre projekt Nadácie Pontis
|
101,76 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Dreven záhradný nábytok do komunitnej záhrady (Projekt - Nadácia 365 banka)
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Vida XL Europe B. V. (eshop: vidaxl.sk) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Konferencia Škola budúcnosti 2024 - poplatok za 4 osoby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2024 |
Petit Press, a. s., Divízia SME konferencie |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ - P14/2024
|
Paťa tvarohová pena
|
460,62 |
s DPH |
|
|
27.05.2024 |
Food Logistic s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zemné práce minibagrom na školskom ihrisku
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Stanislav Kočiščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zábavno-vzdelávací program pre deti na Deň 17-tky 25.5.2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Etudy Média Art |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nafukovacia šmykľavka Panda na Deň 17-tky 25.5.2024
|
159,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Zábavka s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske a školské potreby pre chod školy a súťaže
|
1 183,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
APL Plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Ozvučenie eventu Deň 17-tky dňa 25.5.2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
RODU s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov dňa 28.5.2024 na trase Sabinov - Prešov a späť
|
204,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Ján Adamko - SIJAJA BUS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie a strava pre členov ŽP a pedag. dozoru v stredisku Drienica
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
DMM - ASC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov dňa 28.5.2024 na trase Sabinov - Prešov a späť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Divadelné predstavenie dňa 28.5.2024 pre 300 žiakov školy
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Divadlo Jonáša Záborského |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov (2 autobusy) dňa 28.5.2024 na trase Sabinov - Prešov a späť
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Adrián Bekeč |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kúzelný fyzika MIX na škole (Deň 17-tky) 25.5.2024
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Kúzelná fyzika s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ -P13/2024
|
Puding vanilka,kakao
|
421,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2024 |
Food Logistic s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
servítky,jednorázove obaly
|
161,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
VIP drogéria |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P8/2024
|
Revízia elektrickej inštalácie školskej jedálni
|
260,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Workel - Stanislav Viktor |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P12/2024
|
Pohánkové chrumky
|
372,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Ovocná Záhrada s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov dňa 28.5.2024 na trase Sabinov - Prešov a späť (2 autobusy)
|
360,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Ing. Juraj Štofanik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Geotextília 300G 2 x 50m - Projekt - Nadácia 365 banky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
STAV-MAJO s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar na realizáciu komunitnej záhrady (obrubníky, stromy, kríky, kvety, kôra) - Projekt - Nadácia 365 banky
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Miroslav Dujava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Teplotný senzor TP - Link TAPO T310 (20ks) - Projekt - Nadácia Pontis
|
382,50 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Elektrosped, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar pre potreby realizácie projektu - Nadácia Pontis
|
2 945.74 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Alza.cz, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba 3ks vyvýšených záhonov pre projekt (Nadácia 365 banky)
|
210,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Varwood s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stoličky Tina č. 6 žlté do učebne ŠPG (6ks)
|
298,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Školex, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Materál na stavbu vyvýšených záhonov - Projekt - Nadácia SPP
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Maroš Peregrin - PEMA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Korkové nástenky a magnetická tabuľa (Projekt - Nadácia Pontis)
|
490,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Drevo (hranoly) na vyvýšené záhony - Projekt - Nadácia SPP
|
475,45 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Varwood s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva o poskytovaní služieb v rámci programu Microsoft CSP
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Aricoma Systems s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2024 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2024 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie pre 2 uchádzačov o zamestnanie - PUPN2
|
30,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - CÚD
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vzdelávanie - Program koordinátorov digitálnych kompetencií (Jaško)
|
110,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie 19ks neoriginálnych tonerov do tlačiarní v škole
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
PcWorms, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P11/2024
|
BIO Smootie Bites
|
528,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2024 |
Food Logistic s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž plátov stolov do ŠJ (13ks)
|
2 680,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Miroslav Kušnír - Stolárstvo Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba 4ks fotografií na plátnach (maliarky Malíkovej) do riaditeľne
|
268,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Eva Burgrová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba 4ks obrazov s dreveným rámom 100x60 cm do riaditeľne školy + vizitky
|
212,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stoličky 311-3550K do školskej jedálne (40ks)
|
3 960,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Paspol SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka a montáž 2ks vertikálnych žalúzií do učebne ŠPG
|
570,60 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
Michňák Services, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka schodiskových plošín V65 (2ks)
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie a montáž zásuviek a reproduktorov do učebne ŠPG
|
368,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
EM Industry, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vzdelávanie - Program koordinátorov digitálnych kompetencií (Krivdová)
|
72,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Junior Achievement Slovensko, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Lieky a materiál do prenosných lekárničiek v škole
|
190,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Cortex SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P10/2024
|
Pohánkové chrumky
|
295,92 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Ovocná Záhrada s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
175-6/2024
|
Deratizácia a Dezinsekcia v ŠJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
Dera -Fest s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P9/2024
|
Konzumné zemiaky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Poľ.družstvo Jarovnice |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P8/2024
|
Tvarohový dezert
|
522,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Food Logistic s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240004
|
9 810,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Rodičovské združenie pri ZŠ Ul. 17. novembra 31, Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie pre 3 uchádzačov o zamestnanie - PUPN2
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
175-5/2024
|
Kúpa kavovaru
|
560,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2024 |
SALT LS s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie pre 1 uchádzača o zamestnanie - PUPN2
|
15,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Projekcia - Svet okolo nás - Tanzánia pre žiakov 9. roč.
|
153,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Crea - Edu, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Doplnenie zariadení pre WIFI a LAN infraštruktúru
|
1 579,07 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
PcWorms, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za 03/2024 (ŠJ)
|
7 357,54 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2024 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240003
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Karate klub Sabinov, o.z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti - Projekt PUPN 2
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2024 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - SANET
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
ŠJ-P7/2024
|
Konzumné zemiaky
|
550,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Poľ.družstvo Jarovnice |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
175-4/2024
|
Tabletová soľ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Marcos s.r.o |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce - I. etapa trasovania pre LAN
|
3 181,28 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Kampaňové promo video školy + reklama
|
2 210,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
All Smile, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Testovanie Komparo - Modul ZŠ T4 pre žiakov 4. ročníka
|
727,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu č. SEPSEG24_03
|
5 000,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
Nadácia Pontis |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pokládka podlahy, osadenie líšt a inštalácia drevenej zásteny v učebni ŠPG
|
1 573,92 |
bez DPH |
|
|
21.03.2024 |
Ekvitas Q, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Akustický kazetový strop v učebni ŠPG
|
1 240.00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2024 |
TARA - DSGN, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Salesianer Miettex s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnom prenájme a dodávke sanitárnej hygieny
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Salesianer Miettex s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnom prenájme sanitárnej hygieny
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Salesianer Miettex s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce v učebni ŠPG (omietky, maľba, vyrovnávanie podlahy)
|
2 325,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2024 |
TARA - SO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné a vodoinštalačné práce v učebni ŠPG
|
2 230,00 |
bez DPH |
|
|
18.03.2024 |
Ekvitas Q, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebný materiál na plánované stavebné práce v učebni ŠPG
|
4 147.30 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
TARA - SO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zariadenia pre digitálne vzdelávanie a STEM
|
5 872,10 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
PMS Delta s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Príprava občerstvenia pre športovú akciu OK v Basketbale
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Chutné jedlo - Eva Šidíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Záloha za ubytovanie žiakov 9. ročníka na šk. exkurziu do Banskejj Štiavnice
|
180,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Juraj, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž kuchynskej linky do školskej kuchynky
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Miroslav Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov 27. 03. 2024
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava na školské exkurzie dňa 20. 03. 2024
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Osobná - preprava, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom priestorov MsKS pri príležitosti Dňa učiteľov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup cien pre OK v Basketbale 3x3 žiakov a žiačok ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie a montáž vertikálnych žalúzií do riaditeľne
|
596,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Michňák Services, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode 2024
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
CK Tilia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup knihy Guôčko a Ihličko (3ks) - Projekt Čítame pre radosť
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Mgr. Art. Michal Pisklák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup kníh v rámci projektu Čítame pre radosť
|
1 474,04 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Martinus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme softvéru - Licencia SmartBooks
|
4 080,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
SmartBooks, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pobyt v Škole v prírode Detský raj v termíne 19.5.-23.5.2025
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za II. polrok 2023/2024
|
249,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
APL Plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Cukrovinka tyčinka EMCO (560ks)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2024 |
Food Logistic, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 02/2024 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zemiaky konzumné 1000kg
|
550,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 2/2024 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok do riaditeľne školy
|
3 715,74 |
s DPH |
|
|
25.02.2024 |
Jana Birošová - JOMA nábytok |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Servisný úkon v kotolni školy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
MeRa Service s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. polrok 2023
|
10 347,60 |
s DPH |
|
|
19.02.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
IP telefóny Grandstream (15ks)
|
1 305,46 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
NETSAT, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zariadenia pre vytvorenie modernej WIFI siete v škole
|
12 161,73 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
PcWorms, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nová maľba a výmena podlahy v riaditeľni školy a školskej kuchynke
|
3 070,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ekvitas Q, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Vodárenské práce v riaditeľni školy a školskej kuchynke
|
1 590,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
TARA - DSGN, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce (+materiál) v riaditeľni školy a šk. kuchynke
|
3 451,20 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Ekvitas Q, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce (búracie, murárske) - úprava priestorov riaditeľne a šk. kuchynky
|
3 174,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
TARA - SO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebný materiál k plánovaným stavebným prácam
|
5 527,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
TARA - SO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup prezentov k zápisu budúcich prvákov
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2024 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
212,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na nákup gastro príslušenstva a servisné zásahy v roku 2024
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240002
|
1 480,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Klub rodičov a priateľov MŠ 17. novembra Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20240001
|
330,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Obianske združenie Lienka - Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov a pedagógov na lyžiarsky výcvik v oblasti SKI Drienica 12.2.-16.2.2024
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Skipassy pre žiakov a pedagógov v stredisku SKI Drienica počas lyžiarskeho výcviku 12.2.-16.2.2024
|
50/1osoba |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SKI Drienica, Besná s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovacie a stravovacie služby pre žiakov a pedagógov počas lyžiarskeho výcviku 12.2.-16.2.2024
|
100/1osoba |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup tovaru (OzoBoti s príslušenstvom) pre projekt Nadácie Orange Digitálna budúcnosť
|
2 349,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Robot World, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čipová karta Monet pre nahratie MC
|
31,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
NASES |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Konzultácie k vybaveniu MC, inštalácia a testovanie podpisovania
|
30,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 1/2024 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Zábavno-vzdelávací program pre žiakov I. stupňa dňa 2.2.2024
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Etudy Média Art |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Látková roleta na výdajné okienko v ŠJ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
Michňák Services, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
STAV-MAJO s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál pre údržbu školy v roku 2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
LED stropné svietidlá 36W (4 páry)
|
191,96 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
LEDart, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2024
|
500,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Konzumné zemiaky 1000kg do kuchyne
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné náradie pre UoZ v rámci projektu PUPN (3 osoby)
|
62,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv a mikina pre UoZ v rámci projektu PUPN (3 osoby)
|
112,50 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Protect Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 12/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 12/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Servisné zásahy a aktualizácie programu IFOSOFT v roku 2024
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Predplatné publikácii "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2024
|
81,60 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci a organizovaní súťaže OK Olympiády v anglickom jazyku, Matematickej olympiády a Dejepisnej olympiády
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Spevníček Slávik Slovenska 2024 (4ks)
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ARES spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Infračervený vykurovací panel
|
99,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Iprice Recare s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup tovaru prostredníctvom portálu alza.sk v roku 2024
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Alza.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby a služby v roku 2024
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Publikácia Poradca 1-6/2024
|
37,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Poplatok za doménu zsnovsab.sk + webhosting na rok 2024
|
122,47 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke prírodnej pramenitej vody
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Minerálne vody, a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Konzumné zemiaky 1000kg do kuchyne
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Havarijné elektroinštalačné práce na recepcii
|
1 236,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
Ekvitas Q, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stoličky 311-3550K do školskej jedálne (70ks)
|
6 800,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Paspol SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Visiace svietidlá Gaetano do školskej jedálne (12ks)
|
1 788,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
EGLO Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce - odstránenie havarijného stavu v serverovni školy
|
3 840,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Interiérové dvere s kľučkou a montážou na recepciu + prekládka el. komunikátora
|
914,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
TARA - DSGN, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce - úprava priestorov recepcie (jemné povrchové práce)
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
TARA - SO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní v škole (20ks)
|
2 434,56 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Projektor Epson EB-685Wi
|
1 661,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
AB COM CZECH, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce - odstránenie havarijného stavu pri zborovni školy
|
2 613,60 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Ekvitas Q, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce - úprava priestorov recepcie (hrubé práce)
|
1 698,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Ekvitas Q, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce - odstránenie havarijného stavu v školskej jedálni
|
2 840,64 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
TARA - SO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stolové podnože Dona do školskej jedálne (13ks)
|
3 380,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Roxor Design Store, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok do ŠPG učebne (lavice, stoličky, keramická tabuľa)
|
1 716,79 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Školex, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Stravovací systém (smartbox, čítačky, ...)
|
494,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Interérové vybavenie učebne ŠPG (vankúše, taburety, kreslo, koberec)
|
587,91 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
TULI.SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie poruchy na kanalizačnom potrubí
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
250,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
MP Kanal Service, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Konferenčné ISO stoličky (10ks)
|
340,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Jana Birošová - JOMA nábytok |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Mikro:bit Starter Kit 2021 (16ks)
|
843,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
RLX Components s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Gastrozariadenia do školskej kuchyne a jedálne
|
10 347,60 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Dielenské stoličky (6ks)
|
625,68 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Kovotyp, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Levitz stojan na keyboard
|
44,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
Muziker, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia dochádzkového systému aSc
|
80,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie - PUPN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Darčekové poukážky pre zamestnancov školy
|
3 950,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Kaufland Slovenská republika v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
|
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia a servis k programu ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Výdajník na stolovú vodu
|
140,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Príprava váh v ŠJ k úradnému overeniu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Váhospol |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vianočné posedenie 15.12.2023 - Obed a občerstvenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Nadácia Orange |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Overenie váh v školskej jedálni (4ks)
|
200,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
220,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
DERA-FEST s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Tabletová soľ do zmäkčovačov vody 25kg
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2023 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ladenie piána
|
100,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Oprava a ladenie klavírov - Adrian Múdry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie sprievodnej správy, rozpočtu a výkayu výmer na revitalizáciu multifunkčného ihriska
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Stavoprojekt Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie dispozičnej štúdie a dizajnu interiéru priestorov ZŠ
|
4 200,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
LIZ-ART s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre I. stupeň ZŠ
|
585,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Legalsoft, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba, dodanie a montáž interiérového nábytku do kabinetov
|
5 024,16 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pomôcky na výučbu TSV
|
1 114,15 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Radansport s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vložné pre žiakov na súťaž Jazykový kvet
|
8,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Čítanky "Christmas Carol" (v anglickom jazyku)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Trojmiestny stôl a stoličky do učebne chémie
|
745,50 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Multip s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup pracovnej obuvi a odevov pre nepedagogických zamestnancov
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Protect SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Toaletný papier T8 do zásobníkov Tork
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Lusja, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
800,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Nadácia SPP |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Medaily pre žiakov 1. ročníka - Imatrikulácia prvákov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup školských tlačív - List bianko, záznamy o úraze
|
430,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 10/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Upratovacie vozíky pre upratovačky (7ks)
|
2 108,40 |
s DPH |
|
|
07.11.2023 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 10/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Testovanie Komparo - Modul ZŠ T9 pre žiakov 9. ročníka
|
457,50 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
LED trubice (250ks) T8, 18W, 1850lm
|
529,90 |
s DPH |
|
|
25.10.2023 |
LEDart, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
VoIP ústredňa a IP telefóny
|
1 903,80 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
NETSAT, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pokládka betónových zatrávňovačov (77m2) vrátane materiálu a dopravy
|
2 260.50 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
Rastislav Krajňák - RJ Zemné práce |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby a služby do konca roku 2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Geografický atlas pre základné a stredné školy (15ks)
|
178,35 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Preskoly.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice edície Project Explore pre žiakov II. stupňa (115ks)
|
1 695,10 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce - realizácia podložia plochy pri parkovisku
|
1 486,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Rastislav Krajňák - RJ Zemné práce |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice Financie v praxi A, B, C + riešenia a komentáre
|
459,90 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
ABCedu, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Beseda s regionálnou spisovateľkou Gabrielou Futovou
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
RG.F, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity Hravá Fyzika pre 6.-9. ročník, Príprava na T9 - MAT, Príprava na T5 - SJL
|
667,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity pre Náboženskú výchovu 2. - 5. ročník
|
712,50 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Úrazové poistenie pre školy
|
1 280,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnica Matematika pre 8. ročník ZŠ - 1. a 2. časť
|
1 743,70 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Toner TN323 do kopírky Bizhub 227
|
61,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok do kancelárií školy
|
5 280,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Jana Birošová - JOMA nábytok |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Lekárnička drevo - buk 43x30x14cm bez náplne
|
55,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
eUčebnice informatiky pre žiakov 3., 4., 5. a 7. ročníka
|
892,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Akadémia Alexandra, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci a organizovaní súťaže OK Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 09/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Prehliadka plynových rozvodov a servis plynových spotrebičov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. Julián Fabian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
LED trubice (50ks) + štartéry k LED trubiciam
|
193,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
LEDart, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity yo SJL pre žiakov II. stupňa
|
1 741,50 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Mrazené šúľance 90kg
|
230,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
Food Logistic, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 9/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
|
06.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci a organizovaní súťaží OK v basketbale žiakov
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce - zásuvkový odbvod v kancelárii ZŠ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnica Literatúra 8 v pohode (15ks)
|
103,50 |
s DPH |
|
|
26.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Realizácia betónovej plochy pre zberné nádoby
|
1 575,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Rastislav Krajňák - RJ Zemné práce |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Vybavenie školskej jedálne - obrúsky, stredové pásy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Krídla, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ročné predplatné Právny kuriér pre školy
|
149,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava vzduchotechnickej jednotky v kuchyni
|
650,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
Workel, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Medaily pre členov ŠKD - Európsky týždeň športu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20230002
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
PaedDr. Andrea Kaminská a kol. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva č. 20230001
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2023 |
Mgr. Slavomír Guzy a kol. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo ŽÚ plochy pri základnej škole
|
9 317,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Eurovia SK, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná skúška výťahu v ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Recyklačný poplatok - Recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Recyklohry, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity zo SJL pre I. st. a aitec offline licencie k predmetom na I. stupni ZŠ
|
2 184,66 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Doména zsnovsb.sk na obdobie 8.9.2023 - 7.9.2024
|
11,88 |
s DPH |
|
|
08.09.2023 |
Websupport, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup učebnice Literatúra 7 v pohode (25ks)
|
172,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy v školskom roku 2023/2024
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 8/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
poverený riadením školy |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia dochádzkového systému aSc
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Náplň do sedacích vakov 1700 l
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
EMI-Sabinov s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Samozavlažovacie pestovateľské nádoby do ŠJ (6ks)
|
430,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
BONAMI.CZ, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Obchodné podmienky spoločnosti BONAMI.CZ, a.s.
|
|
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
BONAMI.CZ, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stoly do školskej jedálne 800x800 (10ks)
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Poťahy na sedaciu súpravu do kuchyne
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Paulína Marcinová - Pamar |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Mlynček na mäso, zásobník na príbory a koreničky do ŠJ
|
1 850,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2023 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Plastové rolety s montážou do ŠJ (výdajné okienka) 3ks
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
GL system plus, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní v škole (24ks)
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia bleskozvodov a jednofázových elektrických spotrebičov
|
950,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Stanislav Viktor - Workel |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 7/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2023
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 07/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
28.07.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Trojdielne keramické školské tabule s pojazdom (2ks)
|
2 131,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2023 |
Tabela s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Zostava výškovo nastaviteľného nábytku Karst do triedy
|
3 068,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby pre potreby ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2023 |
EPoS SB, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve - Škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
CK Andromeda, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
aSc Agenda Komplet 2024
|
639,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice a zošity pre žiakov 1. ročníka
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov ŠKD - Stará Ľubovňa 19.6.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
ANNBUS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov ŠKD - Stará Ľubovňa 19.6.2023
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2023 |
Adrián Bekeč |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Komplexné cestovné poistenie osôb - Chorvátsko 9.6. - 18.6.2023
|
1 460.20 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Franka Tour |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o službách cestovného ruchu
|
14 400,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Franka Tour |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu a odstránenie závad
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
M.B.P. Prešov s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie závady na umývačke riadu v ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2023 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Edukačné publikácie pre žiakov I. stupňa
|
5 549,83 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre žiakov 5. a 6. ročníka za KK v recitácii v ANJ
|
33,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Sladké odmeny pre žiakov školy pri príležitosti MDD
|
550,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Ján Jurčišin |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom zábavných atrakcií na MDD 1.6.2023
|
328,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2023 |
Zábavka s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Produkcia Svet okolo nás - Čína pre 75 žiakov
|
225,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Crea - Edu, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
ASG eGovernment modul pre školy 06-12/2023
|
174,00 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme priestorov na spoločenské podujatia v MsKS Sabinov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Mestské kultúrne stredisko v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva 0421/2023/CE
|
60,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Slovenská sporiteľňa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Svietiace náramky 20 cm (200ks)
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - Škola v prírode 2023 - Ždiar
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
24.05.2023 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizačné vzdelávanie Inklúzia a digitalizácia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostný obed pri príležitosti 40. výročia školy 26.5.2023
|
3 969,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Jozef Hraško |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Občerstvenie na Slávnostnú akadémiu 26.5.2023
|
950,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
Ján Jurčišin |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ozvučenie Slávnostnej akadémie - 40. výročie založenia školy
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
RODU s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kvety na výzdobu Slávnostnej akadémie (40. výročie školy)
|
350,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
Kvety AIRIS s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom priestorov MSKS na oslavy 40. výročia školy
|
580,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2023 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (šJ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
09.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Knižné ceny pre žiakov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Kníhkupectvo SABA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Bannery, plagáty, tričká, tlač knihy pre projekt Nadácie Orange
|
800,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Adverkey, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na toaletný papier Tork do zásobníkov
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Lusja, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
274,71 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
CLINDENS s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
05.05.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - Plavecké výcviky 2.5.-19.5.2023
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom priestorov krytej plavárne - Plavecké výcviky 2.5. - 19.5.2023
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2023 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Všeobecný materiál - kancelárske potreby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Služby DJ - Deň učiteľov 14.4.2023 a 40. výročie školy 26.5.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Ján Zimovčák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostný obed pre hostí pri príežitosti Dňa učiteľov 14.4.2023
|
174,70 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Gól Centrum Resort s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Čipové prívesky pre aSc Dochádzkový systém
|
120,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ihlice pre tkanie na krúžok Tvorivé dielne
|
19,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Jukan s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (šJ))
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Výtvarný materiál pre výstavu prác zamestnancov školy (40. výročie)
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
Reproma - K. Pische |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Jarná deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2023 |
DERA-FEST s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Beseda so spisovateľom V. Šefčíkom
|
100,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Valentín Šefčík |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Reklamné predmety na propagáciu školy, zápis žiakov a DOD
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Super Škola, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Utierky pre zamestnancov školy (90 ks)
|
273,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2023 |
EMI-Sabinov s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Drevený bukový 6 policový regál
|
95,10 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
BERSICOMP, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na školské a kancelárske potreby pre školu v roku 2023
|
7 000,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
APL Plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Tablety a stylusy pre projekt Nadácie Orange 2023
|
690,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2023 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie poruchy na elektroinštalácii varného kotla
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2023 |
Stanislav Viktor - Workel |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde do Zakopaného
|
5 684.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Satur Travel |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávlu potravín v ŚJ
|
26 000,00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
Horesko s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávlu potravín v ŚJ
|
25 000.00 |
bez DPH |
|
|
06.03.2023 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku ovocia a zeleniny do ŠJ
|
19 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku bezlepkového tovaru do ŠJ
|
900,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
Patrícia Matolová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín do ŠJ
|
25 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku pramenitej vody do ŠJ
|
700,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 02/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín do ŠJ
|
12 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín do ŠJ
|
16 000,00 |
bez DPH |
|
|
01.03.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 02/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16 155,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam došlých FA 6/2024
|
11 572,76 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16 155,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Balíček produktov pre zápis žiakov do 1. ročníka
|
910,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Super Škola, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16155.56e |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za 4/2024
|
16 155,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na doplnenie lekárničiek na pracovisku
|
110,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Cortex SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava automatickej práčky zn. Lord
|
130,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Biely Dom SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávku potravín do ŠJ
|
10 000,00 |
bez DPH |
|
|
27.02.2023 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž policových zostáv do priestorov školy
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Martin Krivý - Nábytok MK |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Kniha Guľôčko, Ihličko a sklenená ruža (5ks)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Mgr. art. Michal Pisklák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Knižné tituly podľa vlastného výberu
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2023 |
Kníhkupectvo SABA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Digitálne šachové hodiny (10ks)
|
270,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Miroslav Pálka |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Lampa s modulom do Epson EB-455Wi
|
182,02 |
s DPH |
|
|
23.02.2023 |
Web Retail - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup potravín - veľkonočných perníkov do ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2023 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
23 000,00 |
bez DPH |
|
|
20.02.2023 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup potravín - mrazených rýb do ŠJ
|
510,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávlu potravín v ŚJ
|
14 000,00 |
bez DPH |
|
|
16.02.2023 |
Adrián Miženčík |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčný postrek proti lezúcemu hmyzu - švábom
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
DERA-FEST s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie tovaru - potravín do ŠJ
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom priestorov pre kolektívne vyjednávanie dňa 13.2.2023
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava robota na miešanie cesta
|
170,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Originálne tonery do tlačiarní v škole (21ks)
|
2 257,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce v bodove školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Elektrikár, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
744,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Mgr. Ivana Feščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Akustické panely do podcastového štúdia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
Melli Interiéry, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2023 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávak mrazeného tovaru do ŠJ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Šesťhranné pastelky pre žiakov so ŠVVP
|
62,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
KIBOSPORT s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena zapaľovacej elektródy na plynovom kotli Zanussi
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. Julián Fabian |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Skipassy pre žiakov a pedagógov počas lyžiarskeho výcviku 6.2.-10.2.2023 v SKI Drienica
|
50/1osoba |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
SKI Drienica, Besná s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov na lyžiarsky výcvik 6.2. - 10.2.2023 v SKI Drienica
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pramenitá voda galón 10 ks
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
330,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Občianske združenie Lienka Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Toaletný papier Tork T8 do zásobníkov (60ks)
|
482,57 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Lusja, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál podľa potrieb školy v roku 2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
STAV-MAJO s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávkana čistiace prostriedky a upratovacie pomôcky pre potreby ZŠ a ŠJ v roku 2023
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na maliarske potreby pre údržbu školy v roku 2023
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na servisné zásahy a aktualizácie IFOSOFT v roku 2023
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na ročný prístup do Verejnej správy SR
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2023
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2023 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Mrazené kuracie stehná 100kg do ŠJ
|
560,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Príručka Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023
|
40,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Časopis Slávik 2023 (5ks)
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2023 |
Ares spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní OK v basketbale žiakov a žiačok ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
RÚŠS v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní olympiád (OAJ, MO, DO)
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
RÚŠS v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby a služby v roku 2023
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka ovocia a zeleniny pre školskú jedáleň
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 12/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 12/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre školskú jedáleň
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" na rok 2023
|
72,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka bezlepkových potravín pre školskú jedáleň
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Patrícia Matolová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre školskú jedáleň
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre školskú jedáleň
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka zemiakov pre školskú jedáleň
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre školskú jedáleň
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Pramenitá voda galón 5ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2023 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Publikácia Poradca 2023
|
95,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Servis poplachového systému narušenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Športové pomôcky a spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Notebook s multifunkčným zariadením pre ŠKD
|
991,90 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup 25 ks reflexných viest s logom školy
|
95,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vianočné posedenie pre zamestnancov školy dňa 21.12.2022
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Gól Centrum Resort s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny - JBL Flip 5 (mimoriadne výsledky žiakov)
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Prístup do databázy testov Alf na 24 mesiacov
|
598,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Interaktívna škola, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava ústredného kúrenia - výmena poškodených ventilov a hlavíc
|
680,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MR. Švorc, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zistenie poruchy na konvektomate a chémia na odvápnenie
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu v školskej jedálni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Smart TV s konzolou + chladnička 40l
|
717,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny a odmeny pre členov a vedúcich záujmových útvarov za rok 2022
|
1 619,65 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu
|
1 390,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Nadácia Orange |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovacie a stravovacie služby - Lyžiarsky výcvik 16.1. - 20.1.2023
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
58,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obstaraní zájazdu - Škola v prírode 2023
|
7 560,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
CK Andromeda, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Plexisklá na stoly do školskej jedálne (40ks)
|
986,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Elektro reklama, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Počítačový stôl do zborovne školy
|
100,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2022 |
Insgraf s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre okresné kolo v streetbasketbale žiakov a žiačok
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Servis plynových spotrebičov v ŠJ
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. Julián Fabian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnica Hudobná výchova 6 (90ks), pracovné zošity Nová Hravá fyzika (12ks)
|
451,80 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vložné na súťaž Jazykový kvet Klasik
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kopírka KMI Bizhub 227
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Upgrade kamerového systému školy
|
1 994,30 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Filamenty do 3D tlačiarne (10ks)
|
299,50 |
s DPH |
|
|
15.11.2022 |
Just Create 3D s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Údržba a servisný zásah na kopírke K-M Bizhub 163
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2022 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Žiarivkové trubice T8 (50ks)
|
450,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2022 |
Zdravé svietenie s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Bezpečnostné schránky na núdzové kľúče (4ks)
|
86,40 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 10/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 10/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena PVC podlahy v dvoch triedach
|
4 643,65 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
eUčebnice informatiky pre žiakov 3. a 4. ročníka
|
444,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2022 |
Akadémia Alexandra, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy
|
1 240,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
DERA-FEST s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2022
|
12 290,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Doplnenie ozvučenia do telocviční a preloženie kamerového systému
|
550,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2022 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy pre zamestnancov ZŠ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Carmen Kovaľová - EMKO |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv pre zamestnancov ZŠ
|
600,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vianočné perníky
|
320,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školskej jedálne
|
220,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
DERA-FEST s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Servis kopírky Konica Minolta Bizhub 226
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Medaily pre žiakov 1. roč. - Pasovanie za prvákov (72ks)
|
108,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Korkové nástenky, magnetická tabuľa a flipchart
|
2 002,10 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
AJ Produkty a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy - komiksy do školskej knižnice
|
115,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Slovart, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Rozkladacie stoly pre výstavu žiackych prác
|
98,99 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Edumix s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Krajčírske figuríny na výstavu žiackych prác (4ks)
|
202,16 |
s DPH |
|
|
18.10.2022 |
Stoklasa Textilní Galanterie s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné listy Etická výchova pre žiakov 3. a 4. ročníka
|
100,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
Preskoly.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Basketbalové dresy pre 12 žiakov
|
450,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2022 |
ATAK - Slovak Sport Design |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Perá Pilot a spotrebný materiál na výzdobu telocvične (Pasovanie za prvákov)
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Prezentačné produkty - RollUp s potlačou (10ks), brožúra A5 40 strán (200ks)
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vonkajšie odpadkové koše na stĺpik, 50 litrov (2ks)
|
158,40 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná kontrola telocviční a telocvičného náradia
|
283,00 |
bez DPH |
|
|
12.10.2022 |
Ekotec, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
1 245,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Prenosné reproduktory JBL Flip 6 (4ks)
|
556,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre 14 žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2022/23
|
232,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na čisitiace prostriedky na obdobie 10-12/2022
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2022 |
VIP Drogéria - Veronika Petríková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice matematiky pre žiakov 7. ročníka (200ks)
|
1 580,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 09/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 09/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Toaletný papier Tork T8 do zásobníkov (60ks)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Lusja, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Inštalácia tkáčskych stavov
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
EPEMY s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup tovaru do ŠJ - ovocné čaje, ovocný koncentrát
|
220,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kronika A3 s logom a názvom (300 strán)
|
100,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2022 |
FORK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Medaily pre žiakov v ŠKD - Európsky týždeň športu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenné mapy (3ks)
|
307,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2022 |
Ing. Vojtech Kantor - Nástenné mapy |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Elektronický nábytkový trezor (2ks)
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 08/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 08/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Literatúra 6 v pohode - učebnica (90ks)
|
558,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Pedagogický diár 2022/23 (65ks)
|
383,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
Raabe, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske stoličky NED MF (4ks)
|
1 135,20 |
s DPH |
|
|
23.08.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Bochňák, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia prenosných el. spotrebičov v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2022 |
Stanislav Viktor - Workel |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál k telefónom Samsung
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 07/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 07/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Zábavno vzdelávací program Kúzelná fyzika (Letná škola 2022)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Mgr. Michal Figura |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava SB-PO a späť - Letný tábor 14.7.2022
|
204,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Adrián Bekeč |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie nedostatkov z revízie školy + revízia jednofázových el. spotrebičov
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Elektrikár, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice Chémie pre žiakov 9. ročníka ZŠ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Expol Pedagogika, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup učebníc Litaratúra v pohode pre žiakov 5. a 9. ročníka
|
1 116,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity z NAV pre žiakov školy
|
419,20 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice NAV pre žiakov 1. ročníka (85ks)
|
420,75 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice a pracovné zošity z ANJ pre žiakov 3. - 9. ročníka
|
12 290,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Rekonštrukcia - výmena stúpačiek na dvoch poschodiach, oprava omietok a maľba školskej kuchyne
|
6 800,04 |
s DPH |
|
|
04.07.2022 |
PEJA2008, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava konvektomatu Zanussi
|
|
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie s plnou penziou pre 30 zamestnancov školy 1.7.-2.7.2022
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum Crocus |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava na trase Sabinov - Kežmarské Žľaby a späť v termíne 1.7. - 2.7.2022
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
Osobná-preprava s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia produktu aSc Dochádzka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena vodovodného ventila v školskej kuchyni
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
MR. Švorc, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vlajky SR a EÚ
|
68,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2022 |
Vlajky.EU (obchod@vlajky.eu) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stravovanie pre lektorov matematického sústredenia
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup šatňových skríň pre 60 žiakov školy
|
5 958,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2022 |
SANAS, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Spracovanie drevného odpadu štiepkovačom
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Mestské lesy Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky elektronický trezor 65l
|
249,60 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup cien pre športové podujatie k MDD
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup učebníc a pracovných zošitov pre žiakov I. stupňa
|
6 874,25 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - Škola v prírode Bojnice 16.5 - 20.5.2022
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Ján Adamko - SIJAJA BUS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup učebníc (Šlabikár 1. a 2. časť, Písmenká - moji kamaráti)
|
960,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 04/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 04/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách podľa §10 ods. 10 a 11 za I. štvrťrok 2022
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom krytej plavárne pre plavecký výcvik 2.5. - 20.5.2022
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - Plavecký výcvik 2.5. - 20.5.2022 Drienica
|
900,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Servis kopírky Konica Minolta Bizhub 226
|
80,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2022 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Účastnícky poplatok za žiakov - Matematické sústredenie
|
240,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.06.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách cez EKS za I. štvrťrok 2022
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov školy a školskej jedálne
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
DERA-FEST s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kalibrácia teplomerov v školskej jedálni
|
240,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava stupačky v budove školy
|
650,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
PEJA2008, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 03/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia eletrickej inštalácie budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Elektrikár, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Office 2021 Professional Plus (40 ks licencií)
|
971,64 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
CD-keys, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 03/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce a materiál - Výmena stupačky v objekte školy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
PEJA2008, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Kávovar Krups a stereo sytém Panasonic
|
650,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Látkové vertikálne žalúzie do jazykovej učebne
|
491,32 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Rolson, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena mikrofónu (ozvučenie školy)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Obed a občerstvenie pre zamestnancov školy - Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Stolné počítače do počítačovej učebne
|
6 299,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
ITSK s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Veľkonočné perníky
|
350,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za II. polrok 2021/22
|
199,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde - Škola v prírode 2022
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Wachumba CK s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž pódia 4500 x 2100 x 600 mm
|
4 900,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
ELTA Prešov s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre OK v Cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2022 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Interiérové vybavenie do školy
|
4 397,50 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Insgraf s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Tork toaletný papier T8 (60ks)
|
350,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Lusja, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Sedacie vaky do priestorov školy (41ks)
|
1 842,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
EMI-Sabinov s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Servis poplašného systému v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2022 |
HS-PLUS s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúra za mesiac 02/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Digitálne zariadenia pre potreby školy
|
9 000,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
ITSK s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena PVC podlahy v učebni školy
|
3 133,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2022 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúra za mesiac 02/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Sedacie súpravy do exteriéru školy (2ks)
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2022 |
Milcoln s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Dvojkreslá (7ks) a kreslá (17ks) Mušla
|
2 718,57 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Mušla s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Regál 5-policový 2000 x 1000 x 500 mm čierny (5ks)
|
354,95 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
FISTAR s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Sedacie čalúnené lavice (6ks)
|
859,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2022 |
Bukotec, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Sférické kino pre žiakov 3. a 4. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
MB Sferinas Kinas |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Skipassy - Lyžiarsky výcvik žiakov 7. roč. 28.2. - 4.3.2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
SKI Drienica, Besná s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Lyžiarsky výstroj - Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka 28.2.-4.3.2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
M-SKI, Alimed, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - Lyžiarsky výcvik 28.2. - 4.3.2022
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Korkové nástenky 1800 x 1200 mm (30ks)
|
2 109,24 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
AJ Produkty a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stojany na dezinfekciu s teplomerom (2ks)
|
912,04 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
www.reklamne-systemy.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Izolačné dvojsklo 41,5 x 127 cm (4ks)
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Bc. Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva koncového užívateľa
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Career Guidance, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Turnajový stolný futbal Pro Champion (4ks)
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Unihouse, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2022 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Lyžiarska výstroj - Lyžiarsky výcvik žiakov 8. roč. (14.2. - 18.2.2022)
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
M-SKI, Alimed, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Skipassy - Lyžiarsky výcvik žiakov 8. roč. (14.2 - 18.2.2022)
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
SKI Drienica, Besná s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vybavenie pre podcastové štúdium - workstation, monitor
|
770,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
MB TECH BB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - Lyžiarsky výcvik 14.2. - 18.2.2022
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Akustické panely pre podcastové štúdio
|
260,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Megamix, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vybavenie pre podcastové štúdium - mixpult, mikrofóny, reproduktory, slúchadlá
|
470,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Muziker, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na jedálne kupóny podľa potrieb školy v roku 2022
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2022 |
UP Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na servis gastrozariadení v školskej kuchyni v roku 2022
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Multi-Club, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2022 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ v roku 2022
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2022 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2022 |
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Obed a občerstvenie pre účastníkov kolektívneho vyjednávania na rok 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách z EKS za IV. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.01.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2021 podľa §10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Antigénový výterový test na Covid-19 (300ks)
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Unizdrav Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava elektroakustického zariadenia školy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Vitrína magnetická biela 60 x 90 cm (6ks)
|
589,38 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Alemat.cz, spol, s r.o, |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 12/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 12/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci pri organizácii OAJ, MO a DO
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Regionálny úrad školskej správy v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál pre potreby školy v roku 2022
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke energií č. 5100280635C
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na maliarske potreby pre údržbu školy v roku 2022
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na čistiace prostriedky pre potreby ZŠ a ŠJ v roku 2022
|
4 800,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2022 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby pre školu v roku 2022
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na spotrebný materiál do kopírok a tlačiarní školy v roku 2022
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Digitálna technika (2xnotebook, 1xtlačiareň, príslušenstvo) pre inkluzívny tím
|
1 620,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenné tabule (3ks)
|
227,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Wisdom Charts, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Obojstranný korkový paraván s nohami (4ks)
|
797,96 |
s DPH |
|
|
09.12.2021 |
Deoline Group, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia a servis softvéru ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Respirátory DNA Medical FFP2 NR tvar 3D (1000ks)
|
540,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
Ľubica, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Bezdrôtové slúchadlá s mikrofónom JBL Tune BT (8ks)
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Nadácia Orange - Projekt 17-nástka podcastuje
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Nadácia Orange |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
|
Plynová panvica
|
6 000,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Multi-Club, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Skladaný drôtený kôš 50l na papierové utierky (25ks)
|
425,10 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
TOP OFFICE s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity z Biológie a Fyziky (27ks)
|
94,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Mapa Slovakia Trade, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ćipové karty Gemalto ID Prime 940 SIM (2ks)
|
53,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Info Consult, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické pomôcky, spoločenské hry a spotrebný materiál pre ŠKD
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovný zošit Čítaj s Mimom - 1. ročník (80ks)
|
280,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Preskoly.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 11/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice Project English 4th Edition (80ks)
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity z Etiky, Dejepisu, Občianskej náuky a Prípravy na Testovanie 9 zo SJL
|
656,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity pre žiakov I. stupňa (280ks)
|
528,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Vybavenie certifikátov, inštalácie a otestovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Ing. Erika Kusyová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Antigénový výterový test na Covid-19 (200ks)
|
980,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2021 |
Unizdrav Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny pre členov a vedúcich záujmových útvarov za rok 2021
|
1 570,21 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Antigénové testy COVID-19 (100ks)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Cortex SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zamestnávateľská zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
NN Tatry Sympatia, d. d. s., a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia dochádzkového systému aSc Dochádzka
|
80,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Lampa s modulom do Epson 455Wi
|
121,73 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Web Retail - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Závesné držiaky na prospekty A5 (3ks)
|
18,36 |
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
Manutan Slovakia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 10/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
05.11.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava akustického zariadenia
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 10/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.11.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnné správa o zákazkách za III. štvrťrok 2021 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy pre zamestnancov školy
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Carmen Kovaľová - EMKO |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2029936965
|
Poskytovanie verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Vložné pre žiakov - Jazykový kvet
|
16,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
CD aitec offline - komplexná podpora na vyučovanie (I. stupeň)
|
403,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením za I. polrok 2021/2022
|
265,60 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Služby informačných a komunikačných technológií
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Okenné kľučky a žalúzie do kancelárií a školskej knižnice
|
614,64 |
s DPH |
|
|
15.10.2021 |
GL Systém plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy/15.10.2021-15.10.2022/
|
1 267,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Mikrovláknové utierky Micro-Clean
|
284,43 |
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Ján Šurina TVS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 09/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
QSCD Pack pre účely nahratia mandátneho certifikátu
|
72,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2021 |
Disig, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 09/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Nová Čítanka pre tretiakov (90ks)
|
534,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ochranné rúška, masky a dezinfekcia pre školu
|
1 215,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Ganesh Deluxe, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Predplatné mesačníka PaM 2022
|
66,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce - odstránenie poruchy na kanalizácii
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
PEJA2008, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice NEJ Klett Maximal Interaktiv (29ks)
|
71,63 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Klett nakladatelství, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál a didaktické hry pre ŚKD
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčné veže na ruky (5 ks)
|
750,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2021 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Servis plynových zariadení
|
400,00 |
s DPH |
|
175-14/2021
|
24.09.2021 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. Julián Fabian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Poplatok za webinár - Jazykový kvet
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
175-15/2021
|
Aktualizácia softvéru ŠJ www.eskoly.sk
|
45,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ZŠ a ŠJ
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovný zošit Kaskoviny (170 ks)
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre žiakov školy - MAT, ETV, HUV
|
961,70 |
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Zmluva |
76/2021/OS
|
Dohoda o organizovaní súťaže "Olympiáda zo SJ a literatúry"
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2021 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické pomôcky pre žiakov 0. ročníka
|
153,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
Nomiland, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Čistenie, monitoring a GPS trasovanie kanalizácie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2021 |
MH Line, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity z náboženstva
|
608,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre žiakov II. stupňa - GEO, SJL
|
573,75 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Preskoly.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Medaily pre ŠKD - Európsky týždeň športu
|
230,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Objednávka |
175122021
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
54/2021/OS
|
Dohoda o organizovaní súťaží v basketbale a cezpoľnom behu
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 08/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
08.09.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 08/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
175112021
|
Oprava elektrického robota E22
|
200,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
ŠJP12021
|
Nákup tovaru do školskej jedálne
|
125,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnica Geografia pr 9. ročník ZŠ (90ks)
|
810,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Expol Pedagogika, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia prenosných hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Bochňák, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
100zs21
|
Zmluva o odbere stravy na obdobie02.09.2021-30.06.2022
|
|
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Jednorázové ochranné rúška (2000ks)
|
220,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Stavmonta - Slovakia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Kávovar DE LONGHI 22.110
|
332,90 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebné práce a materiál - inštalácia vodovodu do kancelárií školy
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
PEJA2008, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 5. až 9. ročníka (VYV, ETV, BIO)
|
411,50 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Expol Pedagogika, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre žiakov II. stupňa (TECH, ANJ)
|
462,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre predmet matematika pre žiakov 6. ročníka
|
1 046,70 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
175-10/2021
|
Dezinfekcia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
175-10/2021
|
12.08.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Zmluva |
101zš21
|
Letná škola-prenájom priestorov-beseda s autorom
|
80,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2021 |
Msks Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Vnútorné závesné reproduktory do tried (10ks)
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 07/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
175-9/2021
|
Čistenie odpadového potrubia - ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
175-9/2021
|
04.08.2021 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
175-8/2021
|
Čipový kľúč RFID 150ks
|
270,00 |
s DPH |
|
175-8/2021
|
04.08.2021 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tepla na rok 2022
|
|
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Zmluva |
175-7/2021
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Čipové prívesky pre dochádzkový systém
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.08.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stravovanie počas Letnej školy (Nadácia Pontis)
|
283,50 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Zostava školského nábytku do triedy
|
2 334,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena vchodových dverí do školskej jedálne (2ks)
|
2 400,64 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
GL system plus, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - Letná škola 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava zvislého odpadového potrubia (havarijný stav)
|
|
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia bleskozvodov a prenosných elektrických spotrebičov
|
885,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Stanislav Viktor - Workel |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - Letná škola (Nadácia Pontis)
|
340,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba stolových kalendárov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
SEDEM - Reklamná agentúra |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Školské kompasy
|
99,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Vzdelávací balík Megakozmix (ročný prístup)
|
299,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
AGEMSOFT, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinsekcia proti hmyzu v priestoroch školy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stloličky a nožné opierky do kancelárie
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2021 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Výučbové CD - Vlastiveda I. a II. diel
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Účastnícky poplatok pre žiakov do súťaže English Star
|
40,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2021 |
Lexicon Slovakia o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre žiakov 1. ročníka - Čítanka, Šlabikár 1. a 2. časť
|
858,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Servis kopírovacích strojov Konica Minolta Bizhub 163 a 226
|
350,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice a pracovné zošity pre žiakov 1. až 4. ročníka
|
4 980,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Predplatné publikácií Čo má vedieť mzdová účtovníčka...
|
63,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
175-6/2021
|
Odborné prehliadky, revízia elektroinštalácie v ŠJ
|
260,00 |
s DPH |
|
175-6/2021
|
10.05.2021 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pohostenie pre členov Rady školy dňa 12.05.2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Palgast, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 04/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 04/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Register obchodných spoločností s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava a servis kosačky zn. Viking
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
PANRA-Karpatia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Sieťové zariadenie Mikrotik RouterBoard
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2021 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Pedagogická dokumentácia a školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách z EKS za I. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2021
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Prístup do aplikácie WocaBee pre 161 žiakov na dva mesiace
|
289,80 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
WocaBee, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž elektroinštalácie v učebni, na chodbách a zapojenie el. zámkov na vstupných dverách
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
WORKEL, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 03/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 03/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu projekt Letná škola
|
2 645,22 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Nadácia Pontis |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Servis poplachového systému narušenia školy
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2021 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2019 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2019 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2019 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2019 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na nákup elektroinštalačného materiálu pre potreby školy v roku 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2020 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za II. polrok 2020/21
|
332,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2020 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na nákup čistiacich prostriedkov pre ZŠ a ŠJ v roku 2021
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o reklame
|
252,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Profesionálny register s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Germicídny žiarič Prolux GM 30WA
|
453,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
MORAtechnik, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
obj 175 5 2021
|
09.03.2021 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Respirátor FFP2 (1000ks)
|
440,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2021 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 02/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 02/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Zber a likvidácia zmiešaného stavebného odpadu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup 4ks Z Alpha Android Boxov pre príjem televízie cez internet
|
340,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na nákup tonerov v roku 2021
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2021 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení činnosti zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2021 |
Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Ul. 17. novembra 31 v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava vodovodného potrubia k umývačke riadu
|
70,00 |
s DPH |
|
obj 175 3 2021
|
19.02.2021 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Servisné a elektroinštalačné práce v ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
obj 175 4 2021
|
19.02.2021 |
WORKEL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba rúšok s potlačou v rámci projektu Erasmus+ (100ks)
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2021 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Podanie obeda pre účastníkov kolektívneho vyjednávania na rok 2021
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2021 |
Palgast, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup kníh do školskej knižnice v rámci projektu Čítame radi
|
400,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Kníhkupectvo SABA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Respirátor KN95 FFP2 (500ks)
|
265,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
Ing. Branislav Kovaľ - Brakon |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Vchodové dvere do budovy školy (2ks)
|
7 250,21 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
GL system plus, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Dokúpenie komponentov (LED Grow žiarovky) pre projekt Nasleduj IT
|
43,76 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
MK TECH TRADE, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Materiálne vybavenie pre projekt NapredujIT
|
950,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2021 |
RLX components, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Prístup na portál KOZMIX a FENOMÉNY SVETA
|
448,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
AGEMSOFT, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Respirátor KN95 FFP2 (200ks)
|
106,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2021 |
Branislav Kovaľ - BRAKON |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o realizácii účelu poskytnutej dotácie
|
4 420,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2021 (ŠJ)
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 01/2021 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup bielych plných dverí 60cm do školy (3ks)
|
140,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby pre školu v roku 2021
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Náhradný dávkovač do dezinfekčnej veže
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2021 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Update programového vybavenia IFOSOFT na rok 2021
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka zdvíhacích plošín V65
|
400,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebnomontážne práce - výmena uzáverov na vodovodnom potrubí
|
500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2021
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Ročný prístup do Verejnej správy SR na rok 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
2 000,00 |
s DPH |
|
17522021
|
11.01.2021 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka - nákup a servis gastronomického zariadenia 11.1.2021 - 31.12.2021
|
4 000,00 |
s DPH |
|
obj17512021
|
11.01.2021 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.03.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2020 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2021 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávky tovaru pre ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávku potravín pre ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávku tovaru do ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na bezlepkové potraviny na rok 2021 - 2022
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
ZDRAVIE Z PRÍRODY - Patrícia Matolová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávky mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávky ovocia a zeleniny do ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávky mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2021 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Servis (aktualizácia) lic: 935418 WA
|
46,80 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
KASTNER software s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné rúško s logom
|
219,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Petima, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Školská dokumentácia 12/2020 + bonus
|
46,05 |
s DPH |
23.4.2012, 51205351
|
|
21.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Výpočtova technika pre potreby školy
|
4 831,65 |
s DPH |
obj 88/2020 11.12.2020
|
|
18.12.2020 |
AXDATA, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
289,05 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebnomontážne práce - oprava exteriéru prečerpávacej stanice odpadových vôd
|
998,09 |
s DPH |
75/2020 13.10.2020
|
|
18.12.2020 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
140,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové dvere biele (4ks)
|
280,00 |
s DPH |
obj 175-13/2020 14.12.2020
|
|
17.12.2020 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
70,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
434,25 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na údržbu interiérového vybavenia školy
|
180,91 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Maliarske potreby pre údržbu školy
|
320,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
208,10 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
43,62 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
37,02 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
72,06 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
70,18 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
510,46 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Interiérové dvere biele (4ks)
|
280,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Lavičky na prezliekanie ku šatňovým skrinkám (10ks)
|
1 020.00 |
s DPH |
obj 4.12.2020 862020
|
|
14.12.2020 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Športový stôl TEQ LITE
|
990,00 |
s DPH |
2.12.2020 852020
|
|
14.12.2020 |
Benesport Consulting, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické hry a spotrebný materiál pre ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
obj 87/2020 4.12.2020
|
|
14.12.2020 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Výpočtová technika pre potreby školy
|
4 700,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2020 |
AXDATA, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 11/2020
|
48,00 |
s DPH |
16030, 2001081117, 26.9.2016 + dod. zo dňa 31.1.2017
|
|
10.12.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Peňažné poukážky pre zamestnancov (430ks)
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
101 DROGÉRIE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2020
|
764,10 |
s DPH |
10.4.2008, 903942
|
|
10.12.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2020
|
6 530,35 |
s DPH |
22/2006, 28082019
|
|
10.12.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka pramenitej vody na obdobie 07.01.2021 - 31.12.2022
|
900,00 |
s DPH |
|
obj ŠJP15/2020
|
10.12.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy pre zamestnancov školy
|
1 464,05 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Carmen Kovaľová - EMKO |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11/2020
|
51,17 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
09.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná obuv pre zamestnancov školy
|
439,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné práce -výmena WC mís (32ks)
|
800,00 |
s DPH |
14.10.2020 772020
|
|
09.12.2020 |
Ján Gargalovič |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2020
|
216,08 |
s DPH |
A 204 1066, 21.8.2019
|
|
09.12.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP za obdobie 10/2020 - 12/2020
|
225,00 |
s DPH |
01.10.2019, 32019
|
|
09.12.2020 |
Stanislav Vaňo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
70,18 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za obdobie 12/2020
|
473,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
127,31 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
668,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
21,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2020
|
363,52 |
s DPH |
5100280635C, 7012009
|
|
07.12.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
231,30 |
s DPH |
20.1.2020, 132020
|
|
07.12.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
809,93 |
s DPH |
20.1.2020 42020
|
|
07.12.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu na projekt Napreduj IT
|
996,36 |
s DPH |
|
|
06.12.2020 |
Nadácia Pontis |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
600,76 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické hry a spotrebný materiál pre ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
525,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Lavičky na prezliekanie ku šatňovým skrinkám (10ks)
|
1 020,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2020 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 12/2020
|
43,30 |
s DPH |
28.08.2014 201719
|
|
03.12.2020 |
SlavcONET SB s.r.o., |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 % za obdobie 10/2020
|
-9,83 |
s DPH |
1856 2% z obr
|
|
03.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
273,79 |
s DPH |
20.1.2020 32020
|
|
03.12.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stierka na podlahu 61,5cm (4ks)
|
105,98 |
s DPH |
30.1.2020 17532020
|
|
03.12.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia plynových rozvodov + servis plynových spotrebičov v ŠJ
|
186,00 |
s DPH |
175-11/2020 23.11.2020
|
|
03.12.2020 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
01.12.2020 75122020
|
|
03.12.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 02.11.2020 - 29.11.2020
|
122,95 |
s DPH |
dod. 2.9.2020 841083
|
|
03.12.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 49/2020 až KT 3/2021
|
108,10 |
s DPH |
dod. z 29.10.2013 302892
|
|
03.12.2020 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpa tlačiarní
|
531,72 |
s DPH |
20.1.2020, 132020
|
|
03.12.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
233,49 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Športový stôl TEQ LITE
|
990,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Benesport Consulting, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Peňažné poukážky v hodnote 10€ (430ks)
|
4 300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2020 |
Emil Krajčík, s. r.o., 101 Drogerie |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál pre údržbu školy 11/2020
|
53,62 |
s DPH |
02.03.2020 192020
|
|
01.12.2020 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup školského nábytku - šatňových skríň pre žiakov (50ks)
|
13 860,00 |
s DPH |
obj 72/2020 7.10.2020
|
|
01.12.2020 |
SANAS, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
198,57 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 220,21 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody (galón 9ks) do ŠJ
|
31,64 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do databázy testov ALF na 24 mesiacov
|
598,00 |
s DPH |
obj 83/2020 20.11.2020
|
|
30.11.2020 |
4School, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
126,18 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
1 193,60 |
s DPH |
42020, 20.1.2020
|
|
25.11.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Videoseminár - mzdová účtovníčka na konci roka 2020
|
20,00 |
s DPH |
záv. prihl.25.11., 3011
|
|
25.11.2020 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
83,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
70,18 |
s DPH |
|
|
24.11.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia plynových rozvodov + servis plynových spotrebičov v ŠJ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy pre zamestnancov školy
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Carmen Kovaľová - EMKO |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup spotrebného materiálu + dezinfekčné potreby pre činnosť ŠKD
|
2 994,13 |
s DPH |
14.10.2020 762020
|
|
20.11.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Prístup do databázy testov ALF na 24 mesiacov
|
598,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2020 |
4School, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
359,95 |
s DPH |
ST 175/3/2020 30012020
|
|
19.11.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vložné pre 3 žiakov na súťaž Jazykový kvet
|
12,00 |
s DPH |
13.11.2020 812020
|
|
19.11.2020 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba pracovného stola (výdajný pult) pre ŠJ
|
958,80 |
s DPH |
22.10.2020 1791020
|
|
19.11.2020 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 10/2020
|
48,00 |
s DPH |
dod. 31.1.2017 16030
|
|
19.11.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
616,98 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Laserové tlačiarne (farebná, čiernobiela) pre potreby školy
|
532,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv a odev pre zamestnancov školy
|
2 000.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Vložné pre žiakov na súťaž Jazykový kvet
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2020 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny (650ks)
|
2 550,54 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 10/2020
|
685,88 |
s DPH |
10.4.2008, 903942
|
|
12.11.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
79,70 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava prečerpávacej stanice odpadových vôd
|
1 974.24 |
s DPH |
07072020 402020
|
|
12.11.2020 |
Kravec Dušan - KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2020
|
218,38 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Videoseminár - účtovná závierka v RO a PO
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné kupóny v nominálnej hodnote 3,90€ (650ks)
|
2 535,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2020 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2020
|
326,08 |
s DPH |
5100280635C, 7012009
|
|
10.11.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 10/2020
|
3 279,38 |
s DPH |
22/2006, 28082019
|
|
09.11.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
207,06 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za obdobie 11/2020
|
233,70 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10/2020
|
51,17 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
354,33 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 5.10.2020 - 31.10.2020
|
118,62 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
19,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup WC mís s príslušenstvom (32ks)
|
3 858,00 |
s DPH |
20.1.2020 22020
|
|
05.11.2020 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
70,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
541,88 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 11/2020
|
43,30 |
s DPH |
ZOP Do 11.11.2015, 28082014
|
|
04.11.2020 |
SlavcONET SB s.r.o., |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
150,90 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
236,01 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
857,31 |
s DPH |
|
|
02.11.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 7.9.2020 - 4.10.2020
|
122,95 |
s DPH |
dod. z 2.9.2020, 841083
|
|
30.10.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup tovaru do školskej jedálne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zúčtovanie spotreby - vodné a stočné 15.7.2020 - 16.10.2020
|
2 330.35 |
s DPH |
50-0000 11088 PO 2008 1.7.2008
|
|
29.10.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 % za obdobie 09/2020
|
-19,07 |
s DPH |
1856 2% z obr
|
|
29.10.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity Príprava na testovanie z matematiky 9. roč.(24ks)
|
93,60 |
s DPH |
25.10.2020, 782020
|
|
28.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
50,80 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
493,28 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
326,53 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity Príprava na testovanie z matematiky 9 roč.(24ks)
|
93,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity Príprava na testovanie z matematiky 9 roč.(24ks)
|
93,60 |
s DPH |
|
|
25.10.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2020/21
|
481,40 |
s DPH |
13.10.2020, 742020
|
|
22.10.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba pracovného stola (výdajný pult) pre ŠJ
|
960,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup materiálu - dreva pre výučbu predmetu Technika v 5.-9. roč.
|
500,00 |
s DPH |
18.6.2020, 362020
|
|
22.10.2020 |
Varwood, s. r. o. - stolárstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2020 podľa § 10 ods. 10 a 11
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
855,19 |
s DPH |
|
|
20.10.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školská dokumentácia - okt. 20 + bonus
|
46,75 |
s DPH |
23.4.2012, 51205351
|
|
20.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 09/2020
|
671,54 |
s DPH |
10.4.2008, 903942
|
|
19.10.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
ecosol PLUS 33kg
|
180,53 |
s DPH |
obj. stála 175-3/2020
|
|
19.10.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rúško pvc 20x20 cm
|
255,20 |
s DPH |
č.obj.73/2020 12.10.2020
|
|
19.10.2020 |
Dr.Max 5 s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice anglického a nemeckého jazyka
|
3 432,00 |
s DPH |
č 62/2020 zo dňa 1.10.2020
|
|
19.10.2020 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 09/2020
|
48,00 |
s DPH |
16030, 2001081117, 26.9.2016 + dod. zo dňa 31.1.2017
|
|
19.10.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2020
|
498,10 |
s DPH |
5100280635C, 7012009
|
|
19.10.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie poistného 08.10.2020 - 07.10.2021
|
1 976.74 |
s DPH |
9873007851 9092020
|
|
19.10.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za obdobie 10/2020
|
959,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
105,27 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
Nákup spotrebného materiálu + dezinfekčné potreby pre činnosť ŠKD
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup pracovných zošitov z náboženskej výchovy pre žiakov 2. až 6. roč. ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
01102020 672020
|
|
14.10.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č.9
|
43,96 |
s DPH |
37/ZŠ 24092008
|
|
14.10.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2020
|
217,45 |
s DPH |
A 204 1066, 21.8.2019
|
|
14.10.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebnomontážne práce - výmena WC mís v škole (32ks)
|
800,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Ján Gargalovič |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2020/21
|
514,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
811,22 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebnomontážne práce - oprava exteriéru prečerpávacej stanice odpadových vôd
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Ochranné štíty pre zamestnancov (80ks)
|
255,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Lekáreň Dr. Max |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice dejepisu, občianskej náuky a ruského jazyka
|
1 324,00 |
s DPH |
1.10.2020, 642020
|
|
12.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09/2020
|
51,60 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
777,51 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 201,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice Chémia pre 8. ročník ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
1.10.2020, 652020
|
|
08.10.2020 |
Expol Pedagogika, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 41/2020 až KT 48/2020
|
103,82 |
s DPH |
DOD z 29.10.2013, 302892
|
|
08.10.2020 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zásobníky na tekuté mydlo (60ks) a papierové utierky (10ks)
|
883,60 |
s DPH |
2.10.2020, 702020
|
|
08.10.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup školského nábytku - šatňových skríň pre žiakov (50ks)
|
13 860,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
SANAS, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
534,30 |
s DPH |
20.1.2020, 42020
|
|
07.10.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 09/2020
|
771,26 |
s DPH |
22/2006, 28082019
|
|
07.10.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 % za obdobie 08/2020
|
-5,18 |
s DPH |
1856
|
|
07.10.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 5 k zmluve č. SDA00059600
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Drobný nákup
|
22,92 |
s DPH |
20.01.2020, 12020
|
|
06.10.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Preplatenie štartovného v matematickej súťaži MAKS
|
40,00 |
s DPH |
01.10.2020, 692020
|
|
06.10.2020 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity katolíckeho náboženstva (východný obrad) pre žiakov 1. ročníka ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
68/2020, 662020
|
|
06.10.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž kovovej vchodovej bránky
|
570,00 |
s DPH |
17.09.2020, 592020
|
|
05.10.2020 |
Jozef Ružbarský |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
236,04 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
1 937,61 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Zmluva |
9880460237 15102020
|
poistné
|
1 186,80 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
747,62 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za obdobie 09/2020
|
146,82 |
s DPH |
|
|
05.10.2020 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity a učebnice pre predmet Technika
|
420,00 |
s DPH |
01.10.2020, 662020
|
|
05.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity zo SJL pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ
|
653,40 |
s DPH |
01.10.2020, 632020
|
|
05.10.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ŠJ
|
458,80 |
s DPH |
20.01.2020, 42020
|
|
05.10.2020 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup WC mís s príslušenstvom
|
330,89 |
s DPH |
20.01.2020, 22020
|
|
05.10.2020 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné mesačníka PaM 2021 (1ks)
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Zásobníky na tekuté mydlo (60ks) a papierové utierky (10ks)
|
840,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup WC mís s príslušenstvom (32ks)
|
3 546,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácie Poradca na rok 2021
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2020 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2020 - 12/2020
|
196,00 |
s DPH |
9103688080, 15012009
|
|
02.10.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 10/2020
|
43,30 |
s DPH |
ZOP Do 11.11.2015, 28082014
|
|
02.10.2020 |
SlavcONET SB s.r.o., |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity zo SJL pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ
|
653,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice dejepisu, občianskej náuky a ruského jazyka
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice anglického a nemeckého jazyka
|
3 432,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice Chémia pre 8. ročník ZŠ
|
315,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Expol Pedagogika, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup pracovných zošitov z náboženskej výchovy pre žiakov 2. až 6. roč. ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity katolíckeho náboženstva (východný obrad) pre žiakov 1. ročníka ZŠ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Preplatenie štartovného v matematickej súťaži MAKS
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity a učebnice pre predmet Technika
|
420,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
75,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
353,62 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
396,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
720,66 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 163,81 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Recyklačný poplatok za účasť školy v projekte Recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
21.09.2020, 612020
|
|
29.09.2020 |
Recyklohry, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
450,81 |
s DPH |
10.09.2020, 1757202
|
|
28.09.2020 |
Jozef Muľ - NORMA potreby pre domácnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 08/2020
|
294,85 |
s DPH |
10.04.2008, 903942
|
|
28.09.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP za obdobie 07/2020 - 09/2020
|
225,00 |
s DPH |
01.10.2019, 32019
|
|
28.09.2020 |
Stanislav Vaňo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu študentov ZŠ a SŠ
|
240,00 |
s DPH |
60/2020, 18.9.2020
|
|
24.09.2020 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice matematiky pre 5. ročník ZŠ (120ks)
|
1 308.00 |
s DPH |
25.08.2020, 482020
|
|
24.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia elektrického audio vrátnika pre činnosť ŠKD
|
977,40 |
s DPH |
14.09.2020, 582020
|
|
23.09.2020 |
WORKEL, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 2. - 4. ročník ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
04.08.2020, 442020
|
|
22.09.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Rohože - Dobropis k fakture č. 2080720
|
-70,31 |
s DPH |
dod z 2.9.2020, 841083
|
|
21.09.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Recyklačný poplatok za účasť školy v projekte Recyklohry
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Recyklohry, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre víťazov OK v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2020 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
159,42 |
s DPH |
07.09.2020, 17582020
|
|
17.09.2020 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
STP APV WINPAM 10/2020-12/2020
|
71,70 |
s DPH |
R-004221/2009 11.09.2009
|
|
17.09.2020 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž kovovej vchodovej bránky
|
570,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Jozef Ružbarský |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
50,66 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o organizovaní jazykovej, matematickej a dejepisnej olympiády
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
702,52 |
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Inštalácia elektrického audio vrátnika pre činnosť ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2020 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kávovar Bravo Expresso do kuchynky
|
699,00 |
s DPH |
10092020, 572020
|
|
14.09.2020 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2020
|
258,60 |
s DPH |
5100280635c 7012009
|
|
14.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 10.08.2020- 06.09.2020
|
77,12 |
s DPH |
dod. z 2.9.2020 841083
|
|
11.09.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčné stojany s automatickým dávkovačom (2ks)
|
360,00 |
s DPH |
26082020 552020
|
|
11.09.2020 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Kávovar Bravo Expresso do kuchynky
|
699,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
396,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár - inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu M a Z
|
20,00 |
s DPH |
0210 pozvánka školenie
|
|
09.09.2020 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 09/2020
|
215,02 |
s DPH |
a288,204,A897 2182019
|
|
09.09.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08/2020
|
51,17 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
09.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
PVC podlahovina a sokel
|
263,60 |
s DPH |
26082020 542020
|
|
09.09.2020 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25 kg (4 ks)
|
45,60 |
s DPH |
30.1.2020 17522020
|
|
08.09.2020 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
15,12 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody (galón 12ks) do ŠJ
|
42,19 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
463,77 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
10,41 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál a kancelárske potreby
|
597,15 |
s DPH |
20.1.2020, 12020
|
|
07.09.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice nemeckého jazyka Klett Maximal Interaktiv (26ks) - zapožičiavacia akcia
|
64,00 |
s DPH |
31082020 532020
|
|
07.09.2020 |
Klett nakladatelství s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
|
42,00 |
s DPH |
175-9/2020, 2.9.2020
|
|
07.09.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na materiál na údržbu interiérového vybavenia školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
54,09 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
95,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
33,51 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
|
|
|
14.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčné stojany s automatickým dávkovačom (2ks)
|
360,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy 08/2020
|
249,86 |
s DPH |
20.1.2020 22020
|
|
04.09.2020 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice anglického jazyka Project 2 4th Edition
|
1 100.00 |
s DPH |
28082020 522020
|
|
03.09.2020 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
524,31 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 09/2020
|
43,30 |
s DPH |
201719
|
|
03.09.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy 08/2020
|
32,16 |
s DPH |
2.3.2020, 192020
|
|
03.09.2020 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Jednorazové ochranné rúška na tvár (2000ks)
|
660,00 |
s DPH |
27082020 502020
|
|
02.09.2020 |
Stavmonta - Slovakia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice Hudobnej výchovy pre žiakov 1. a 2. ročníka
|
175,50 |
s DPH |
20.7.2020 422020
|
|
02.09.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o organizovaní športových súťaží žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Okresný úrad Prešov, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Prihlasovanie sa na stravu cez www.eskoly.sk
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
140,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
302,75 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice nemeckého jazyka Klett Maximal Interaktiv (50ks) - zapožičiavacia akcia
|
64,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Klett nakladatelství, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
275,33 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
|
Centrum pre deti a rodiny Sabinov |
|
|
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zásobníky na papierové utierky a utierky
|
728,00 |
s DPH |
20.1.2020 12020
|
|
28.08.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní školy
|
458,00 |
s DPH |
20.1.2020 12020
|
|
28.08.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice nemeckého jazyka Klett Maximal interaktiv 1 (50ks) pre 5. ročník
|
495,00 |
s DPH |
4.8.2020 462020
|
|
28.08.2020 |
MEGABOOKS SK, spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov v ŠJ
|
13,44 |
s DPH |
49/2020 21.8.2020
|
|
28.08.2020 |
Bochňák, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školská dokumentácia 08/2020
|
47,10 |
s DPH |
51205351 24042012
|
|
28.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice anglického jazyka Project 2 4th Edition
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov v ŠKD - Letná škola
|
299,83 |
s DPH |
20012020 12020
|
|
28.08.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Jednorazové ochranné rúška na tvár (2000ks)
|
660,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Stavmonta - Slovakia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Zásobníky na papierové utierky a utierky
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
PVC podlahovina a sokel
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
74,54 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody (galón 6ks) do ŠJ
|
21,10 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov v budove školy
|
497,88 |
s DPH |
49/2020 21.8.2020
|
|
25.08.2020 |
Bochňák, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dochádzka aktualizácia
|
80,00 |
s DPH |
21082020 472020
|
|
25.08.2020 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice matematiky pre 5. ročník ZŠ (120ks)
|
1 325,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpa vlajok (2ks)
|
35,46 |
s DPH |
20.1.2020 12020
|
|
25.08.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné pomôcky pre žiakov - letná škola
|
194,53 |
s DPH |
20.1.2020 12020
|
|
24.08.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup Šlabikára (1. a 2. časť) a Čítanky pre žiakov 1. ročníka
|
1 500.00 |
s DPH |
20072020 432020
|
|
24.08.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08/2020
|
214,24 |
s DPH |
a288a204a897 210819
|
|
24.08.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Čipové prívesky pre aSc Dodchádzkový systém (100ks)
|
80,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2020 |
Bochňák, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity katolíckeho náboženstva pre žiakov 1. ročníka ZŠ
|
327,75 |
s DPH |
4.8.2020 452020
|
|
20.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č.8
|
43,96 |
s DPH |
37/ZŠ 24092008
|
|
20.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Ako postupovať pri obstarávaní učebníc (1 ks)
|
20,00 |
s DPH |
37/ZŠ 24092008
|
|
20.08.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava prečerpávacej stanice odpadových vôd - čistenie kanalizácie
|
234,00 |
s DPH |
07072020 402020
|
|
20.08.2020 |
Kravec Dušan - KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
1 192.59 |
s DPH |
20.1.2020 42020
|
|
20.08.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava prečerpávacej stanice odpadových vôd (interiér)
|
2 970.17 |
s DPH |
7.7.2020, 402020
|
|
17.08.2020 |
Kravec Dušan - KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 07/2020
|
273,96 |
s DPH |
10.4.2008 903942
|
|
17.08.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 13.7.2020 - 9.8.2020
|
31,30 |
s DPH |
dod.zml 17.6.13 841083
|
|
17.08.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
9870113698,511217 12082020
|
338 eur uhradené - následné vrátenie preplatku; vyúčtovanie1.poistného v sume 130.21 eur
|
130,21 |
s DPH |
|
|
13.08.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba, dodanie a montáž šatňových skríň pre žiakov školy
|
17 550.00 |
s DPH |
4.6.2020 332020
|
|
10.08.2020 |
SANAS, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 %
|
-13,06 |
s DPH |
fin bonus 2%, 1856
|
|
10.08.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2020
|
113,05 |
s DPH |
5100280635c 7012009
|
|
10.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07/2020
|
51,17 |
s DPH |
2029936965 5022020
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
50,00 |
s DPH |
03082020 17562020
|
|
06.08.2020 |
WORKEL, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 08/2020
|
43,30 |
s DPH |
Zml o pripojení 1112015
|
|
06.08.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice nemeckého jazyka Klett Maximal Interaktiv 1 (50ks)
|
495,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Klett nakladatelství, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity katolíckeho náboženstva pre žiakov 1. ročníka ZŠ
|
327,75 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup pracovných zošitov katolíckeho náboženstva pre 2. - 4. ročník ZŠ
|
288,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2020 |
Vydavateľstvo Don Bosco |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektrických spotrebičov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2020 |
WORKEL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za obdobie 06/2020
|
541,30 |
s DPH |
|
|
27.07.2020 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebníc pre žiakov I. stupňa ZŠ
|
7 865.00 |
s DPH |
zml o predd 17.7. 412020
|
|
23.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zúčtovanie spotreby - vodné a stočné 21.4.2020 - 14.7.2020
|
1 900.01 |
s DPH |
50000011088po2008 1072008
|
|
22.07.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 15.06.2020 - 12.07.2020
|
70,31 |
s DPH |
dod. 17.6.2013 26841083
|
|
20.07.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Dokúpenie učebníc Hudobnej výchovy pre žiakov 1. a 2. ročníka
|
175,50 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup Šlabikára (1. a 2. časť) a Čítanky pre žiakov 1. ročníka
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup učebníc a PZ pre žiakov I. stupňa ZŠ
|
7 865.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o úhrade preddavkov za tovar
|
|
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrických spotrebičov a predlžovacích prívodov
|
385,00 |
s DPH |
03072020 382020
|
|
16.07.2020 |
WORKEL, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školské tlačivá a pedagogická dokumentácia
|
19,28 |
s DPH |
352020
|
|
16.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál
|
38,62 |
s DPH |
DOD 29.10.2013 302892
|
|
16.07.2020 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 06/2020
|
523,07 |
s DPH |
10.4.2008 903942
|
|
16.07.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 07/2020
|
215,14 |
s DPH |
A288A204,A897 21082019
|
|
15.07.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce
|
199,60 |
s DPH |
3.7.2020 392020
|
|
14.07.2020 |
WORKEL, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2020
|
412,26 |
s DPH |
5100280635C, 7012009
|
|
14.07.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 06/2020
|
48,00 |
s DPH |
2001081117 31.117 16030
|
|
13.07.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 06/2020
|
51,17 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 06/2020
|
836,50 |
s DPH |
29.8.2019 obj 2020 222006
|
|
08.07.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava prečerpávajúcej stanice odpadových vôd (interiér)
|
3 200.00 |
s DPH |
|
|
07.07.2020 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 7/2020 - 9/2020
|
196,00 |
s DPH |
50000011088po2008 15012009
|
|
06.07.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy 06/2020
|
26,34 |
s DPH |
20.1.2020 obj 22020
|
|
03.07.2020 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2020 - 12/2020
|
360,00 |
s DPH |
20/2018A16625 25052018
|
|
03.07.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 07/2020
|
43,30 |
s DPH |
Zml. o prip. D 1,11 28082014
|
|
03.07.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
100,06 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
248,61 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru mäsa do školskej jedálne
|
552,48 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena svietidiel v triede a montáž troch dvojzásuviek v dielni
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia jednofázových elektrických spotrebičov v ZŠ
|
385,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Stanislav Viktor - Workel |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.07.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2020 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
19,70 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
516,05 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP za obdobie 04/2020 - 06/2020
|
225,00 |
s DPH |
01.10.2019, 32019
|
|
30.06.2020 |
Stanislav Vaňo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 06/2020
|
116,34 |
s DPH |
20.01.2020, 12020
|
|
30.06.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
36,09 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
71,36 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
38,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup 20 ks učebníc First Friends 1 pre žiakov 1. ročníka
|
227,00 |
s DPH |
obj 18,06,2020 372020
|
|
25.06.2020 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 18.05.2020 - 14.06.2020
|
151,68 |
s DPH |
10.01.2020, 24.8.18, 3607058
|
|
22.06.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2021
|
469,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2020 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - 06/2020 + bonus
|
46,75 |
s DPH |
23.4.2012, 51205351
|
|
19.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie - skolenie pre ekonómov
|
222,00 |
s DPH |
Pozvánka na školenie
|
|
19.06.2020 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25 kg (2 ks)
|
22,80 |
s DPH |
30.01.2020, 17522020
|
|
19.06.2020 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup 20 ks učebníc First Friends 1 pre žiakov 1. ročníka
|
227,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 25/2020 až KT 27/2020
|
38,95 |
s DPH |
29.10.13, 302892
|
|
18.06.2020 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup materiálu - dreva pre výučbu predmetu Technika
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Varwood, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
38,39 |
s DPH |
|
|
18.06.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Update knižničného systému Clavius verzia 2020
|
145,92 |
s DPH |
16.6.2020, 342020
|
|
17.06.2020 |
MS-SOFT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 05/2020
|
323,59 |
s DPH |
10.4.2008, 903942
|
|
17.06.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ŠJ
|
264,32 |
s DPH |
20012020, 42020
|
|
15.06.2020 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 05/2020
|
51,66 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
10.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 06/2020
|
217,12 |
s DPH |
A288A204A897, 21082019
|
|
10.06.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
579,70 |
s DPH |
20.1.2020, 42020
|
|
10.06.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2020
|
148,38 |
s DPH |
5100280635C, 7012009
|
|
10.06.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 05/2020
|
1 001.32 |
s DPH |
obj.tepla 27.8.19, 222006
|
|
05.06.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 06/2020
|
43,30 |
s DPH |
28.8.14+dod 201719
|
|
04.06.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba, dodanie a montáž šatňových skríň pre žiakov školy
|
17 550,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2020 |
SANAS, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č.7
|
43,96 |
s DPH |
37/ZŠ 24092008
|
|
04.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné štíty (6ks)
|
60,00 |
s DPH |
28.05.2020, 322020
|
|
03.06.2020 |
M.K.M. SK, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranné štíty (6ks)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
M. K. M. SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Jednorazové ochranné rúška na tvár (400ks)
|
260,00 |
s DPH |
25.5.2020, 312020
|
|
02.06.2020 |
PharmDr. Ľubomír Pasternák - Lekáreň Remedia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Smernice a právne rady - mimoriadna situácia a prerušenia vyučovania v ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
51205351, 23042020
|
|
02.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny (900)
|
3 525.54 |
s DPH |
302020
|
|
28.05.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Ochranné štíty (6ks)
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2020 |
M. K. M. SK, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 05/2020
|
224,44 |
s DPH |
a288,a204a897, 2056083
|
|
26.05.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce v PC učebni a školskej knižnici
|
1 098.50 |
s DPH |
29042020, 282020
|
|
25.05.2020 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Jednorázové ochranné rúška na tvár (400ks)
|
260,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
PharmDr. Ľubomír Pasternák - Lekáreň Remedia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 20. 04. 2020-17. 05. 2020
|
56,06 |
s DPH |
26841083, 282020
|
|
25.05.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 20.04.2020-17.05.2020
|
37,82 |
s DPH |
2056083, 10.1.2020
|
|
25.05.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 04/2020
|
315,91 |
s DPH |
10.4.2008, 903942
|
|
18.05.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.05.2020 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Nákup školského nábytku - šatňových skríň pre žiakov
|
16 500,00 |
bez DPH |
|
|
18.05.2020 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál a stavebné práce súvisiace výmenou podlahy v interiéri školy
|
1 398.94 |
s DPH |
29.4.2020, 262020
|
|
13.05.2020 |
Stanislav Molčan |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava ZTI - vodovod
|
3 475.61 |
s DPH |
20.4.2020, 232020
|
|
13.05.2020 |
Kravec Dušan - KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2020
|
133,90 |
s DPH |
5100280635c, 7012009
|
|
12.05.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 04/2020
|
51,29 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
12.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dobropis k faktúre: 2047111
|
-3,53 |
s DPH |
2056083, 1012020
|
|
11.05.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Laminátová polaha s príslušenstvom do školskej knižnice
|
1 254.25 |
s DPH |
290.04.2020, 272020
|
|
11.05.2020 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny (1000 ks)
|
3 915.54 |
s DPH |
6.5.2020, 292020
|
|
11.05.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy 04/2020
|
74,16 |
s DPH |
20.01.2020,22020
|
|
07.05.2020 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 04/2020
|
3 173.72 |
s DPH |
+obj/20-28.8.2019, 222006
|
|
07.05.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Jedálne kupóny (1000ks)
|
3 900,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2020 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní školy
|
611,00 |
s DPH |
20.1.2020, 12020
|
|
05.05.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné zásahy IFOsoft v roku 2020
|
24,00 |
s DPH |
29.4.2020,252020
|
|
05.05.2020 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dobropis k faktúre: 2052538
|
-34,85 |
s DPH |
2592002+DOD 17.6. 26841083
|
|
05.05.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 23. 03. 2020 - 19. 04. 2020
|
41,35 |
s DPH |
2056083, 10.1.2020
|
|
04.05.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 05/2020
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 23. 03. 2020 - 19.04.2020
|
90,91 |
s DPH |
2592002+DOD 17.6. 26841083
|
|
04.05.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prevenca a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
51205351, 23042012
|
|
04.05.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 17/2020 až KT 24/2020
|
103,82 |
s DPH |
29.10.2013, 302892
|
|
04.05.2020 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 18. 01. 2020 - 20. 04. 2020
|
2 045.62 |
s DPH |
500000011088po2008, 1072008
|
|
30.04.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice v roku 2020
|
198,72 |
s DPH |
vk/09/11/013, 6072018
|
|
30.04.2020 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Jednorazové latexové rukavice 6x100ks
|
82,80 |
s DPH |
20.4.2020, 242020
|
|
30.04.2020 |
Belluria Salone, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 % za obdobie 03/2020
|
-3,74 |
s DPH |
zmluva bonus AGRP 1856
|
|
30.04.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce a materál v PC učebni a školskej knižnici
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad pre ŠJ na rok 2020
|
140,39 |
s DPH |
Rozhodnutie MSÚ 61002020 zo dňa 24.4.2020
|
|
29.04.2020 |
Mesto Sabinov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad pre ZŠ na rok 2020
|
1 444.08 |
s DPH |
Rozhodnutie MSÚ 61582020 zo dňa 24.4.2020
|
|
29.04.2020 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Laminátová podlaha s príslušenstvom do školskej knižnice
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál a stavebné práce súvisiace s výmenou podlahy v školskej knižnici
|
1 255,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
Stanislav Molčan |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na servisné zásahy IFOsoft v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2020 |
IFOsoft, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školská dokumentácia 04/2020
|
47,80 |
s DPH |
51205351 23042012
|
|
24.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.05.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2020
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2020 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál a práce súvisiace s opravou požiarneho vodovodu v škole
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Jednorazové latexové rukavice - 6x100ks
|
82,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Belluria Salone, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 03/2020
|
48,00 |
s DPH |
DOD. Z 31.1.2017, 16030
|
|
20.04.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kúpa digitálneho teplomeru (1ks)
|
79,64 |
s DPH |
15042020, 222020
|
|
17.04.2020 |
MIBARD, s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2020
|
200,12 |
s DPH |
5100280635C, 7012009
|
|
16.04.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 03/2020
|
449,22 |
s DPH |
10.04.2008, 903942
|
|
16.04.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Bezkontaktný infračervený teplomer na meranie teploty ľudského tela
|
79,64 |
s DPH |
|
|
15.04.2020 |
Lekáreň NA KORZE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 % za obdobie 02/2020
|
-12,98 |
s DPH |
2% z obratu 1856
|
|
15.04.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 04/2020 - 06/2020
|
196,00 |
s DPH |
9103688080, 15012009
|
|
08.04.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčná veža + príslušenstvo (jedáleň)
|
378,00 |
s DPH |
25032020 212020
|
|
08.04.2020 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 03/2020
|
19,73 |
s DPH |
20.1.2020, 12020
|
|
08.04.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy 03/2020
|
39,11 |
s DPH |
20.1.2020 22020
|
|
08.04.2020 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 03/2020
|
44,32 |
s DPH |
05.02.2020 29936965
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 04/2020
|
43,30 |
s DPH |
zml. o pripojení 1112015
|
|
08.04.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 03/2020
|
5 973.85 |
s DPH |
+obj.z 21.8.2019, 222006
|
|
08.04.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 04/2020
|
227,19 |
s DPH |
A288, A204, A897 21082019
|
|
08.04.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 6
|
44,86 |
s DPH |
37/ZŠ 24092008
|
|
08.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinfekčná veža + príslušenstvo (ZŠ)
|
378,00 |
s DPH |
25032020 212020
|
|
08.04.2020 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do ŠJ
|
164,87 |
s DPH |
|
|
02.04.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby BOZP za obdobie 01/2020-03/2020
|
225,00 |
s DPH |
Zml. o poskyt.sl. č. 3/2019, 1.10.2019
|
|
01.04.2020 |
Stanislav Vaňo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 24. 02. 2020 - 22. 03. 2020
|
90,91 |
s DPH |
841083, 25.9.2008 + dod. zo dňa 17.6.2013
|
|
01.04.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením za II. polrok 2019/2020
|
481,40 |
s DPH |
1/2020, 20.1.2020
|
|
01.04.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Sady písaniek s predtlačou pre žiakov 1. ročníka
|
440,00 |
s DPH |
25.3.2020 č. 202001008 cez e-shop
|
|
01.04.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
958,65 |
s DPH |
42020, 20.1.2020
|
|
01.04.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Informačné vitríny (2ks) pre vnútorné použitie
|
344,52 |
s DPH |
14/2020, 20.2.2020
|
|
01.04.2020 |
TOP OFFICE s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál pre údržbu školy 03/2020
|
32,20 |
s DPH |
2.3.2020, 192020
|
|
30.03.2020 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy 03/2020
|
75,56 |
s DPH |
20012020, 22020
|
|
30.03.2020 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
27,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 24.02.2020 - 22.03.2020
|
41,35 |
s DPH |
3599977, 25.9.2008+dod. 17.6.2013
|
|
30.03.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do školskej jedálne
|
50,85 |
s DPH |
|
|
30.03.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servis - oprava ovl. kúrenia cez internet
|
378,00 |
s DPH |
26022020, 182020
|
|
30.03.2020 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
56,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za obdobie 02/2020
|
638,10 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
14,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Organika, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru školskej jedálne
|
82,70 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
617,19 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za obdobie 03/2020
|
214,05 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
11,04 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí preddavku
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
7,46 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
466,39 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Dezinfekčné veže s príslušenstvom do ZŠ a ŠJ (2ks)
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Sanita a technika, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením za II. polrok 2019/2020
|
481,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny za obdobie 02/2020
|
880,63 |
s DPH |
903942, 5.9.2016
|
|
12.03.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia softvéru, konverzia dát
|
12,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2020 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 02/2020
|
48,00 |
s DPH |
16030, 2001081117, 26.9.2016 + dod. zo dňa 31.1.2017
|
|
12.03.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Korková tabuľa - 120x180 cm do interiéru školy (4ks)
|
487,01 |
s DPH |
20.2.2020, 132020
|
|
12.03.2020 |
CODUM s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
584,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka všeobecného materiálu pre údržbu školy v roku 2020
|
168,86 |
s DPH |
05022020, 82020
|
|
10.03.2020 |
MIREX armatúry, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný servis - údržba ŠJ
|
485,00 |
s DPH |
27.2.2020, 17552020
|
|
10.03.2020 |
WORKEL, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 % za obdobie 01/2020
|
-17,26 |
s DPH |
DOD k ZML. 1856
|
|
10.03.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál na rekonštrukciu ŠJ
|
634,59 |
s DPH |
27.2.2020, 17542020
|
|
10.03.2020 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné sluby 02/2020
|
90,42 |
s DPH |
2029936965, 5022020
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2020
|
442,55 |
s DPH |
5100280635C, 7012009
|
|
09.03.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 02/2020
|
7 636.30 |
s DPH |
22.08.2019 obj. tepla, 222006
|
|
09.03.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 03/2020
|
214,54 |
s DPH |
a288,204,897 21082019
|
|
09.03.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
152,73 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
1 007,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
568,70 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 3/2020
|
43,30 |
s DPH |
Zml. o pripojení 28082014
|
|
04.03.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava základu dane za dodávky tepla a TÚV v roku 2019
|
1 042.30 |
s DPH |
222006
|
|
04.03.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom ľadovej plochy na Zimnom štadióne v Sabinove
|
45,00 |
s DPH |
17022020, 122020
|
|
04.03.2020 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
46,40 |
s DPH |
|
|
03.03.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál pre potreby školy v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
365,16 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 700,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
679,95 |
s DPH |
|
|
02.03.2020 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
200,61 |
s DPH |
20.1.2020, 120203
|
|
28.02.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
393,25 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
28.02.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Webhosting (zsnovsab.sk) predĺženie registrácie dómeny
|
93,34 |
s DPH |
Zml. o poskyt. služ. 1042015
|
|
28.02.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
154,39 |
s DPH |
20.1.2020, 12020
|
|
28.02.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 27.01.2020 - 23.2.2020
|
39,59 |
s DPH |
Dod. zo dňa 10.1.2020 841083
|
|
27.02.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Korkové nástenky 120x180 cm do interiéru školy (8ks)
|
487,01 |
s DPH |
20.2.2020, 132020
|
|
27.02.2020 |
CODUM s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Občerstvenie pre členov Rady školy dňa 17.02.2020
|
156,55 |
s DPH |
14022020 112020
|
|
27.02.2020 |
TORYSA plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 9/2020 až KT 16/2020
|
103,82 |
s DPH |
dod. 29.10.2013 302892
|
|
27.02.2020 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Členský poplatok na rok 2020
|
71,70 |
s DPH |
avízo o platbe
|
|
27.02.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačný servis - údržba ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Stanislav Viktor-Workel |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačný materiál na rekonštrukciu ŠJ
|
630,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Glastav, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár - účtovníctvo a rozpočtovníctvo
|
36,00 |
s DPH |
Pozvánka na seminár
|
|
27.02.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 27.01.2020 - 23.02.2020
|
73,49 |
s DPH |
DOD 17.6.13 841083
|
|
27.02.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
295,01 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava do Školy v prírode 11.5. - 15.5.2020
|
600,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava ovládania kúrenia v škole cez internet
|
380,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
BambiCentrum, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
702,26 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Reštauračné služby pre členov logického sústredenia 10.3.-12.3.2020
|
510,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
KOLO GASTRO s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie pre členov logického sústredenia 10.3. - 12.3.2020
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Juraj s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar do školskej jedálne
|
290,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Korkové nástenky 120x180 cm do interiéru školy (8ks)
|
974,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
CODUM s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Informačné vitríny (2ks) pre vnútorné použitie (8xA4)
|
344,52 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
TOP OFFICE s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - 02/2020
|
50,05 |
s DPH |
23.4.20212, 51205351
|
|
18.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
35,16 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
25,15 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
17,76 |
s DPH |
|
|
18.02.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Update programového vybavenia pre rok 2020
|
140,88 |
s DPH |
12.2.2020 102020
|
|
18.02.2020 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 30. 12. 2019 - 26. 01. 2020
|
73,49 |
s DPH |
2008, DOD 17.6.2013 841083
|
|
18.02.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 01. 12. 2019 - 29. 12. 2019
|
83,35 |
s DPH |
2008, DOD 17.6.2013 841083
|
|
18.02.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2020
|
429,83 |
s DPH |
5100280635c 7022009
|
|
18.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 02/2020
|
214,96 |
s DPH |
a288,a204,a897, 21082019
|
|
18.02.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom ľadovej plochy dňa 25.2.2020 od 9.00 do 12.00 hod
|
45,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Občerstvenie pre členov Rady školy dňa 17.2.2020
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
TORYSA plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2020
|
1 005.92 |
s DPH |
10.4.2008, 903942
|
|
14.02.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za obdobie 01/2020
|
1 214.85 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Časopisy Slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
12022020 92020
|
|
14.02.2020 |
ARES spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a montáž 3D rezaného nápisu na stenu
|
186,00 |
s DPH |
24012020, 62020
|
|
12.02.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Update programového vybavenia pre rok 2020
|
140,88 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
IFOsoft, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Spevník Slávik Slovenska 2020 (2ks)
|
6,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ARES spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
323,92 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia - č. 5
|
46,66 |
s DPH |
385
|
|
11.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 01/2020
|
48,00 |
s DPH |
16030, 2001081117, 26.9.2016 + dod. zo dňa 31.1.2017
|
|
11.02.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Overenie presnosti váh v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
obj 24.1.2020 17512020
|
|
07.02.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2020
|
86,39 |
s DPH |
2029936965(840) 5.2.2020
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 01/2020
|
9 983.52 |
s DPH |
obj. tepla 2020 222006
|
|
06.02.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
MIREX armatúry, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
383,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
55,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
592,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
517,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
113,14 |
s DPH |
|
|
05.02.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 1/2020 až KT 8/2020
|
103,82 |
s DPH |
302892 11.5.2007 dod 29.10.2013
|
|
05.02.2020 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
1 548,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny v hodnote 390 €
|
405,54 |
s DPH |
obj 30012020 72020 4.2.2020
|
|
04.02.2020 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 30.12.2019 - 26.1.2020
|
18,91 |
s DPH |
zml 841 083 25.9.2008 dod. 17.6.2013
|
|
04.02.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 02/2020
|
43,30 |
s DPH |
zml.201719 28.8.2014
|
|
04.02.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
546,72 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 575,03 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
454,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
2 509,47 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2 % za obdobie 12/2019
|
-22,80 |
s DPH |
1856
|
|
30.01.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
485,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za vzdelávací seminár
|
70,00 |
s DPH |
Pozvánka na seminár 29012020
|
|
30.01.2020 |
Kantorka, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
293,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup gastronomického zariadenia + oprava
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
644,11 |
s DPH |
|
|
28.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Príprava váh k úradnému overeniu
|
180,00 |
s DPH |
obj. 13.1.2020 17512020
|
|
27.01.2020 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola, nastavenie a úradné overenie váh
|
150,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 01.11.2019 - 17.01.2020
|
3 102,24 |
s DPH |
50000011088po2008
|
|
24.01.2020 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a montáž 3D rezaného nápisu na stenu
|
186,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Vysporidanie dane z príjmov za rok 2019
|
20,00 |
s DPH |
Pozvánka na seminár
|
|
23.01.2020 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
38,29 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,21 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie poistného 09.02.2020 - 08.02.2021
|
402,37 |
s DPH |
zml 9972015952
|
|
21.01.2020 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do ŠJ
|
280,61 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2020
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na čistiace prostriedky a upratovacie pomôcky pre potreby ZŠ a ŠJ v roku 2020
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby v roku 2020
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie s plnou penziou 2020
|
3 740.00 |
s DPH |
10.4.2019 332019
|
|
20.01.2020 |
Hotel MORAVA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávku tonerov do tlačiarní školy v roku 2020
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Tatranská Lomnica (13.01.2020) s späť (17.01.2020)
|
480,00 |
s DPH |
5.12.2019 1112019
|
|
20.01.2020 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na maliarske potreby pre údržbu školy v roku 2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2020 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
42,19 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup tvaru do ŠJ
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2019
|
-329,34 |
s DPH |
zml. 9103688080 16012020
|
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
247,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
247,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 1/2020 - 3/2020
|
196,00 |
s DPH |
zml. 910 36 880 80 15.1.2009
|
|
16.01.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2019
|
359,03 |
s DPH |
zml. 5100280635c 7.1.2009
|
|
16.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2019 ZŠ
|
968,30 |
s DPH |
zml. 7200011632
|
|
16.01.2020 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár - moderná správa registratúrneho strediska na škole
|
39,00 |
s DPH |
16012020 pozvánka
|
|
16.01.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 12/2019
|
113,48 |
s DPH |
zml. 412029936965 (840) 5.2.2020
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 12/2019
|
0,59 |
s DPH |
zml 2028300200 18.3.2015
|
|
15.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25 kg (5 ks)
|
57,00 |
s DPH |
175-2/2020 dňa 13.1.2020 telefon. objednávka
|
|
15.01.2020 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
895,26 |
s DPH |
|
|
14.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 1/2020
|
214,62 |
s DPH |
A288 A204 A897 21.8.2019
|
|
14.01.2020 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
"Čo má vedieť mzdová účtovnička..." 2020
|
58,80 |
s DPH |
zml. 02.01.2020 (11586/2020)
|
|
13.01.2020 |
PSDOMOV s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 1/2020
|
43,30 |
s DPH |
zml. 201719 28.8.2014
|
|
13.01.2020 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2020 - 06/2020
|
360,00 |
s DPH |
zml. 20/2018 A16625 - A 25.5.2018
|
|
13.01.2020 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus 2% za obdobie 11/2019
|
-23,46 |
s DPH |
zml. 1856
|
|
13.01.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
872,50 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
zsnovsab.sk - zálohovanie dát 12/2019
|
0,79 |
s DPH |
zml. o poskytovaní služieb 1.4.2015
|
|
13.01.2020 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2019
|
7 541.52 |
s DPH |
zml. + obj tepla r 2019 222006
|
|
13.01.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola, nastavenie a úradné overenie váh
|
180,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2020 |
Váhaspol - Jozef Špigel |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 12/2019
|
48,00 |
s DPH |
zml.16030 - 2001081117 26.9.2016 + dod 31.1.2017
|
|
13.01.2020 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
927,94 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok o servisnom prenájme rohoží pre školskú jedáleň
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodávku tovaru do ŠJ v roku 2021
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre ŠJ
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Miženčik Adrián |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
517,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2020 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky pramenitej vody do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na dodávky bezlepkového tovaru do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach na dodávky mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obchodná zmluva na dodávky ovocia a zeleniny do ŠJ v roku 2020
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice ANJ (20ks)
|
220,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2019 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny do ŠJ za 12/2019
|
799,09 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
613,01 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nespotrebované stravné kupóny - dobropis
|
-136,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup vybavenia do školskej kuchyne
|
4 242.90 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do školskej jedálne
|
256,01 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do školskej jedálne
|
53,04 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do školskej jedálne
|
68,85 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do školskej jedálne
|
221,93 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
329,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby tlače a drobný nákup
|
115,35 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
1 395,55 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ za 12/2019
|
31,30 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do školskej jedálne
|
86,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vianočné posedenie zamestnancov školy r. 2019
|
1 244,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
TORYSA plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov mikrobusom Sabinov - Opole a späť (Projekt Erasmus)
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonávaní súvislej praxe žiakov SOŠPg
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Stredná odborná škola pedagogická |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výťahu v ŠJ
|
174,72 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
M.B.P. Prešov, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka hygienického tovaru
|
658,22 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Innovative Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Stoličky do školskej jedálne (20 ks)
|
580,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Nábytok NIMEX |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do školskej jedálne
|
304,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
365,96 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 11/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2019
|
458,33 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servis gastronomického zariadenia v ŠJ
|
96,53 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vecné ceny - odmeny pre členov a vedúcich záujmových útvarov
|
660,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Odmena pre žiačku 9.B za víťazstvo v celoslovenskej jazykovej súťaži
|
85,81 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
E LINKX a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby bezpečnostnotechnické za obdobie 10.-12.2019
|
225,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Stanislav Vaňo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby a spotrebný materiál 12/2019
|
702,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11/2019 ZŠ
|
89,70 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servis elektrického kotla a čistiaceho stroja
|
443,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
WORKEL, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2019 ZŠ
|
1 088,30 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
CD na výučbu HUV
|
68,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál a pomôcky pre činnosť ŠKD
|
655,55 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2019
|
216,08 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál (maliarske potreby) pre údržbu školy 2019
|
232,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka potravín do školskej jedálne
|
103,90 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Vecná cena pre víťazku celoslovenskej súťaže Jazykový kvet
|
85,81 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
E LINKX a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovno-vzdelávacia exkurzia v Taliansku: 29.5. - 7.6.2020
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 2019
|
83,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na opravu interiérového vybavenia školy
|
126,97 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Objednávka tovaru
|
364,21 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ - Jozef Muľ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Servis programu FORM Studio 2020
|
46,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
KASTNER software s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup vybavenia do školskej kuchyne
|
4 242,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
79,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4 k zmluve SDA00059600
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a dodávka kancelárskeho nábytku na mieru
|
5 925,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2019
|
5 217.41 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
670,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kreatívne pomôcky pre činnosť ŠKD
|
342,50 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
Kvety AIRIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za 11/2019
|
990,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
133,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
480,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
35,16 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Vianočné posedenie zamestnancov školy 10.12.2019
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - Lyžiarsky výcvik 13.1.-17.1.2020
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stoličky do školskej jedálne (20ks)
|
580,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Nábytok NIMEX |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Servis programu FORM Studio 2020
|
46,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
KASTNER software s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity pre predmet ETV (5. - 9. ročník)
|
28,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál pre údržbu školy
|
21,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia schodiskovej plošiny+odstránenie zistených nedostatkov
|
535,63 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
143,02 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ za 11/2019
|
79,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na opravu interiérového vybavenia školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
166,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenné tabule (oblasť prevencie)
|
138,97 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Wisdom Charts, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Kuriérske služby - preprava tabule
|
20,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
LASER - SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
62,15 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,76 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
2 184,25 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kuriérske služby - preprava reklamovanej interaktívnej tabule
|
20,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
LASER - SK, spol.s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
700,59 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
6,03 |
s DPH |
|
|
03.12.2019 |
Organika, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
671,53 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 12/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný elektro-materiál pre údržbu školy 11/2019
|
136,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity pre predmet ETV (5. - 9. ročník)
|
28,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - november 2019
|
47,45 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná obuv a odev pre zamestnancov ŠJ
|
748,47 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Anglické úrovňové čítanky do školskej knižnice
|
179,22 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 138,67 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup IT techniky pre potreby školy
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a dodávka nábytku na mieru pre potreby ŠKD
|
1 618,80 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná obuv a odev pre zamestnancov ZŠ
|
986,15 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Umývacia zostava do školskej kuchyne
|
4 840,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
38,39 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
96,94 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava mikrobusom Sabinov - Opole (Erasmus+)
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál a práce súvisiace s opravou vodovodných rozvodov
|
1 094,23 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál a pomôcky pre činnosť ŠKD
|
650,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Kreatívne pomôcky pre činnosť ŠKD
|
350,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Kvety AIRIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov so ŠVVP a pre žiakov I. stupňa na TSV
|
277,80 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Meru sport s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zhotovenie medailí pre žiakov (190ks)
|
159,22 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Krátky slovník slovenského jazyka (8ks)
|
128,90 |
s DPH |
|
|
22.11.2019 |
Libristo Media s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny - odmeny pre členov a vedúcich záujmových útvarov
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie poruchy elektrických zariadení v školskej kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný prístup do Verejnej správy SR - rok 2020
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
243,28 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
604,19 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Anglické úrovňové čítanky do školskej knižnice
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a dodávka nábytku na mieru pre potreby ŠKD
|
1 618,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a dodávka nábytku na mieru pre potreby školy
|
5 925,60 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup IT techniky pre potreby školy
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Servisná prehliadka šikmých schodiskových plošín
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenné tabule
|
140,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Wisdom Charts, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
11,06 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
82,15 |
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Úprava vnútornej vodovodnej siete - privedenie vody do tried v prístavbe
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2019 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup tovaru podľa vlastného výberu do ŠJ
|
360,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Jozef Muľ - Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie kanalizácie
|
639,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
MP Kanal Service, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
31,64 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Plastové nádoby 240l (2ks)
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kovania na vchodových dverách do ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Gimos, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2019
|
215,06 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Krátky slovník slovenského jazyka (8ks)
|
128,90 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Internetový obchod Najlacnejšie knihy |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 10/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
14.11.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
540,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv a odev pre zamestnancov ZŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2019 ZŠ
|
854,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vložné pre žiakov na súťaž Jazykový kvet
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2019 ŠJ
|
454,18 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Korkové paravány so stojanmi
|
479,84 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Deoline Group, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava kovania na vchodových dverách do ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Gimos, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 7.10. - 3.11.2019
|
83,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Vložné pre žiakov na súťaž Jazykový kvet
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 45/2019 až 52/2019
|
103,82 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10/2019 ZŠ
|
90,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10/2019 ŠJ
|
20,74 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávky tepla a TÚV 10/2019
|
2 810,84 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
738,76 |
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2019 |
MP Kanal Service, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
325,39 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Pomôcky pre žiakov so ŠVVP a pre žiakov I. stupňa na TSV
|
277,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Meru sport s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 10/2019
|
90,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zephyr - šnúrka na krk (35ks)
|
33,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice Klett Maximal Interaktiv (11ks)
|
27,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Klett nakladatelství s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 18.10.2019 - 31.10.2019
|
441,23 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov a občerstvenie na vzdelávanie pedagogických zamestnancov
|
608,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Hotel Šomka |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
701,07 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný materiál pre údržbu školy 10/2019
|
150,88 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
335,89 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 028,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
455,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup tovaru do ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 11/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava vodovdného potrubia v budove školy
|
996,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
961,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
179,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
578,09 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
365,98 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za 10/2019
|
869,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ za 10/2019
|
41,65 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
1 468,56 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 4
|
44,86 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nádoby na separovaný odpad 120l (3 sady)
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
EKOREKLAMA s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice NEJ Klett Maximal Interaktiv (11ks)
|
27,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Klett nakladatelství s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Sady nádob na separovaný odpad 120l
|
333,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
EKOREKLAMA s. r. o. (smetiaky.eu) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Zberné nádoby na separovaný odpad 240l (2 ks)
|
|
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.8.2019 - 17.10.2019
|
4 934,23 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná zdravotná služba - dokumentácia, audit
|
288,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Svidník - Dukla dňa 10.10.2019
|
286,80 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál a práce súvisiace s opravou vodovodných rozvodov
|
|
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
10,05 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Organika, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 9.9. - 6.10.2019
|
83,35 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsových výrobkov do ŠJ
|
66,32 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom priestorov a občerstvenie na vzdelávanie dňa 30.10.2019
|
|
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Hotel Šomka |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Korkové obojstranné paravány (3ks) s príslušenstvom
|
480,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Deoline Group, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
468,34 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Práce a materiál spojený s odstránením poruchy na vodovodnom potrubí
|
1 097,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Premývaný štrkopiesok 0/4 (10ton)
|
131,93 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
S. F. Bouw, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ŠJ
|
445,22 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná rehliadka plyn. rozvodov a servis plyn. spotrebičov v ŠJ
|
226,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2019/2020
|
630,80 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zemné výkopové práce strojom CAT432E
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Peter Matia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servis a tonery do kopírky Bizhub 226
|
108,04 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
129,98 |
s DPH |
|
|
17.10.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2019 ŠJ
|
450,55 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením za I. polrok 2019/2020
|
630,80 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
19,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
591,66 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
600,53 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsových výrobkov do ŠJ
|
31,06 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Príprava na Testovanie 5 - Slovenský jazyk a literatúra (pracovné zošity)
|
105,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 09/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kuchynské potreby do školskej jedálne
|
102,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Jozef Muľ - NORMA potreby pre domácnosť |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Premývaný štrkopiesok na obsyp vodovodného potrubia (10 ton)
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
S. F. Bouw, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
35,16 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsových výrobkov do ŠJ
|
133,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ovocné stromčeky a hnojivo - projekt Recyklohry
|
61,40 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Ing. Vladimír Skladaný |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Výkopové zemné práce pri oprave vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Peter Matia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Servis a tonery do kopírky Bizhub 226
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu: Technika hrou od základných škôl
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Nadácia Volkswagen Slovakia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školu
|
1 108,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09/2019 ZŠ
|
89,78 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Balík KOMPARO Komplet
|
990,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 09/2019
|
824,83 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2019 v ZŠ
|
679,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2019
|
258,24 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku
|
31,50 |
s DPH |
|
|
08.10.2019 |
Palgast, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Práce a materiál súvisiaci s odstránením poruchy na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prihlasovanie a odhlasovanie stravy cez www.eskoly.sk (2.10.2019 - 1.10.2020)
|
31,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby technika BOZP a PO za III. štvrťrok 2019
|
270,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2019 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za 09/2019
|
930,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebnicové zostavy LEGO Mindstorms EV3
|
807,70 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava Sabinov - Dukla dňa 10.10.2019
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál pre údržbu 09/2019
|
70,78 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar do školskej kuchyne podľa vlastného výberu
|
110,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Jozef Muľ - Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
1 178,56 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 10/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce v školskej jedálni
|
1 864,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25kg
|
34,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Preddavková platba za odber zemného plynu 10/2019-12/2019
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
USB čítačky ID kariet
|
134,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Disig, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Činnosť technika BOZP a PO
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Stanislav Vaňo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ za 09/2019
|
87,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 723,49 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál pre údržbu školy 09/2019
|
58,66 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
384,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
606,66 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
252,58 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
743,04 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mliečnych výrobkov - Školský program
|
26,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Organika, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - september 2019
|
45,35 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
332,34 |
s DPH |
|
|
01.10.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu študentov SŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu žiakov ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 09/2019
|
864,36 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prehliadka plynových rozvodov a servis plynových spotrebičov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prihlasovanie a odhlasovanie zo stravy cez www.eskoly.sk
|
32,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Balík Komparo Komplet - testy pre žiakov 4., 6., 8. a 9. ročníka
|
990,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Robotické vzdelávacie stavebnice LEGO Mindstorms EV3
|
807,70 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Internet Mall Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál a didaktické hry pre ŠKD
|
3 261,65 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom krytej plavárne Drienica 23.9. - 27.9.2019
|
550,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
669,11 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
24,61 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
576,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu žiakov ZŠ a študentov SŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity Príprava na Testovanie 5 - SJL (30ks)
|
105,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva - činnosť pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2019 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
260,23 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky (60ks)
|
359,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Kníhkupectvo SABA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Medaily pre deti v ŠKD - Európsky týždeň športu 2019
|
160,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Platba poistného za žiakov a zamestnancov školy
|
1 976,74 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice anglického jazyka pre 3., 4. a 5. ročník ZŠ
|
3 069,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná obuv a odev pre nových zamestnancov ŠJ
|
197,86 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Deratuzácia areálu kuchyne a skladov
|
129,92 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné práce - softvér IFOsoft
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
22,20 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
764,25 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
46,49 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom krytej plavárne Drienica 23.9. - 27.9.2019
|
550,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2019 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
938,79 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Portrét prezidentky SR (3ks)
|
45,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Tlačová agentúra SR |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie12.08. - 08.09.2019
|
41,68 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní predmetových olympiád
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 09/2019
|
261,26 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2019 ŠJ
|
156,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 37/2019 až 44/2019
|
99,22 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
972,73 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál na rekonštrukciu ŠJ
|
548,96 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
Glastav, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice pre predmet KAJ: 41 dialógov z bežného života
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2019 |
WPA s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
288,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2019 ZŠ
|
239,59 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Portrét prezidentky SR (3ks)
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Tlačová agentúra SR |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál a didaktické hry pre ŠKD
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08/2019 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školský nábytok (stoličky, lavice, katedra) do tried
|
4 308,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok - školenie vedúcich školských stravovacích zariadení
|
10,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie kanalizácie
|
298,56 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
MP Kanal Service, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná obuv a odev pre nových zamestnancov ŠJ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
587,05 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prvouka pre druhákov (70ks)
|
231,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní športových súťaží
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice anglického jazyka pre 3., 4. a 5. ročník ZŠ
|
3 069,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
31,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
83,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemiakov do školskej jedálne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 08/2019
|
107,81 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
48,50 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné práce - oprava vnútornej kanalizácie
|
644,64 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Práce pri oprave vnútornej kanalizácie
|
1 847,52 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Práce pri oprave vonkajšej kanalizácie
|
2 917,44 |
s DPH |
|
|
05.09.2019 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Matematické, fyzikálne a chemické tabuľky (60ks)
|
359,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Kníhkupectvo SABA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Umývacia zostava do školskej kuchyne
|
4 840.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Workel, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
260,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Deratuzácia areálu kuchyne a skladov
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Umývacia zostava do školskej kuchyne
|
4 840,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov v budove školy
|
644,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bochňák, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 09/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Príslušenstvo ku gastrozariadeniam v ŠJ
|
53,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov v ŠJ
|
13,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Bochňák, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 30.07. - 26.08.2019
|
787,66 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy 08/2019
|
97,63 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 398,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
33,08 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné mesačníka Poradca 2020
|
65,80 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia SW V19.01, konverzia dát
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Práce súvisiace s opravou vnútornej a vonkajšej kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2019 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,96 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
330,68 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
965,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
152,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08/2019
|
287,32 |
s DPH |
|
|
22.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
791,05 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dovybavenie školskej jedálne gastrozariadeniami
|
13 350,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Obstaranie letenky na pracovnú cestu do Čubuku (Turecko)
|
281,27 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Maliarske práce na chodbách prízemia budovy
|
8 009,54 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
JOSINO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
737,64 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
625,84 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
829,08 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci - Čerstvé hlavičky
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
Kaufland Slovenská republika v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
|
18,36 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07/2019 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2019 ŠJ
|
151,72 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete - výmena telefónu
|
1,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Maliarske práce na prvom nadzemnom podlaží
|
9 009,54 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
JOSINO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 08/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
08.08.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2019 ZŠ
|
231,79 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.06. - 29.07.2019
|
608,76 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy 07/2019
|
111,86 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
78,79 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačný materiál na rekonštrukciu ŠJ
|
540,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Glastav, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2019 |
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Maliarske práce na druhom nadzemnom podlaží
|
9 009,54 |
s DPH |
|
|
29.07.2019 |
JOSINO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo
|
6 760,90 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
JOSINO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Interiérové dvere biele (4ks)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2019 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,17 |
s DPH |
|
|
18.07.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup PVC materiálu do školskej dielne
|
215,64 |
s DPH |
|
|
16.07.2019 |
ELEKTRA reklama, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pedagogická dokumentácia
|
35,86 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 06/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 07/2019
|
205,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2019 ZŠ
|
475,92 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál a didaktické hry pre ŠKD
|
1 482,01 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2019 ŠJ
|
364,39 |
s DPH |
|
|
12.07.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Maľovanie chodieb v areáli školy
|
19 267,72 |
s DPH |
|
|
11.07.2019 |
JOSINO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 06/2019 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Školský nábytok (stoličky, lavice, katedra) do tried
|
4 308,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie so stravou pre zamestnancov školy v Hoteli Grand Matej v Banskej Štiavnici
|
2 242,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Hotel Grand Matej |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia bleskozvodov a jednofázových elektrických spotrebičov
|
897,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 06/2019 ŠJ
|
20,88 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby školy
|
1 421,65 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dovybavenie školskej jedálne gastrozariadeniami
|
13 350,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
230,16 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Dvere plné biele 90cm do tried (4ks)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV za 06/2019
|
766,99 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 30.05.2019 - 25.06.2019
|
726,88 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka výťahu a odstránenie závad
|
171,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
455,76 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odber zemného plynu 07-09/2019
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zephyr - šnúrka na krk (60ks)
|
57,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 07/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Maľovanie chodieb v areáli školy
|
20 000,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za 06/2019
|
965,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ za 06/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
284,63 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2019 až 12/2019
|
360,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
584,40 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
248,64 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Kľúčenky s logom Erasmus+ a logom EÚ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tabuľa Dubno 360x120 cm
|
787,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Tabela s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO za II. štvrťrok 2019
|
271,20 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
457,61 |
s DPH |
|
|
26.06.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál a didaktické hry pre ŠKD
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu v ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25kg
|
22,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2019
|
45,05 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné práce na kopírovacích zariadeniach v škole
|
277,80 |
s DPH |
|
|
21.06.2019 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup PVC materiálu do školskej dielne
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
ELEKTRA reklama, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet 2020
|
469,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
506,39 |
s DPH |
|
|
19.06.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
247,57 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
84,47 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
14,15 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
76,78 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 06/2019
|
211,39 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kalibrácia meradiel v ŠJ
|
167,20 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2019 v ŠJ
|
403,57 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava osôb Sabinov - Krakov a späť dňa 7.6.2019
|
650,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2019 |
Ladislav More |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Opole (Erasmus+)
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice angického jazyka pre prvákov (95ks)
|
1 045,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Športovo-umelecká show pre žiakov
|
206,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Marko Popovski - Hands Up Crew |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2019 v ZŠ
|
766,54 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Športovo-umelecká show pre žiakov
|
207,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Peter Herstek - Hands Up Crew |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Športovo-umelecká show pre žiakov
|
206,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ing. Martin Leco - Hands Up Crew |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 05/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava - exkurzia z biológie do Košíc (28.5. a 30.5.2019)
|
454,08 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Ján Farkaš - JANTER |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia bleskozvodov a jednofázových elektrických spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Workel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál pre údržbu školy 05/2019
|
172,56 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 05/2019
|
1 322,05 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 05/2019
|
91,42 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 05/2019
|
20,81 |
s DPH |
|
|
06.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.04. - 29.05.2019
|
782,16 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 06/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za 05/2019
|
769,25 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Organika, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
Miženčik Adrián |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
217,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
583,82 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Servis kopírovacích zariadení v škole
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
49,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
370,73 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Knižné tituly pre potreby školy
|
833,75 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Jozef Piroh - obchodná činnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
185,46 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
1 633,63 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre súťažiacich - Športový deň pri príležitosti MDD
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice anglického jazyka pre prvákov (95ks)
|
1 095.00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre predmet Konverzácia v ANJ (20ks)
|
188,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
WPA s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Športovo-umelecká show pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Hands Up Crew - Leco, Herstek, Popovski |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
402,49 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný elektro-materiál pre údržbu školy
|
95,26 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Knižné tituly pre potreby školy
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
Jozef Piroh - obchodná činnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - Penzión Medvedica, Tatranská Štrba
|
5 930,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - Škola v prírode - Tatranská Štrba
|
487,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2019 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie a strava počas poznávacej exkurzie v Taliansku - Riccione
|
680,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre súťažiacich - Športový deň pri príležitosti MDD
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy pre lektorov matematického sústredenia 14.5.-15.5.2019
|
39,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
65,14 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,93 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok pre žiakov na Matematickom sústredení
|
180,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2019 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 22.04.2019 - 19.05.2019
|
50,81 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Školská keramická tabuľa DUBNO KERAMIC R1
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Tabela s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Papierové poháre (500ks) na školské akcie
|
32,60 |
s DPH |
|
|
24.05.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Automatická práčka LORD W4
|
379,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 21/2019 až KT 26/2019
|
74,41 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Čipové karty Atos vo formáte SIM pre nahratie certifikátov od NBÚ SR
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Disig, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava - exkurzia z biológie do Košíc
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Ján Farkaš - JANTER |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Papierové poháre (500ks) na školské akcie
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia schodiskových plošín V65 (2ks)
|
180,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2019 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Automatická práčka LORD W4
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2019 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia č. 2
|
43,66 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava Sabinov - Košice dňa 14.5.2019
|
216,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
495,02 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
631,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava osôb Sabinov - Opole a späť (20.5.-24.5.2019)
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
302,87 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2019 ŠJ
|
382,76 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 05/2019
|
205,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 04/2019 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
547,42 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Kalibrácia teplomerov a vlhkomerov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 04/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie odpadu 04/2019
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za 04/2019
|
630,85 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
175,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Štartovné pre žiakov - účastníkov matematického sústredenia 14.-15.5.2019
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
462,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2019 ZŠ
|
715,91 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávky tepla a TÚV 04/2019
|
3 208,96 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Obedy pre lektorov matematického sústredenia 14.5.-15.5.2019
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2019 v ŠJ
|
387,25 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál pre údržbu školy 04/2019
|
197,83 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.03. - 26.04.2019
|
874,69 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity pre budúcich prvákov
|
361,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
333,06 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplachového systému narušenia
|
118,48 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tablety pre víťazov o najlepšiu ročníkovú prácu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 05/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenné mapy (6ks)
|
577,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 04/2019
|
129,23 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tablety pre víťazov súťaže o najlepšiu ročníkovú prácu
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
253,92 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR pre 9 žiakov
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Lexicon s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ušitie kostýmov pre mažoretky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
54,50 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
782,87 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
676,17 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
74,68 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
382,16 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
255,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre biológiu
|
79,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Grapa Media, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
14,90 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
86,62 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 25.03.2019 - 21.04.2019
|
50,81 |
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Účastnícky poplatok pre žiakov na súťaž English Star
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Lexicon s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre biológiu
|
80,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Grapa Media, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
420,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Miženčik Adrián |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava Sabinov - Košice dňa 14.5.2019
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2019 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Šitie kostýmov pre mažoretky Tedasky
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25 kg
|
11,40 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice pre žiakov 1. ročníka
|
361,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ŠJ
|
236,50 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nástenné mapy (6ks)
|
570,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete Orange 04/2019
|
202,91 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - 04/2019
|
45,05 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
598,45 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Realizácia vzdelávacieho projektu Svet okolo nás 11.04.2019
|
266,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Crea - Edu, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilné dopravné ihrisko
|
3 512,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Monika Rusínová - VALOA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Realizácia vzdelávacieho projektu Svet okolo nás
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Crea - Edu, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný výtvarný materiál a darčekové poukážky
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie s polpenziou pre zamestnancov školy 3.7.-4.7.2019
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Hotel Grand Matej |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
280,32 |
s DPH |
|
|
11.04.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie s plnou penziou pre účastníkov lyžiarskeho výcviku 13.1.-17.1.2020
|
|
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Retro Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
195,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava osôb Sabinov - Krakov a späť dňa 7.6.2019
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Ladislav More |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2019 v ZŠ
|
927,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre ISCED1
|
2 271,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Scholaktis, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 03/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 03/2019 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia schodiskových plošín V65 (2ks)
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
80,29 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za 03/2019
|
869,90 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Júlia Buricová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 13/2019 až KT 20/2019
|
100,49 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Webhosting (zsnovsab.sk) na 12 mesiacov
|
79,06 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 03/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 27.02.2019 - 25.03.2019
|
729,66 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 03/2019
|
5 669,86 |
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 04/2019-06/2019
|
276,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ZŠ
|
682,63 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vstupné do múzea v Osvienčime
|
1170zl. |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Muzeum Auschwitz-Birkenau |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 03/2019
|
27,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zmäkčovač vody do kuchyne
|
691,08 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostný obed pre zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov
|
885,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Jozef Hraško - Reštaurácia DK |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplašného systému školy
|
36,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný materiál za I. štvrťrok 2019
|
274,90 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
481,05 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia prenosných elektrických spotrebičov v ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika za obdobie 04/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 25.02.2019-24.03.2019
|
50,81 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne 03/2019
|
60,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál pre údržbu školy v roku 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
125,23 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
587,94 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
160,22 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
942,37 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
10,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
167,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
72,83 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívne zostavy a notebooky
|
7 250,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na maliarske potreby pre údržbu školy
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Servis poplašného systému školy
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
HS - PLUS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením za II. polrok 2018/2019
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vykonanie odbornej prehliadky a revízie elektroinštalácie budovy školy
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO za I. štvrťrok 2019
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vysokotlakový čistič + sada na čistenie potrubia
|
363,70 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ing. Ján Buchanec TECHNIK (Pomocnik.sk) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
117,61 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do kopírky Bizhub 226
|
66,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Update programového vybavenia ekonomickej agendy 2019
|
140,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia softvéru, konverzia dát, konzultácie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Interaktívne zostavy a notebooky
|
7 250,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami učenia
|
45,95 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Toner (2x12000) do kopírky Bizhub 226
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
42,96 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Prenosné dopravné ihrisko
|
3 512,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Monika Rusínová - VALOA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
84,37 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za odborný seminár pre vedúcu ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby - zošívačky papiera
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Sponka, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
129,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné zošity Tajomstvá sveta pre 3. a 4. ročník
|
600,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Vysokotlakový čistič Kärcher K5 + súprava na čistenie potrubia
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Ing. Ján Buchanec TECHNIK (Pomocnik.sk) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava gastronomického zariadenia v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby - zošívačky + náplne
|
78,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2019 |
Sponka s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
19,71 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
25,41 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
129,14 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektrických spotrebičov v ŠJ + odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii budovy ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
506,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Konverzačný kurz anglického jazyka s rodeným lektorom
|
215,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
TalkTalk Courses s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2019 v ZŠ
|
752,12 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2019 v ŠJ
|
314,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Hardvérové vybavenie pre dochádzkový systém žiakov do školy
|
868,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné učebnice Tajomstvá sveta pre 3. a 4. ročník
|
600,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre ISCED1
|
2 260,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Scholaktis, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
233,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za II. polrok 2018/2019
|
780,20 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup peračníkov a farbičiek pre účely zápisu detí do 1. ročníka
|
697,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Semoinár Dokumentácia individuálne začlenených žiakov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy pre účastníkov jazykového kurzu s lektorom
|
24,90 |
s DPH |
|
|
13.03.2019 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostný obed a občerstvenie pre zamestnancov školy dňa 29.3.2019 - Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Hardvérové vybavenie pre dochádzkový systém žiakov do školy
|
868,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup peračníkov a farbičiek pre účely zápisu detí do 1. ročníka
|
697,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na nákup tonerov do tlačiarní školy
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac 02/2019
|
577,86 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ušitie poťahov na pohovku a podsedákov do kuchyne
|
80,76 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Pavlína Marcinová - Pamar |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 03/2019
|
244,57 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za II. polrok 2018/2019
|
780,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
342,71 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 02/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby - ŠJ
|
196,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
61,83 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 02/2019
|
6 876,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne 02/2019
|
39,35 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
91,84 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 02/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál pre údržbu školy za 02/2019
|
48,97 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Datalan, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zsnovsab.sk - predĺženie registrácie domény
|
14,28 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO v roku 2019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 02/2019 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dvere biele plné do WC priestorov školy (3ks)
|
127,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2019 - 06/2019
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika za obdobie 03/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.03.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 28.01.2019-24.02.2019
|
50,81 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava základu dane za dodávky tepla a TÚV v roku 2018
|
-1 109,41 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Správa registratúry pre školy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Elektronická schránka školy - novinky a povinnosti
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad pre ZŠ na rok 2019
|
1 080.10 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Miestny poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad pre ŠJ na rok 2019
|
105,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 29.01.2019 - 26.02.2019
|
689,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl 27.-29.03.2019
|
215,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
616,62 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
325,80 |
s DPH |
|
|
05.03.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektroinštalácie budovy školy
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
206,09 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
61,38 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
223,39 |
s DPH |
|
|
01.03.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia programu IFOsoft na verziu 2019
|
117,40 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
353,79 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja - žiačky ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja - žiaci ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Dvere biele plné do WC priestorov školy (3ks)
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Jozef Kropiľák - Miriam štúdio |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž zásuvkových obvodov ku vstupom do budovy školy
|
128,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Obed a občerstvenie pre účastníkov kolektívneho vyjednávania dňa 5.2.2019
|
138,60 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava osôb do Školy v prírode 20.5. - 24.5.2019
|
520,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
31,11 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
340,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
384,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Časopisy Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
ARES s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - 02/2019
|
46,10 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné kupóny pre potreby školy (350ks) v hodnote 3,80€
|
1 345,54 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Konverzačný kurz anglického jazyka s rodeným lektorom
|
225,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
TalkTalk Courses s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Časopisy Slávik 2019
|
6,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2019 |
ARES s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
160,52 |
s DPH |
|
|
18.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní technickej ochrany objektu
|
147,36 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na čistiace prostriedky a pomôcky pre ZŠ a ŠJ v roku 2019
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny - poháre pre víťazov basketbalového turnaja žiakov a žiačok ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby pre školu v roku 2019
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Šitie poťahov na pohovku a podsedákov na stoličky do kuchyne
|
80,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Paulína Marcinová - Pamar |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštatačné práce - montáž zásuvkových obvodov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok o zmene zmluvy o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
720,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stravné kupóny pre potreby školy (350ks) v hodnote 3,80€
|
1 330,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia programu IFOsoft na verziu 2019
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na všeobecný materiál pre údržbu školy v roku 2019
|
1 500.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
59,24 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Registračný poplatok do projektu Botanikiáda 2019
|
7,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Botanická záhrada UPJŠ v KE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 01/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár pre hlavnú a pomocnú kuchárku ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete Orange 02/2019
|
211,09 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac 01/2019
|
898,05 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
102,12 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
558,77 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
326,78 |
s DPH |
|
|
12.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 01/2019
|
9 857,08 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2019 ZŠ
|
90,34 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ŠJ
|
368,54 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
107,94 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie zájazdu "Škola v prírode Vysoké Tatry"
|
6 624,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
CK Slniečko, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
170,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2019 v ZŠ
|
855,53 |
s DPH |
|
|
06.02.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
46,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
282,96 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
364,32 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
397,79 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
598,55 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
303,01 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na roky 2019 - 2020
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
28,27 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 31.12.2018-27.01.2019
|
36,76 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 02/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné za obdobie 19.12.2018 - 28.01.2019
|
907,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika za obdobie 02/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.02.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 02/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Hygienické potreby - servisné obdobie KT 05/2019 az 12/2019
|
100,49 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
664,56 |
s DPH |
|
|
29.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
61,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
77,37 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
12,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie + strava počas ZLV 14.01. - 18.01.2019
|
3 524.00 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
806,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
53,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
470,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
100,01 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
284,15 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do Verejnej správy SR na rok 2019
|
117,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Členský poplatok na rok 2019
|
70,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 01/2019
|
204,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - Lyžiarsky výcvik 2019
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
114,52 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Vysporiadanie dane z príjmov za rok 2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
100,38 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
438,62 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
91,04 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Novela zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Členský príspevok pre mažoretky Tedasky za členov AMaS na rok 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Asociácia mažoretkového športu Slovensko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2018
|
-300,98 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 01/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2018 v ZŠ
|
841,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
|
402,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
859,11 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Obed a občerstvenie pre účastníkov kolektívneho vyjednávania dňa 5.2.2019
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava 7 osôb zo Sabinova na letisko do Budapešte a späť (Erasmus+)
|
910,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2019 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 12/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2018
|
8 629,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2018 v ŠJ
|
320,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka ..." - ročník 2019
|
58,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 01/2019
|
43,30 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 12/2018
|
89,66 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 01/2019
|
60,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 01.12.2018 - 30.12.2018
|
50,81 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice v roku 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
|
11.01.2019 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Letecká preprava Budapešť - Miláno pre 7 osôb (Erasmus+)
|
942,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
pelicantravel.com, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Letecká preprava učiteľov a žiakov v rámci projektovej mobility Erasmus+
|
942,77 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
pelicantravel.com, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
745,16 |
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
606,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky potravín do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Miženčik Adrián |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
845,52 |
s DPH |
|
|
07.01.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
602,50 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
372,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Miženčik Adrián |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
815,83 |
s DPH |
|
|
04.01.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávky konzumných zemiakov do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na nákup pramenitej vody v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky ovocia a zeleniny do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky bezlepkového tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na nákup tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávky mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2019
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vstupné za výchovný koncert Vianočná hviezda 20.12.2018
|
142,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2018 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
66,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.11. - 18.12.2018
|
557,47 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac 12/2018
|
579,16 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
131,38 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
69,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
72,53 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
320,05 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
209,86 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup vybavenia ŠJ
|
345,12 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 12/2018
|
24,19 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Kopírka Konica Bizhub 226
|
864,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ŠJ
|
264,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Obrusy do školskej jedálne
|
534,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Pavlína Marcinová - Pamar |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebiče - chladnička a práčka do ŠJ
|
998,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
24,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka výťahu a odstránenie závad
|
178,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 45
|
39,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ 12/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom kinosály MsKS na vianočnú akadémiu 13.12.2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
478,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál (maliarske potreby) pre údržbu školy v roku 2018
|
503,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Denisa Andraščíková - DENA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
183,37 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup vybavenia do školskej jedálne
|
1 230,96 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO - 4. štvrťrok 2018
|
270,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Výdavky volejbalového turnaja zamestnancov školy
|
69,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - údržba školy 12/2018
|
87,86 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup spotrebičov - chladničky a práčky do ŠJ
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Multifunkčné zariadenie Konica Minolta Bizhub 226
|
864,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup obrusov do ŠJ (135ks)
|
530,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2018 |
Paulína Marcinová - Pamar |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
265,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Skipasy pre žiakov a pedagógov - Lyžiarsky kurz 2019
|
|
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Tatry Mountain Resorts, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
614,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Ozvučenie Vianočnej akadémie dňa 13.12.2018
|
350,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
RODU s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
133,28 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostná večera a občerstvenie pre zamestnancov školy
|
817,50 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2018
|
218,08 |
s DPH |
|
|
13.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - exkurzia MilkAgro Sabinov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 05.11.2018 - 30.11.2018
|
50,81 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenosný rádioprijímač s mikrofónom pre ŠKD
|
149,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2018 v ZŠ
|
952,82 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom kinosály MsKS na vianočnú akadémiu 13.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Predstavenie ZUŠ Vianočná hviezda dňa 20.12.2018
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dobropis - Jedálne kupóny
|
-478,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2018
|
6 072,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2018 v ŠJ
|
362,09 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky, hry a spotrebný materiál pre ŠKD
|
638,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky, hry a spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 556,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostná večera a občerstvenie pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Ozvučenie Vianočnej akadémie dňa 13.12.2018
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
RODU s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac 11/2018
|
1 127,43 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Uvítacia večera pre účastníkov projektu Erasmus+
|
189,67 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Palgast, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické pomôcky, hry a spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 550,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické pomôcky, hry a spotrebný materiál pre ŠKD
|
750,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
64,84 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do databázy testov ALF na dva roky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
IŠka s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
731,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup vybavenia do ŠJ
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 49/2018 až KT 4/2019
|
100,49 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Batéria do kuchynky
|
32,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 11/2018
|
77,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Lavičky na prezliekanie ku šatňovým skriniam (12ks)
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 11/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 11/2018
|
90,19 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre aktivity Erasmus+
|
126,90 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ŠJ
|
411,34 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
35,75 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Rádioprijímač s USB/MP3 vstupom a mikrofónom
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov školy
|
833,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu spojená s odstránením závad
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - šampiňónov do školskej jedálne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 12/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
245,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
178,62 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
1,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
13,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.10. - 26.11.2018
|
768,17 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky na rysovanie do kabinetu matematiky
|
212,20 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
LegalSoft, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Obedy pre účastníkov projektu Erasmus+
|
33,30 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
116,07 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
336,31 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka šampiňónov (36kg) do ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 029,71 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
344,64 |
s DPH |
|
|
27.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre záujmovú činnosť školy
|
1 191,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prístup do databázy testov ALF na dva roky
|
390,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
IŠka s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ZŠ
|
701,71 |
s DPH |
|
|
23.11.2018 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
861,60 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Zemiaky konzumné 1000kg do ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Jarovniciach |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky na rysovanie do kabinetu matematiky
|
212,20 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
LegalSoft, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
57,64 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vecné ceny a odmeny pre členov a vedúcich záujmových útvarov
|
679,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
283,12 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup drobného materiálu do ŠJ
|
565,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
143,47 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
501,59 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - Lyžiarsky výcvik 2019
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre aktivity Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - exkurzia MilkAgro Sabinov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Ochranná sieť na svetelnú tabuľu do telocvične
|
37,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Amonit, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Lavičky na prezliekanie ku šatňovým skriniam (12ks)
|
1 224,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Úlohy mzdového účtovníka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ochranná sieť na svetelnú tabuľu do telocvične
|
37,80 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
Amonit, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Drevené šachy (5ks) pre žiakov so ŠVVP
|
53,21 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
ŽijemeSportem.cz, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava vodovodného potrubia v budove školy
|
480,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2018 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
100,63 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školský nábytok - jednomiestne lavice, stoličky, katedra
|
1 334,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Nástenné mapy
|
79,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
167,24 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ozobot EVO - inteligentný robot (4ks)
|
516,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
WESTech, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
16,02 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
55,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
KIBO Sport - Katarína Bočková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Ozobot EVO - inteligentný robot (4ks)
|
516,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
WESTech, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 08.10.2018 - 04.11.2018
|
50,81 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny a odmeny pre členov a vedúcich záujmových útvarov
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Drevené šachy (5ks)
|
53,21 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
ŽijemeSportem.cz, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný materiál - usb myšky a kľúče
|
173,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena žalúzií v objekte ZŠ (434 ks)
|
5 795,27 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
GL Systém plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vybavenie tried a kancelárie výpočtovou technikou
|
6 790,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
X logistics, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
554,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2018 |
KIBO Sport - Katarína Bočková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
113,38 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac október 2018
|
1 272,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
581,83 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
615,53 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2018
|
196,85 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Quillingové perá s príslušenstvom a výkresmi
|
200,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Velsim, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výtvarný materiál pre potreby Vianočnej akadémie
|
330,66 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Velsim, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
209,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Ročná uzávierka v RO
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výtvarný materiál - latex a akrylové farby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Matvija Peter |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tabuľa Multisport do telocvične
|
954,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
ERC, v. d. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2018 v ŠJ
|
373,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
256,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Quillingové perá s príslušenstvom a výkresmi
|
200,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Velsim, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovno-vzdelávacia exkurzia pre žiakov 8. ročníka - Taliansko (Riccioni)
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre záujmovú činnosť školy
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výtvarný materiál pre potreby Vianočnej akadémie
|
330,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Velsim, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 10/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
172,75 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 10/2018
|
90,05 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2018 v ZŠ
|
803,60 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava vodovodného potrubia v budove školy
|
|
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 10/2018
|
3 109,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava osvetlenia v kuchyni
|
34,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Tabuľa Multisport do telocvične
|
795,00 |
bez DPH |
|
|
07.11.2018 |
ERC, v. d. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov školy a ŠJ
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
RASKO Prešov, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dovybavenie tried a kancelárie digitálnou technikou
|
6 790,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
X logistics, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
99,47 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
112,82 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
183,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup tovaru do školskej jedálne
|
280,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.09. - 26.10.2018
|
885,38 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ 10/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výbava (taniere, poháre, ...) do kuchyne
|
560,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
59,05 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
563,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
57,65 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
200,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
336,93 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
276,03 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
143,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 11/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný elektromateriál
|
38,21 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2018 v ŠJ
|
381,07 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie poruchy šikmej schodiskovej plošiny V65
|
117,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školské tlačivá
|
139,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Balík služieb Premium - datakabinet.sk
|
399,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy pre ANJ do knižnice
|
198,07 |
s DPH |
|
|
25.10.2018 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Licencia programu FORM Studio 2019
|
70,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
KASTNER software s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
367,25 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
12 sád basketbalových dresov
|
334,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
ATAK - Slovak Sport Design |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Ročný prístup k vzdelávacím materiálom na www.datakabinet.sk
|
474,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
USB myšky a USB kľúče pre potreby školy
|
195,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
716,47 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Vložné pre žiakov na súťaž Jazykový kvet 2019
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vložné na súťaž Jazykový kvet
|
21,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
12 sád basketbalových dresov
|
334,80 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
ATAK - Slovak Sport Design |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Čítanky pre rôzne úrovne znalosti anglického jazyka
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
372,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Licencia programu FORM Studio 2018
|
70,80 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
KASTNER software s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena žalúzií v objekte ZŠ (434 ks)
|
5 795,27 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
GL Systém plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
10,61 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac 09/2018
|
919,46 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
73,54 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie poruchy šikmej schodiskovej plošiny V65
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2018 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné mesačníka PORADCA 2019
|
65,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný mesačník PaM - Práce a Mzdy, ročník 2019
|
64,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2018 v ZŠ
|
577,40 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava svetla nad vchodom do ŠJ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
901,73 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Podujatie pre žiakov na Medzinárodnom festivale outdoorových filmov
|
427,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
214,86 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
83,43 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
1 206,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
357,95 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
280,25 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 09/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 10.09.-07.10.2018
|
49,51 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kanalizačného potrubia
|
496,28 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 41-48/2018
|
99,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2018/2019
|
929,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
291,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 44
|
43,66 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
4,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2018 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Návšteva Filmového festivalu outdoorových filmov
|
427,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
226,91 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Správa registratúry škôl a školských zariadení v praxi
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice,n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete Orange 10/2018
|
197,49 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zošit Moje prvé čiary (69ks)
|
104,88 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 09/2018
|
864,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - údržba školy 09/2018
|
108,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 09/2018
|
45,20 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09/2018 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Telekomunikačné služby 09/2018 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
584,15 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením za I. polrok 2018/2019
|
929,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Školský nábytok - jednomiestne lavice, stoličky, katedra
|
1 334,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
K-Ten KOVO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Príspevok na Koncert Integrácia 2018 (25 žiakov)
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 10/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
486,48 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
4,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
229,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
54,40 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.08. - 26.09.2018
|
1 178,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Balík Komparo Komplet
|
990,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Logické sústredenie žiakov 28.9. - 30.9.2018
|
700,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
WERA-TOUR s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v objekte školy
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
372,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
32,17 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu žiakov a žiačiek ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu žiakov a žiačiek SŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2018 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Balík Komparo Komplet
|
990,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
285,19 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
448,17 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
107,12 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
280,22 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
81,17 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do školských tlačiarní (14ks)
|
405,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO - 3. štvrťrok 2018
|
270,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
STP APV WINPAM 10/2018 - 09/2019
|
71,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
383,78 |
s DPH |
|
|
25.09.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
51,28 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu žiakov a žiačiek ZŠ a SŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Servis a revízia schodiskových plošín V65
|
600,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytnutie grantu na Projekt v rámci programu Erasmus+
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
324,62 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Workshop Rozvíjanie špecifických funkcií v praxi III.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 13.08.2018 - 09.09.2018
|
35,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
389,21 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
204,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba lehotného poistného 08.10.2018-07.10.2019
|
1 976.74 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Vedenie pokladnice
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava chladiaceho zariadenia
|
27,19 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Anton Kuchár |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál do ŠKD
|
1 115,82 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Inventarizácia majetku, záväzkov ...
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
42,45 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Servis a revízia schodiskových plošín V65
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
786,65 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 09/2018
|
204,67 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
644,48 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava mraziaceho pultu v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Anton Kuchár |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Mraziaci box do ŠJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní olympiád zo SJL, ANJ, MO, DO
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prvouka pre druhákov (87ks)
|
287,10 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
AITEC s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ 08/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
129,07 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Mraziaci box LIEBHERR GT 3632
|
520,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka a servis plynových zariadení v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
32,63 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2018 v ŠJ
|
125,33 |
s DPH |
|
|
11.09.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2018 v ZŠ
|
234,26 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
573,76 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
32,17 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
88,85 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
99,67 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 08/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 08/2018
|
89,59 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní športových súťaží
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál do ŠKD
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.07. - 27.08.2018
|
907,42 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prvouka pre druhákov (87ks)
|
287,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2018 |
Internetové kníhkupectvo AITEC |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka a servis plynových zariadení v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 09/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 09/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov a tlakových hadíc v objekte ZŠ
|
363,96 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
54,77 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov a tlakových hadíc v ŠJ
|
41,16 |
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Potraviny do školskej jedálne
|
550,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2018 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
913,81 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
774,20 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
789,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
260,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
741,25 |
s DPH |
|
|
27.08.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Úprava cien za poskytované služby
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 16.07.-12.08.2018
|
21,41 |
s DPH |
|
|
24.08.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
725,45 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete Orange 08/2018
|
286,91 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Konferenčný stolík a kreslo do kancelárie vedúcej ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Nábytok NIMEX |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
731,67 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
913,81 |
s DPH |
|
|
21.08.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač poštových poukážok s IBAN
|
78,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Keramická tabuľa Dubno Komplet s dopravou
|
787,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Tabela s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2018 v ZŠ
|
211,72 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dvere biele 90cm + PVC sokel
|
304,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
Jozef Kropiľák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tepla na kalendárny rok 2019
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus na šk. rok 2018/19
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 43
|
43,66 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07/2018 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07/2018 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2018 v ŠJ
|
140,05 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Školská tabuľa DUBNO Keramic
|
656,00 |
bez DPH |
|
|
03.08.2018 |
Tabela s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 08/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.06. - 26.07.2018
|
584,30 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Hardvérové vybavenie aSc Dochádzka pre ŠJ
|
194,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2018 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Hardvérové vybavenie aSc Dochádzka pre ŠJ
|
194,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 18.06.2018 - 15.07.2018
|
35,46 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Konferenčný stolík a kreslo do kancelárie vedúcej ŠJ
|
129,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
Nábytok NIMEX |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.05. - 26.06.2018
|
1 189,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Tlač poštových poukážok s IBAN
|
70,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia jednofázových spotrebičov a predĺžovacích prívodov v ZŠ
|
385,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 06/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 06/2018
|
89,59 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Maľba kuchyne a kancelárie vedúcej ŠJ
|
1 263,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2018 |
Jozef Škop |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2018 v ŠJ
|
368,57 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2018 v ZŠ
|
491,02 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školské tlačivá a pedagogická dokumentácia
|
84,59 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 06/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 06/2018
|
685,67 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ZŠ
|
1 365.43 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 07/2018
|
197,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Dvere biele plné (5ks) a PVC sokel
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2018 |
Jozef Kropiľák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac jún 2018
|
920,43 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
88,79 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Maľba školskej jedálne
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Jozef Škop |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
447,65 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 07/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ 06/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na opravu a údržbu interiérového vybavenia školy
|
119,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby navyše z 21.06.2018
|
67,42 |
s DPH |
|
|
06.07.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
04.07.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava žiakov 9. ročníka - Osvienčin, Krakov dňa 8.6.2018
|
1 120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
50,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál na údržbu školy
|
64,43 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia jednofázových elektrických spotrebičov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
257,69 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na opravu a údržbu interiérového vybavenia školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 07/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom areálu mestského kúpaliska 25.6.2018
|
196,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Mandátna certifikát PACK na 2 roky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
522,47 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 06/2018
|
53,32 |
s DPH |
|
|
29.06.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
8,95 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka výťahu + odstránenie závad
|
185,77 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
64,68 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Disig, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Podanie stravy dňa 30.5.2018 - Galaprogram mažoretiek
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Mandátny certifikát pre QESi na dva roky
|
136,80 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Disig, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo - stavebnomontážne práce - oprava stien, maľba kuchyne a školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Jozef Škop |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
|
349,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kávovar Nivona NICR 670
|
699,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika PO a BOZP za II. štvrťrok 2018
|
270,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
662,38 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 25-26/2018
|
20,67 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 21.5. - 17.6.2018
|
49,51 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
254,71 |
s DPH |
|
|
22.06.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
155,90 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Plnoautomatizovaný kávovar
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava žiakov - exkurzia do Košíc 29.5.2018
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
186,84 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Stravovanie pre účastníkov MS v mažoretkovom športe v Prahe
|
720,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
CZ Majorettes, z. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava elektroinštalácie k robotom
|
68,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2018 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
70,51 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom areálu mestského kúpaliska dňa 25.6.2018
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby dňa 8.6.2018 - literárna exkurzia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vecné ceny - tablety pre výhercov súťaže o najlepší ročníkový projekt
|
178,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 42
|
43,66 |
s DPH |
|
|
18.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tričká pre žiakov s potlačou loga školy (20ks)
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Krájač na kocky do ŠJ
|
259,20 |
s DPH |
|
|
13.06.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny - tablety pre výhercov súťaže o najlepší ročníkový projekt
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu a odstránenie závad
|
170,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 06/2018
|
197,35 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár pre mzdové účtovníčky
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2018 v ZŠ
|
560,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 05/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
61,73 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2018 v ŠJ
|
362,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava elektroinštalácie k robotom
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 05/2018 ZŠ
|
89,59 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 05/2018 ŠJ
|
20,84 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Filmové predstavenie pri príležitosti MDD
|
694,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 05/2018
|
713,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava - interaktívne perá (2ks)
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2018 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
249,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac máj 2018
|
647,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
627,17 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - údržba školy 05/2018
|
131,56 |
s DPH |
|
|
05.06.2018 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.04. - 25.05.2018
|
904,91 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
156,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Laminátová podlaha s príslušenstvom do kancelárie vedúcej ŠJ
|
166,75 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 06/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
191,46 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 06/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný elektro-materiál
|
52,63 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
498,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
164,33 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava 2ks interaktívnych pier
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2018 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov 9. ročníka - Osvienčin, Krakov dňa 8.6.2018
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Občerstvenie pre hostí a učinkujúcich dňa 30.5.2018 - Galaprogram Tedasky
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Filmové predstavenie pre žiakov 0. - 6. ročníka pri príležitosti MDD
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
111,56 |
s DPH |
|
|
29.05.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
48,79 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Krájač kociek GL50
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,66 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 23.04.2018 - 20.05.2018
|
35,46 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vonkajšie lavičky do átria školy
|
547,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál - plávajúca podlaha s príslušenstvom do kancelárie vedúcej ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
SALT LS, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky a pomôcky do ŠJ
|
550,58 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkone zodpovednej osoby
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o ochrane osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie pre žiakov 9. ročníka - exkurzia Praha 18.6.-21.6.2018
|
820,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávacie sústredenie pre učiteľov 4.7.2018
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby 18.5.2018 - exkurzia z fyziky (Sabinov - Košice)
|
188,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Tričká pre žiakov s potlačou loga školy (20ks)
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Vonkajšie lavice do átria školy
|
547,20 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
368,93 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
399,14 |
s DPH |
|
|
22.05.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kocky penové farebné (102ks)
|
357,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Didaktive.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač knihy vytvorenej v rámci projektu E-školy pre budúcnosť
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2018 |
Adriana Lučanová - Tlačiareň Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
Interaktívna škola, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba CD/DVD s výstupmi projektu E-školy pre budúcnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba CD/DVD s výstupmi projektu E-školy pre budúcnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov na prezentáciu výstupov projektu E-školy pre budúcnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie pre žiakov počas vzdelávacej exkurzie v Taliansku
|
775,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky pre žiakov na prezentáciu výstupov projektu E-školy pre budúcnosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2018 v ŠJ
|
357,78 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
214,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
145,85 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - Tatranská Lomnica (14.5. - 18.5.2018)
|
7 350,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebné práce - úprava vstupných schodísk do budovy školy
|
3 118,02 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Bc. Dušan Blaščák - Stavebné práce |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodanie materiálu na úpravu vstupov do školy - vyúčtovanie
|
1 416,29 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Bc. Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poznávací zájazd pre zamestnancov školy
|
1 827,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad
|
105,01 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Mesto Sabinov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Pomôcky pre žiakov na prezentáciu výstupov projektu E-školy pre budúcnosť
|
150,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Pomôcky pre žiakov na prezentáciu výstupov projektu E-školy pre budúcnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba CD/DVD s výstupmi projektu E-školy pre budúcnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba CD/DVD s výstupmi projektu E-školy pre budúcnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Tlač materiálov a knihy pre projekt E-školy pre budúcnosť
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Adriana Lučanová - Tlačiareň Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka materiálu a stavebné práce - omietky a podlaha v náraďovni školy
|
3 589,18 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
BAU-IZOLTECH, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár zamestnancov školských stravovacích zariadení
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad
|
1 080,10 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac april 2018
|
598,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 04/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
139,54 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
13,68 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 04/2018
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 05/2018
|
223,23 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
523,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
82,52 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Vyrovnanie a úprava podlahy v náraďovni školy
|
2 747,84 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
BAU-IZOLTECH, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
26,86 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2018 v ZŠ
|
630,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 04/2018
|
2 686,51 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prevedenie omietok v náraďovni školy
|
841,32 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
BAU-IZOLTECH, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Kocky penové farebné 2,5 cm (102ks)
|
357,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Didaktive.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
86,04 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
66,91 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 04/2018
|
89,59 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 04/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na materiál pre údržbu školy v roku 2018
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
100,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Pracovné stretnutie pre ekonómky
|
139,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
RVC Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
30,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 05/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy I. - IV.2018
|
259,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za stravu pre lektora ANJ 9.4. - 13.4.2018
|
11,75 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov - exkurzia z biológie do Košíc
|
|
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby dňa 8.6.2018 - literárna exkurzia
|
460,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2018 |
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za matematické sústredenie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 05/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačné práce v priestoroch školy
|
1 381,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
331,29 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Lyžiarsky pobyt 2019
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Retro Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
882,97 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
155,02 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
601,92 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - šampiňónov do školskej jedálne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Servis motorovej kosačky Viking
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
PANRA-KARPATHIA, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Stojany na bicykle - pre 24 bicyklov
|
424,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Účastnícky poplatok za matematické sústredenie
|
165,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Sadrokartónový podhľad v náraďovni školy
|
1 790,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
GRH GROUP, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stojany na bicykle - pre 24 bicyklov
|
424,80 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Poznávací zájazd pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
264,94 |
s DPH |
|
|
24.04.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
76,24 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky na vyučovanie matematiky
|
121,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Kvant spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Čerstvé šampiňóny 36kg
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
13,14 |
s DPH |
|
|
23.04.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
301,77 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Sady písaniek s predtlačou pre žiakov 1. ročníka
|
345,30 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava elektrického kotla
|
104,60 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2018 v ŠJ
|
335,72 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
223,56 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby 18.5.2018 - exkurzia z fyziky (Sabinov - Košice)
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č. 41
|
43,66 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
56,94 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Sady písaniek s predtlačou pre žiakov 1. ročníka
|
345,30 |
s DPH |
|
|
18.04.2018 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
26,86 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
156,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
159,41 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
33,48 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Demontáž vzduchotechniky v náraďovni školy
|
1 189,32 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Murárske práce po odstránení vzduchotechniky v náraďovni školy
|
1 234,42 |
s DPH |
|
|
17.04.2018 |
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac marec 2018
|
388,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na maliarske potreby pre údržbu školy v roku 2018
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
171,66 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava elektrického kotla
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
157,68 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
169,75 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
63,41 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Konverzačný kurz anglického jazyka
|
110,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
TalkTalk Courses s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2018 v ZŠ
|
797,39 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostný obed a občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 4.4.2018
|
1 239,30 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 03/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Workshop Rozvíjanie špecifických funkcií v praxi II.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Rozvíjanie špecifických funkcií v praxi I.
|
25,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.02. - 27.03.2018
|
949,63 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 03/2018
|
7 973,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy do školskej knižnice
|
696,17 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Martinus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO - 1. štvrťrok 2018
|
270,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Sadrokartónový podhľad v náraďovni školy
|
1 810,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
GRH GROUP, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 04/2018
|
199,60 |
s DPH |
|
|
10.04.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom priestorov krytej plavárne - plavecký výcvik 2018
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
139,54 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrickej inštalácie a spotrebičov v ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ 04/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby počas plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 03/2018
|
104,04 |
s DPH |
|
|
06.04.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 04/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2018
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
430,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
115,17 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný poplatok za webhosting a služby s ním súvisiace
|
79,06 |
s DPH |
|
|
05.04.2018 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 03/2018
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 26.02.2018 - 25.03.2018
|
49,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 04/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 03/2018
|
74,27 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
73,43 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre budúcich prvákov
|
704,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
87,39 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný elektro-materiál za I. štvrťrok 2018
|
110,29 |
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačné práce v priestoroch školy
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2018 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodanie tovaru a materiálu na úpravu vstupných schodísk do budovy školy
|
5 539,64 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Bc. Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
36,20 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
725,56 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
429,09 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Poznávací zájazd pre žiakov do Prahy
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Murárske práce po odstránení vzduchotechniky v náraďovni školy
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vstupenky do Múzea Auschwitz-Birkenau v Oswiecime
|
1590zl |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Muzeum Auschwitz-Birkenau |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívne komplety a počítače
|
8 750,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
582,92 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
14,79 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
81,48 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Vstupenky do Múzea Auschwitz-Birkenau v Oswiecime
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Muzeum Auschwitz-Birkenau |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Špecifiká modernej správy registratúry
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov na KK v bedmontone dňa 8.3.2017
|
125,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálny prostriedok k umývačke riadu v ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Stavebné práce - úprava vstupných schodísk do budovy školy
|
2 572,02 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Bc. Dušan Blaščák - Stavebné práce |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodanie tovaru a materiálu na úpravu vstupných schodísk do budovy školy
|
5 539,64 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Bc. Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrické zapojenie robota
|
102,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ZŠ
|
896,01 |
s DPH |
|
|
22.03.2018 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
99,11 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do kopírky Toshiba e-Studio 195
|
67,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie, inštalácia programov a update
|
52,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2018 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
49,64 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava plynovej panvice Zanussi
|
225,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní školy
|
910,15 |
s DPH |
|
|
19.03.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektrickej inštalácie a spotrebičov v ŠJ
|
380,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Interaktívne komplety a počítače
|
8 750,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
129,07 |
s DPH |
|
|
16.03.2018 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Sada Rozprávkový šlabikár (47ks)
|
352,03 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Jozef Piroh - obchodná činnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Účtovné súvzťažnosti 2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
185,78 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre OK súťaže v basketbale žiakov ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy do školskej knižnice
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Martinus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre OK súťaže v basketbale žiačok ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Konverzačný kurz anglického jazyka
|
125,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
TalkTalk Courses s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením (II. polrok 2017/2018)
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 03/2018
|
198,13 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
209,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Elektrické zapjenie robota
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2018 v ZŠ
|
630,29 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
82,31 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Sada Rozprávkový šlabikár (48ks)
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Jozef Piroh - obchodná činnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Demontáž vzduchotechniky v náraďovni školy
|
1 189,32 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Verejnoprospešné služby, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením (II. polrok 2017/2018)
|
1 079,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostný obed a občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov dňa 4.4.2018
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
126,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 02/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
1 765,54 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Up Slovensko, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2018 v ŠJ
|
289,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - školské tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Webhosting - predĺženie registrácie domény zsnovsab.sk
|
14,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 02/2018 ZŠ
|
69,60 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 02/2018 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár o ochrane osobných údajov v súlade s GDPR
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
232,94 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 02/2018
|
8 465,24 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
Datalan, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 09-16/2018
|
95,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 31.01.2018 - 26.02.2018
|
623,74 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - seminár Cestovné náhrady
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - seminár Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO a PO
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 03/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 29.1. - 25.2.2018
|
49,51 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava žiakov na KK v bedmontone dňa 8.3.2017
|
125,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava zákadu dane za dodávky tepla a TUV za rok 2017
|
-2 263,52 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 03/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac február 2018
|
375,20 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Overenie presnosti váh v ŠJ
|
111,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
134,15 |
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
405,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
24,60 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
329,28 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
XINTEX Slovakia, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava plynovej panvice v ŠJ
|
223,68 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacích zariadení na škole
|
444,36 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
131,22 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Členský poplatok na rok 2018
|
71,60 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Konferenčný poplatok Konference vzděláni pro budoucnost
|
49,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
MENSA České republiky |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
164,74 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - lyžiarsky výcvik
|
480,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 40
|
44,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
320,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
XINTEX Slovakia, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na servis elektrických a plynových zariadení v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
37,70 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac január 2018
|
562,25 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace a upratovacie prostriedky a pomôcky pre potreby ZŠ a ŠJ v roku 2018
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie s plnou penziou pre žiakov
|
3 427,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Licenčná zmluva na programové vybavenie
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
IFOsoft, v.o.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2018 v ŠJ
|
386,47 |
s DPH |
|
|
16.02.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 02/2018
|
203,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Veľkonočné perníky 352 ks
|
160,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Servis kopírovacích zariadení na škole
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2018 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ekonomického softvéru IFOsoft verzia 2018
|
158,64 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kontajnerové nádoby 1100 l (2ks)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 02/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25 kg
|
37,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 1.1. - 28.1.2018
|
49,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky na výučbu matematiky
|
521,24 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2018 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2018 ZŠ
|
69,61 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 01/2018
|
48,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2018 v ZŠ
|
974,69 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Cartridge do tlačiarne Samsung
|
29,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 21.12.2017 - 30.01.2018
|
1 097,28 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
619,56 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 01/2018
|
9 184,73 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, nastavenie a kalibrácia váh v ŠJ
|
151,20 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Jozef Špigeľ - Váhospol |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
213,35 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
281,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
370,87 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika 02/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - január 2018
|
45,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Vysporiadanie dane z príjmov za rok 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný seminár pre zamestnancov školského stravovania
|
15,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,65 |
s DPH |
|
|
12.02.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
226,86 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
45,96 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola a nastavenie váh
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Jozef Špigeľ - Váhospol |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava plynovej panvice
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
274,73 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
305,38 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
392,18 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
171,62 |
s DPH |
|
|
05.02.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
225,96 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
803,76 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
775,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
288,17 |
s DPH |
|
|
01.02.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
76,78 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
41,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,75 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
191,39 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
45,82 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do Verejnej správy SR v roku 2018
|
96,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výroba a dodanie nábytku do ŠKD
|
1 593,60 |
s DPH |
|
|
26.01.2018 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
119,77 |
s DPH |
|
|
25.01.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dovybavenie kabinetu TSV športovými potrebami
|
1 386,60 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
EXIsport, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky na vyučovanie matematiky
|
511,24 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Ing. Juraj Halama - učebné pomôcky Slovakia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky na vyučovanie matematiky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Kvant spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné práce - preinštalovanie softvéru
|
21,60 |
s DPH |
|
|
22.01.2018 |
IFOsoft, v.o.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Dovybavenie kabinetu TSV športovými potrebami
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
EXIsport, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
190,20 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba lehotného poistného
|
402,37 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 01/2018
|
83,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
197,68 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
306,24 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
452,69 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
138,76 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
397,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Zabezpečenie kultúrno-spoločenskej akcie pre žiakov školy dňa 31.01.2018
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Ján Zimovčák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
223,28 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
66,24 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Ille servis obdobie KT 1-8/2018
|
96,70 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2017 v ŠJ
|
330,35 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Pedagogické tlačivá
|
199,20 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava elektrického robota v kuchyni
|
182,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2018 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky tonerov pre školu v roku 2018
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2017
|
7 300,14 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
40,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
282,38 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 12/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Servisné práce - preinštalovanie SW
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
IFOsoft, v.o.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2017 v ZŠ
|
850,48 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
536,95 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
26,86 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby pre školu v roku 2018
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - šampiňónov do školskej jedálne
|
86,40 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
5,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
212,27 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 01/2018
|
43,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné publikácií Čo má vedieť mzdová účtovníčka ... ročník 2018
|
54,90 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby Virtuálnej knižnice na rok 2018
|
198,72 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 12/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 12/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 04.12.2017 - 31.12.2017
|
35,46 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 01/2018
|
209,62 |
s DPH |
|
|
12.01.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
420,24 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
577,19 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál pre údržbu školy v roku 2018
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na materiál pre údržbu školy v roku 2018
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2018 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka tovaru - šampiňónov do školskej jedálne
|
86,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava kuchynského robota RE22
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - dodávky tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
895,44 |
s DPH |
|
|
09.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar do školskej jedálne
|
280,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na nákup tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2018 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na nákup tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Clindens, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obchodná zmluva na nákup tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na nákup tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Horesko, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky zeleniny do ŠJ v roku 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky mrazeného tovaru do ŠJ v roku 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky pramenitej vody do ŠJ v roku 2018
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
196,66 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 29.11. - 20.12.2017
|
629,15 |
s DPH |
|
|
28.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
222,14 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby do školskej kuchyne
|
369,33 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Jozef Muľ - NORMA potreby pre domácnosť |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky a pomôcky do ŠJ
|
427,25 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby do ŠJ
|
76,63 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prihlasovací terminál k čipovému systému
|
444,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Obed a občerstvenie pre zamestnancov školy a pozvaných hostí
|
1 052,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
179,50 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac december 2017
|
388,55 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
21,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
160,18 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
111,87 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Hygienické prostriedky pre žiakov zo SZP
|
1 135,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
137,86 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
58,41 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný koncert O rozkýchanom Mikulášovi
|
956,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný spotrebný materiál na opravu nábytku
|
157,12 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Podložky Tamtami puzzle (28ks)
|
501,20 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Katsudo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Prihlasovací terminál k čipovému systému
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
370,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Jozef Muľ - NORMA potreby pre domácnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál pre opravy nábytku v škole (zámky. závesy, kovania)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
SABTRADE s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2017 v ZŠ
|
926,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia a servis šikmých schodiskových plošín V65
|
277,68 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.39
|
43,66 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Volejbalový turnaj - refundácia finančných nákladov
|
66,92 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy okresu Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2017 v ŠJ
|
381,17 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Príslušenstvo k projektorom (držiaky, plátna, káble)
|
663,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
PcProfi, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Podložky Tamtami puzzle (28ks)
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Katsudo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
90,39 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
573,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,44 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
40,46 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívna zostava Pro-Board 78
|
1 615.00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
USB kľúče 16 GB pre projekt Orange
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
918,87 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky, spoločenské hry a hračky do ŠKD
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Mikrofóny, statív, príslušenstvo
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Reproduktory a slúchadlá k počítačovým zostavám
|
954,90 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO - 4. štvrťrok 2017
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
318,12 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
146,08 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
479,04 |
s DPH |
|
|
14.12.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
257,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívna zostava Pro-Board 78
|
1 615,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 11/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Sady pracovných zošitov pre žiakov zo SZP
|
595,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
217,40 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
170,70 |
s DPH |
|
|
12.12.2017 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 6.11.2017 - 03.12.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lampy do projektorov Epson a Benq
|
260,20 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Web Retail - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac november 2017
|
607,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplašného systému v ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2017
|
194,41 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
276,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2017
|
6 316,97 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
111,87 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre údržbu školy
|
715,99 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Sady pracovných zošitov pre žiakov zo SZP
|
600,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výtvarné a technické spracovanie projektu Nadácie Orange
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 11/2017
|
123,96 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 11/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ŠJ
|
835,97 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Golitex, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ZŠ
|
865,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Golitex, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 11/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
210,52 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál - hygienické nátery, farby za rok 2017
|
990,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Dena - Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
301,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
267,84 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
137,09 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Obed a občerstvenie pre zamestnancov školy a pozvaných hostí
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Lampy s modulmi do projektorov Epson a Benq
|
260,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Web Retail - Prevádzkovateľ Projektory-Lampy.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Reproduktory, slúchadlá s mikrofónom a USB rozbočovače
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Výtvarné a technické spracovanie projektu Nadácie Orange
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovno-vzdelávací pobyt pre žiakov 8. ročníka v Taliansku
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
111,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 k zmluve SDA00059600
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické a spoločenské hry, hračky a spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 700,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
554,47 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
34,56 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
370,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
118,47 |
s DPH |
|
|
05.12.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Plastové kontajnery na komunálny odpad (2ks)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
153,13 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
42,62 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Príslušenstvo k projektorom Epson EB-520
|
663,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
PcProfi, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
USB kľúče pre projekt Nadácie Orange E- školy pre budúcnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.10. - 28.11.2017
|
776,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 12/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 12/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Mikrofóny pre projekt Nadácie Orange E-školy pre budúcnosť
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do ŠJ
|
23,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
247,75 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný elektro materiál - IV. štvrťrok 2017
|
46,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
108,72 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
26,86 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia a servis šikmých schodiskových plošín V65
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Velcon spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vecné ceny a odmeny pre členov a vedúcich záujmových útvarov
|
654,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Štartovné pre žiakov na súťaž Jazykový kvet 2018
|
28,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
203,76 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovný koncert O rozkýchanom Mikulášovi
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
218,31 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
602,38 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Štartovné pre žiakov na súťaž Jazykový kvet 2018
|
28,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2017 |
IALF, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia Cestovné
|
9,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2017 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
636,55 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Tryo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
166,81 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
40,32 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
111,87 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár Mzdová účtovníčka
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
250,08 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
484,62 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
73,12 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny a odmeny pre členov a vedúcich záujmových útvarov
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Hook, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - Lyžiarsky výcvik 2018
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2017 v ŠJ
|
399,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné Poradca 2018
|
58,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup medailí na imatrikulačnú slávnosť
|
112,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre potreby ZŠ
|
725,34 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Penové žinenky a podsedáky
|
98,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
PB Consulting |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia programov, systémové práce na PC
|
49,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
62,08 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
49,50 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
107,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov ZŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Golitex, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Penové žinenky a podsedáky
|
100,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
PB Consulting |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac október 2017
|
698,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní
|
749,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár pre potreby ŠJ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
179,83 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 9.10. - 5.11.2017
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie kuchynského odpadu 10/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
74,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2017 v ZŠ
|
834,70 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny OK v bedmintone žiakov a žiačiek ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Pamätné medaily na imatrikuláciu prvákov
|
112,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Sada športových dresov
|
301,20 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
ATAK - Slovak Sport Design |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - november 2017
|
45,05 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
559,10 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2017
|
209,93 |
s DPH |
|
|
10.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
41,63 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka a oprava výťahu
|
177,97 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
194,43 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10/2017 ŠJ
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 10/2017
|
3 189,43 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 45-52/2017
|
79,56 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10/2017 ZŠ
|
70,38 |
s DPH |
|
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívna tabuľa s príslušenstvom
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
585,85 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Tryo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
246,25 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 318,37 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 10/2017
|
40,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
42,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Sada dresov pre reprezentáciu školy v basketbale a volejbale
|
301,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ATAK - Slovak Sport Design |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 11/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 11/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Účtovná uzávierka - poplatok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne - medvedí cesnak
|
66,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Mplus, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.09. - 26.10.2017
|
903,74 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Obstaranie Školy v prírode
|
150/1žiak |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Cestovná kancelária a umelecká agentúra Elán, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Medvedí cesnak
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Mplus, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
68,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
511,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
167,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
211,35 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
123,10 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2017
|
213,61 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Servis poplašného systému v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
52,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výučbové programy pre projekt SZP 2017
|
191,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výučbové programy pre projekt SZP 2017
|
276,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kreatívne súpravy - logické hry
|
372,73 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
ALBI s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
193,07 |
s DPH |
|
|
26.10.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
631,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Projekt e-Školy pre budúcnosť 2017/2018
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Nadácia Orange |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
469,79 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
602,91 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
512,45 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba a dodanie nábytku do ŠKD
|
1 593,60 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár Diétny systém
|
18,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac august 2017
|
16,55 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac september 2017
|
887,40 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Interkaktívna zostava s príslušenstvom pre projekt SZP 2017
|
1 990,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
74,58 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
363,25 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Výučbové programy pre projekt SZP 2017
|
460,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2017 |
Stiefel Eurocart s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 11.9.2017 - 08.10.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
26,86 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.38
|
43,66 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
41,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
5,78 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
543,51 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
120,48 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2017 v ŠJ
|
361,12 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky a pomôcky do ŠJ
|
232,01 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Archivačné spony MIRON2
|
72,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Sponka, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
597,87 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
322,62 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Balík Komparo komplet
|
990,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Skupinové úrazové poistenie pre žiakov školy
|
1 146,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
214,01 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 09/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Balík Komparo komplet
|
990,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
94,50 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
126,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
118,90 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
22,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu a odstránenie závad
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
M. B. P. Prešov, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 09/2017
|
656,22 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2017 v ZŠ
|
609,85 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 09/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 09/2017
|
10,58 |
s DPH |
|
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením (I. polrok 2017/2018)
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný kancelársky materiál 09/2017
|
358,22 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených soc. vylúčením (I. polrok 2017/2018)
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
149,15 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Rozpočtové pravidlá
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 10/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava sociálnych zariadení v ŠJ (II. splátka)
|
2 210,38 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
247,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
35,74 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.08. - 26.09.2017
|
1 055,93 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV WinPam
|
71,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 10/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
43,11 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
257,07 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
328,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
3,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
409,74 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
74,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný elektro materiál - III. štvrťrok 2017
|
131,79 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO - 3. štvrťrok 2017
|
270,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre súťaž v Cezpoľnom behu žiakov a žiačiek ZŠ a SŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Metodický materiál pre učiteľov Etickej výchovy
|
56,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
74,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
525,09 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
131,49 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
26,86 |
s DPH |
|
|
25.09.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na výučbu techniky - borovicové hranoly
|
451,10 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Varwood, s. r. o. - stolárstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
74,58 |
s DPH |
|
|
20.09.2017 |
Podtatranská hydina a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
74,58 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2017 v ŠJ
|
122,22 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie majetku školy 8.10.2017 - 7.10 2018
|
1 976,74 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
444,34 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní Olympiád z ANJ, SJL, DEJ a MAT
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice ANJ (75 ks)
|
851,50 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
443,49 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 14.8.2017 - 10.9.2017
|
35,46 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
572,87 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
22,38 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
636,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2017 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
91,09 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
647,01 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
611,75 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Metodický materiál pre učiteľov Etickej výchovy
|
56,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
429,85 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava sociálnych zariadení v ŠJ (I. splátka)
|
2 200,02 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ille servis obdobie KT 37-44/2017
|
96,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2017 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o odbere stravy
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Detský domov Slon |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava projektora zn. Acer a 2 ks interaktívnych pier
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné mesačníka PAM 2018
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2017 v ZŠ
|
221,65 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - september 2017
|
46,10 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 09/2017
|
211,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
239,06 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 08/2017
|
30,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia plynových zariadení v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
31,15 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie, inštalácia programov a update IFOSOFT
|
59,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2017 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
134,35 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
340,98 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Aktuálne zmeny v regionálnom školstve
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Proces zostavenia rozpočtu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia kuchyne a skladov ŠJ
|
126,97 |
s DPH |
|
|
07.09.2017 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie riaditeľov škôl
|
209,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 08/2017
|
69,84 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov v ZŠ
|
502,15 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov v ŠJ
|
12,96 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 09/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 25.07. - 25.08.2017
|
530,83 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
38,55 |
s DPH |
|
|
05.09.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 09/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
312,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
60,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
21,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná učebnica Prvouky pre žiakov 2. ročníka
|
264,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar do školskej jedálne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Odborná prehliadka a servis plynových zariadení v ŠJ
|
155,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Deretizácia a dezinsekcia školskej jedálne
|
130,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
PODTATRANSKÁ HYDINA a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice ANJ pre žiakov I. stupňa (75 ks)
|
851,50 |
s DPH |
|
|
31.08.2017 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Drevený materiál pre potreby výučby techniky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2017 |
Stolárstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
468,59 |
s DPH |
|
|
28.08.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Stavebnomontážne práce - sociálne zariadenia v ŠJ
|
4 410,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
596,89 |
s DPH |
|
|
24.08.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 17.7.2017 - 13.8.2017
|
21,41 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Moderný správca registratúrneho strediska na škole
|
39,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
475,14 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
79,51 |
s DPH |
|
|
23.08.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
598,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
432,69 |
s DPH |
|
|
22.08.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
618,19 |
s DPH |
|
|
21.08.2017 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2017 v ŠJ
|
122,45 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08/2017
|
232,43 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.07.-07.08.2017 (ŠJ)
|
1,93 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.37
|
43,66 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 07/2017
|
28,97 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 07/2017
|
70,13 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2017
|
197,42 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 08/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie havarijného stavu vodovodného potrubia
|
285,66 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia jednofázových elektrických spotrebičov v ZŠ
|
385,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2017 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pedagogický diár 2017/2018 (55ks)
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.06. - 24.07.2017
|
810,72 |
s DPH |
|
|
02.08.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Práce na odstránení havarijného stavu vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 08/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
01.08.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.06.-07.07.2017 (ŠJ)
|
7,87 |
s DPH |
|
|
25.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2017 v ŠJ
|
378,72 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 19.6.2017 - 16.7.2017
|
35,46 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské tlačivá
|
94,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní Lexmark a Samsung
|
333,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 06/2017
|
21,08 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 06/2017
|
69,91 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
40,55 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 07/2017
|
157,72 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 06/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
110,81 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac jún 2017
|
817,08 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2017
|
476,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 06/2017
|
56,83 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 06/2017
|
715,67 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná učebnica Prvouky pre žiakov 2. ročníka
|
264,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika BOZP a PO - 2. štvrťrok 2017
|
276,48 |
s DPH |
|
|
07.07.2017 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 07/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.07.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovacie služby - Penzión Pltník - pracovné stretnutie zamestnancov školy
|
1 524,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Pienspol Travel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Spišský hrad - Levoča dňa 26.6.2017
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 30.05. - 27.06.2017
|
1 373,96 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 07/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava konvektomatu Elektrolux
|
204,36 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
296,07 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
460,43 |
s DPH |
|
|
06.07.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
610,51 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
163,03 |
s DPH |
|
|
03.07.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia jednofázových elektrických spotrebičov v ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne
|
53,55 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
8,95 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrický robot Coup CL 55
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kotla Gastro Haal
|
410,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 22.5.2017 - 18.6.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
307,51 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ASC Agenda Komplet 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
26.06.2017 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Doplatok el. energie za 01/2017 v ZŠ
|
46,97 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný elektro materiál - II. štvrťrok 2017
|
27,31 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky a pomôcky - letné upratovanie
|
996,83 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Strava a sprievodné služby pre tureckú delegáciu - Dni Sabinova 2017
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
Daniella Pienap, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
458,72 |
s DPH |
|
|
22.06.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
2,70 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
64,21 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby Sabinov - Spišský hrad - Levoča dňa 26.6.2017
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál a služby pre projekt Orange
|
200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac máj 2017
|
462,15 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál a služby pre projekt Orange
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Stará Ľubovňa dňa 12.6.2017
|
355,20 |
s DPH |
|
|
15.06.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena tesnenia na konvektomate
|
180,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2017 v ŠJ
|
369,35 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 06/2017
|
160,80 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava a údržba kotla Gastrokal
|
400,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2017 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za sprostredkovanie projektu Educate Slovakia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
AIESEC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2017
|
530,86 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie nedostatkov zistených pri revízii bleskozvodu školy
|
1 901,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.05.-07.06.2017 (ŠJ)
|
7,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dezinsekcia budovy školy
|
299,52 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
43,42 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,74 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
155,41 |
s DPH |
|
|
09.06.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby spojené so zneškodnením odpadu zo dňa 19.5.20107
|
216,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávky tepla a TÚV 05/2017
|
830,41 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Lipovce
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 05/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
38,16 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody do ŠJ
|
17,90 |
s DPH |
|
|
08.06.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - jún 2017
|
45,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 05/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Prešov (DJZ) dňa 31.5.2017
|
145,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 05/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.04. - 29.05.2017
|
1 543,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Strava a sprievodné služby pre tureckú delegáciu dňa 16.6.2017
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Daniella Pienap, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Lyžiarsky pobyt 2018
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Retro Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
802,37 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Elektrický robot Coup CL 55
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - optika 06/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 06/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
226,38 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
84,21 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Operačná pamäť 2GB DDR2 do počítačov (4ks)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
360,35 |
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom areálu mestského kúpaliska 23.6.2017
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2017 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívne komplety s príslušenstvom, PC zostavy
|
8 700,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2017 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - Škola v prírode 2017
|
495,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Košice - Nižná Myšľa dňa 23.05.2017
|
229,20 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Divadelné predstavenie pre žiakov I. stupňa
|
956,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Divadlo Jonáša Záborského |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za seminár Mzdová účtovníčka v II.Q roku 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostný obed a občerstvenie pre zamestnancov školy k 35. výročiu školy
|
700,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
111,49 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostný obed a občerstvenie pre hostí k 35. výročiu školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
4,58 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
47,35 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 24.04.2017 - 21.05.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Občerstvenie na akadémiu k 35. výročiu školy
|
117,67 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 21/2017 až KT 26/2017
|
72,83 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kosačky VIKING
|
118,33 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
PANRA-Karpatia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Operačná pamäť do počítačov (4 ks)
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostný obed a občerstvenie - 35. výročie školy
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Reštaurácia DK |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
388,80 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,92 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 36
|
43,66 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,92 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
376,54 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
156,29 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie nedostatkov revízie bleskozvodu
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava: Sabinov - Stará Ľubovňa dňa 12.6.2017
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
440,60 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ušitie krojov pre hudobno-dramatický krúžok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2017 v ŠJ
|
348,85 |
s DPH |
|
|
17.05.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava: Sabinov - Lipovce v dňoch 6.6.2017 a 8.6.2017
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
22,38 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka
|
352,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - Tatranská Lomnica 15.5. - 19.5.2017
|
2 819,28 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
ABTour, s.r.o., Hotel Sasanka |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
6,72 |
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava: Sabinov - Košice - Nižná Myšľa dňa 23.5.2017
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
479,30 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Veľkoobjemový kontajner a zneškodnenie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
149,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
5,47 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
39,90 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Interaktívne komplety a počítače s príslušenstvom
|
8 700,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2017 |
Gotana, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 05/2017
|
163,45 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Strava pre vedúcich na matematickom sústredení
|
28,20 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Ušitie krojov pre hudobno-dramatický krúžok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2017 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za matematické sústredenie pre žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 04/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2017
|
642,64 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.04.2017-07.05.2017 (ŠJ)
|
5,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
37,57 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
133,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 04/2017
|
70,24 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava: Sabinov - Osvienčim - Krakov dňa 5.5.2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Autodoprava - Ladislav More |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
159,45 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 04/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac apríl 2017
|
285,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom krytej plavárne počas plaveckého výcviku (24.4.-5.5.2017)
|
990,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 04/2017
|
3 661,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa do školskej jedálne
|
375,24 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
171,73 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 04/2017
|
5,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodanie nábytku do tried
|
11 076,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
34,15 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 05/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
515,52 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
600,71 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 27.03.2017 - 23.04.2017
|
35,46 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pomôcky na prezentáciu projektu Orange
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 05/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.03. - 26.04.2017
|
1 224,64 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Všeobecný materiál pre projekt Orange
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
258,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
43,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava kosačky VIKING
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
PANRA-Karpatia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
184,81 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Divadelné predstavenie Pinocchio pre žiakov I. stupňa
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Divadlo Jonáša Záborského |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov na divadelné predstavenie
|
250,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Matematické sústredenie pre žiakov 9.5. - 10.5.2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie pre žiakov - exkurzia Taliansko Grottammare
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2017 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacích zariadení
|
186,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
54,68 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,02 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
324,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2017 v ŠJ
|
370,24 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
132,89 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní
|
173,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
139,51 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 2017
|
45,05 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
197,78 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Priestory krytej plavárne na plavecký výcvik
|
990,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
422,13 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa do školskej jedálne
|
374,26 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
220,63 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
310,38 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac marec 2017
|
341,40 |
s DPH |
|
|
18.04.2017 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Izolačné dvojsklo 1293x1263
|
106,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Webhosting Maximum (zsnovsab.sk)
|
79,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
61,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2017
|
753,06 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava 4 ks pier k interaktívnej tabuli Interwrite
|
48,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
249,71 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 04/2017
|
157,51 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
22,38 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.03.2017-07.04.2017 (ŠJ)
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do školskej jedálne
|
6,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
176,22 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Servis kopírovacích zariadení
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
MKaTech, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 03/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
56,73 |
s DPH |
|
|
10.04.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 03/2017
|
31,10 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2017
|
997,50 |
s DPH |
|
|
07.04.2017 |
Bistro u Bažanta - Peter Goliáš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ZŠ 03/2017
|
69,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby ŠJ 03/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 03/2017
|
5 703,36 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre budúcich prvákov
|
872,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2017 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa a mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
75,35 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
536,23 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 25.02. - 27.03.2017
|
1 218,52 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 04/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2017
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 04/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
832,98 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
41,15 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
136,12 |
s DPH |
|
|
04.04.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
171,43 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov 1. ročníka
|
872,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ do zmäkčovača vody
|
49,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Elektroservis, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 27.02.2017 - 26.03.2017
|
35,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Opravná faktúra - vodné a stočné 28.12.2016 - 27.1.2017
|
-16,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Opravná faktúra - vodné a stočné 28.1 - 24.2.2017
|
-20,95 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
670,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
31,87 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mrazeného tovaru do školskej jedálne
|
213,84 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava 4 ks pier k interaktívnej tabuli Interwrite
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie so stravou pre zamestnancov školy 3.7. - 4.7.2017
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Penzión Pltník - Pieniny |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava: Osvienčim - Krakov dňa 5.5.2017
|
650,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Autodoprava - Ladislav More |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
213,51 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vstupné na výchovné koncerty pre žiakov dňa 31.3.2017
|
782,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Strava pre lektora
|
9,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie nábytku do tried
|
11 076,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Revizia jednofázových el. spotrebičov v ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka spotrebného elektromateriálu (batérie, koncovky)
|
34,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 13/2017 až KT 20/2017
|
79,56 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 35
|
43,66 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov na krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava základu dane - rok 2014
|
-47,18 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
117,07 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Virtuálna prehliadka školy
|
380,00 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Bohemiasoft s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika PO, BOZP za 01-03/2017
|
274,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
11,48 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
58,60 |
s DPH |
|
|
27.03.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Tabletová soľ do zmäkčovača vody
|
36,00 |
bez DPH |
|
|
24.03.2017 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - ŠJ
|
105,01 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Mesto Sabinov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad - ZŠ
|
1 080,10 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebnomontážne práce - oprava sociálnych zariadení pri telocvičniach
|
4 696,13 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
80,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
211,56 |
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Konverzačný kurz angličtiny pre žiakov ZŠ
|
125,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
TalkTalk Courses s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2017
|
738,84 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
414,67 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
81,43 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Dodanie nábytku do tried
|
10 000,00 |
bez DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2017 v ŠJ
|
365,56 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Izolačné dvojsklo 1363 x 1293 mm
|
110,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
262,29 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
360,05 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Podanie obeda dňa 15.3.2017 z dôvodu kolektívneho vyjednávania
|
144,80 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia jednofázových el. spotrebičov v ŠJ
|
40,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný poplatok za prenájom riešenia manažmentu Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Datalan a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2017 v ŠJ - opravná faktúra
|
-36,69 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 02/2017
|
48,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Laminátová podlaha s príslušenstvom
|
127,19 |
s DPH |
|
|
16.03.2017 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vstupenky do Múzea Auschwitz - Birkenau v Osvienčime
|
214,67 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Muzeum Auschwitz-Birkenau |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 03/2017
|
157,49 |
s DPH |
|
|
15.03.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava základu dane za rok 2016
|
2 839,68 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
229,71 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie, inštalácia programov a update
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2017 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,18 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Laminátová podlaha
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
SALT - Jozef Sabol |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac február 2017
|
411,42 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
43,59 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 02/2017
|
72,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.02.2017-07.03.2017 (ŠJ)
|
6,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 02/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
359,16 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
17,50 |
s DPH |
|
|
09.03.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením
|
1 444,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 02/2017
|
7 091,36 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.01. - 24.02.2017
|
1 152,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
243,42 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kanalizačného potrubia v sociálnych zariadeniach
|
371,15 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 03/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Stavebnomontážne práce - oprava sociálnych zariadení
|
4 696,13 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením
|
1 444,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
156,29 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Podanie obeda a občerstvenia pre 10 osôb dňa 15.3.2017
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
156,17 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 30.01.2017 - 26.02.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 03/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predĺženie registrácie domény zsnovsab.sk
|
14,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
17,90 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
265,77 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
214,26 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostný obed pri príležitosti Dňa učiteľov 28.3.2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
Reštaurácia u Bažanta |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za seminár pre ekonómku školy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ľadová tvár Patogónie - environmentálny program
|
110,77 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Občianske združenie Sosna |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ekonomický softvér SW IFOSOFT
|
134,88 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Potreby do ŠJ podľa vlastného výberu
|
54,05 |
s DPH |
|
|
27.02.2017 |
Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
330,14 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
165,16 |
s DPH |
|
|
23.02.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
28,37 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Perníky a ovocné čaje
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2017 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Intenzívny konverzačný kurz angličtiny
|
125,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
TalkTalk Courses s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava kanalizačného potrubia v sociálnych zariadeniach - havarijný stav
|
400,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby pre ŠJ
|
237,46 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovný koncert Zlatobránske návraty
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
80,72 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Strava pre zahraničných študentov
|
91,20 |
s DPH |
|
|
21.02.2017 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava žiakov na krajské kolo v basketbale žiakov ZŠ
|
85,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
37,50 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,84 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - Lyžiarsky výcvik 2017
|
474,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Potreby do ŠJ podľa vlastného výberu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.03.2017 |
|
|
Objednávka |
|
KOMPARO - dotazníkový prieskum
|
262,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
KOMPARO - dotazníkový prieskum
|
262,50 |
s DPH |
|
|
16.02.2017 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2017 v ŠJ
|
402,70 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
608,18 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok pre 53 žiakov za súťaž Matematický klokan
|
212,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
215,96 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie s celodennou stravou pre 2 pedagógov
|
232,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Retro Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre víťazov OK v Basketbale žiakov ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre víťazov OK v Basketbale žiačok ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie s celodennou stravou pre 31 žiakov
|
2 852,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Retro Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 02/2017
|
157,49 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena servopohonu kúrenia v kotolni školy
|
186,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na čistiacie prostriedky a upratovacie pomôcky v roku 2017
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Škola v prírode - ubytovacie a stravovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Hotel Sasanka |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov a učiteľov do Školy v prírode
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Divadelné predstavenie Charleyho teta pre žiakov 9. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Divadlo Jonáša Záborského |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne (zemiaky)
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
421,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Ľadová tvár Patogónie - environmentálny program
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Občianske združenie Sosna |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny - OK v basketbale žiakov a žiačok ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac január 2017
|
479,91 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
36,15 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
578,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.01.2017-07.02.2017 (ŠJ)
|
7,79 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál pre potreby školy v roku 2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu 01/2017
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci na projekte "Educate Slovakia"
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
AIESEC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2017
|
650,51 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - projekt Botanikiáda
|
7,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Botanická záhrada UPJŠ v KE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - seminár Dane z príjmov za rok 2016
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 01/2017
|
10 427,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2017
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 01/2017
|
83,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
228,68 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
124,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
387,23 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.12.2016 - 27.01.2017
|
1 167,60 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
469,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 01.01.2017 - 29.01.2017
|
49,51 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 02/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
100,91 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 01/2017
|
309,60 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
147,74 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
1 695,54 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 05/2017 až 12/2017
|
79,56 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Optika - Internet 02/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
178,42 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
304,63 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
229,68 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
443,73 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
124,56 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - január 2017
|
46,45 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Košice dňa 26.01.2017
|
192,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tonerov do tlačiarní
|
267,67 |
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pedagogické tlačivá
|
286,80 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske a školské tlačivá
|
70,03 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na maliarske potreby v roku 2017
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kuchynského kotla
|
143,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
280,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.34
|
43,66 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
67,95 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
48,67 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava osvetlenia v telocvičniach školy a montáž zásuvkového obvodu
|
158,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
176,20 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný registračný poplatok za členky súboru Mažoretky Tedasky
|
88,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2017 |
AMaS Slovensko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za súťaž Matematický expres
|
52,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
P-MAT, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra za rok 2016
|
-138,30 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 01/2017
|
92,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Ročný prístup k produktu Verejná správa SR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena servopohonu kúrenia v kotolni školy
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava osvetlenia v telocvičniach školy a montáž zásuvkového obvodu
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na tonery do tlačiarní školy v roku 2017
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby v roku 2017
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Zber a likvidácia odpadu 12/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie zodpovednosti za škodu 9.2.2017-8.2.2018
|
402,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
223,32 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 01/2017
|
160,59 |
s DPH |
|
|
17.01.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Skipasy pre žiakov a pedagógov lyžiarskeho kurzu
|
1 710,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Tatry Mountain Resorts, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.12.2016 - 07.01.2017 ŠJ
|
7,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby Sabinov - Košice dňa 26.01.2017
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
22,38 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na materiál pre údržbu školy v roku 2017
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
314,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 12/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 12/2016
|
70,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2016 v ŠJ
|
362,18 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
407,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 29.11. - 27.12.2016
|
1 232,17 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 12/2016
|
8 822,38 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Členský poplatok na rok 2017
|
71,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
97,08 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
510,34 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
112,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
219,49 |
s DPH |
|
|
12.01.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
518,90 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 05.12.2016 - 31.12.2016
|
35,46 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
35,41 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné publikácií Čo má vedieť mzdová účtovníčka - ročník 2017
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
5,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2016
|
837,85 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
560,24 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Optika - Internet 01/2017
|
43,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2017 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
639,22 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky ovocia a zeleniny do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
MUDr. Mária Matisovská - zubná ambulancia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve na výkon technika PO
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na nákup potravín do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky potravín do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky potravín do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky potravín do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky pramenitej vody do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva na nákup potravín do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová obchodná zmluva na bezlepkové výrobky v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva o dodávkach tovaru do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup potravín do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach na tovar do ŠJ v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2017 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac december 2016
|
650,49 |
s DPH |
|
|
28.12.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre údržbu školy
|
330,20 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál dodaný v roku 2016
|
81,43 |
s DPH |
|
|
27.12.2016 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
497,31 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do ŠJ
|
5,76 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovný odev pre upratovačky
|
616,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovný odev pre údržbárov a ŠKD
|
358,13 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovný odev pre školskú jedáleň
|
931,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena regulácie kúrenia a vytvorenie správy cez WEB server
|
1 678.92 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní fotografických služieb Google Business View
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Bohemiasoft s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
150,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
155,31 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
179,33 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsových výrobkov do školskej jedálne
|
92,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
526,09 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
13,50 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.01.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - Lyžiarsky výcvik 2017
|
|
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Košice dňa 08.12.2016
|
192,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre výučbu Techniky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vecné ceny pre žiakov - Týždeň vedy a techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre údržbu školy v roku 2016
|
978,05 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
Dena - Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
113,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za stravu pre učastníkov školenia Unicef
|
21,15 |
s DPH |
|
|
16.12.2016 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2016 v ŠJ
|
408,82 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika PO za 10-12/2016
|
108,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2016 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
457,06 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
24,17 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac november 2016
|
504,03 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
276,33 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 07.11. - 04.12.2016
|
49,51 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.11. - 07.12.2016 ŠJ
|
7,28 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 11/2016
|
7 918,69 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre výučbu Techniky
|
600,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2016 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 11/2016
|
993,37 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2016
|
158,15 |
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava umývačky riadu
|
361,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 49/2016 až 04/2017
|
79,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zber a likvidácia odpadu 11/2016
|
42,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný mesačník PaM - ročník 2017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,01 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 11/2016
|
47,03 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
68,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny pre žiakov - Týždeň vedy a techniky
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 11/2016
|
69,98 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
92,16 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 12/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
180,66 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
124,10 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
582,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
136,32 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
52,65 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.10.-28.11.2016
|
1 366,07 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
33,80 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Optika - Internet 12/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
70,40 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do databázy testov Alf na 24 mesiacov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
286,08 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
525,28 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
313,30 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre členov záujmových útvarov
|
695,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
388,79 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
577,85 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava umývačky
|
422,23 |
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2016 v ŠJ
|
407,32 |
s DPH |
|
|
28.11.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky pre upratovačky
|
548,61 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prístup do databázy testov ALF na 24 mesiacov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelársky nábytok - kreslá
|
916,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 352,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zber a likvidácia odpadu
|
42,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
Marius Pedersen, a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Vecné ceny pre členov záujmových útvarov
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Sada tonerov do farebnej laserovej tlačiarne
|
457,60 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ušitie kostýmov
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - november 2016
|
45,75 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
346,06 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky do ŠJ
|
393,35 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovno-vzdelávacia exkurzia do Talianska
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
125,21 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Medvedí cesnak
|
63,72 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Mplus, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
693,74 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,48 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
39,89 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve SDA 00059600
|
|
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena regulátora kúrenia, snímačov a úprava regulácie na správu cez web
|
1 678,92 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
171,02 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
185,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
93,53 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Ušitie kostýmov pre hudobno-dramatický krúžok
|
280,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,01 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie tovaru do ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Medvedí cesnak v rastlinnom oleji
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
Mplus, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
86,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
22,38 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny - OK Bedminton žiaci ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny - OK Bedminton žiačky ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Krajské športové centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
171,95 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
246,15 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 10.10. - 06.11.2016
|
35,46 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TUV 10/2016
|
4 227,86 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.10. - 07.11.2016 ŠJ
|
6,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac október 2016
|
797,43 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 10/2016
|
292,56 |
s DPH |
|
|
11.11.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
181,44 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 10/2016
|
74,57 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 09/2016
|
70,09 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Finančný príspevok na realizáciu projektu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Nadácia Orange |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava PVC podlahy v triedach
|
3 649,13 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2016
|
157,67 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
105,52 |
s DPH |
|
|
09.11.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do kopírky Toshiba e-Studio
|
64,56 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby Sabinov - Košice dňa 08.12.2016
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
78,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
48,10 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
283,42 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - šampiňónov
|
81,60 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre kabinet fyziky
|
728,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Conatex-Didactic, učební pomůcky, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pojazdné modulové lešenie
|
659,94 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
OBI Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 09/2016
|
115,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Modulové pojazdné lešenie
|
659,94 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
OBI Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do kopírky Canon iR 1020
|
58,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacích zariadení v škole
|
301,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
MKaTech, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Optika - Internet 11/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Čerstvé šampiňóny 34kg - ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre kabinet fyziky
|
1 188,06 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Conatex-Didactic, učební pomůcky, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
209,94 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
133,61 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.09.-25.10.2016
|
1 239,35 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 11/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
136,48 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
295,94 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby osôb dňa 26.10.2016
|
297,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
158,66 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
611,59 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
315,85 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava umývačky riadu
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
322,01 |
s DPH |
|
|
28.10.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mlieka do ŠJ
|
7,21 |
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup pracovného odevu, obuvy a ochranných pomôcok pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2016 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Projekt Deutsch CD 1, 2
|
23,40 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servis plynového zariadenia v priestoroch ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
595,83 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
201,58 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
48,06 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
950,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
435,26 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - šampiňónov do ŠJ
|
86,40 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.33
|
43,56 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava umývačky riadu a dodanie zmäkčovača vody
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie WinPAM
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup elektrospotrebičov (prehrávače, kanvica, repro)
|
624,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
SALT LS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Servis kopírovacích zariadení
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Mkatech, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava kamerovej linky a montáž nových zariadení
|
360,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka tovaru - šampiňónov
|
80,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Autobusová preprava žiakov 26.10.2016
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2016 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava kamerovej linky a montáž nových zariadení
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za seminár pre ekonómku školy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
187,01 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup elektrospotrebičov (prehrávače, kanvica, repro)
|
624,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
CD - Projekt Deutsch 1, 2
|
20,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
1 440,70 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné "Poradca 2017"
|
58,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prehliadka a servis plynových spotrebičov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku elektriny 10/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Stavebnice LEGO Mindstorms EV3
|
683,18 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Alza.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ozvučovacia súprava MK-100
|
184,22 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Lyžiarsky výcvik - ubytovanie s celodennou stravou
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Retro Hotel Morava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava ohrievacieho pultu
|
33,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 41/2016 až KT 48/2016
|
95,47 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Práce ZTI pri oprave kanalizácie
|
548,42 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Balíček Príprava na testovanie 9 z MAT a SJL
|
247,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 09/2016
|
662,09 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2016 v ŠJ
|
372,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 12.09.2016 - 09.10.2016
|
49,51 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.09.2016-07.10.2016 (ŠJ)
|
7,61 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 09/2016
|
-115,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2016
|
157,55 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske kreslá
|
270,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
Nábytok NIMEX |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Monitorovanie kanalizácie
|
141,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
MP Kanal Service, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
240,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál na rozšírenie kamerového systému
|
1 387,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
539,29 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
92,93 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
303,16 |
s DPH |
|
|
13.10.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Ozvučovacia súprava MK-100
|
374,22 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením
|
1 560,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.11.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava PVC podlahy v dvoch triedach školy
|
|
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
638,93 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok do riaditelne
|
756,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Daffer s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac september 2016
|
674,24 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
139,97 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o organizovaní predmetových olympiád
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
40,23 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
53,18 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovné zošity Príprava na Testovanie 9 (MAT, SJL)
|
247,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
TAKTIK vydavateľstvo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
70,92 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
207,64 |
s DPH |
|
|
07.10.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
9,60 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
83,84 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
625,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 09/2016
|
33,17 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 10/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
186,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 10/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Aku skrutkovač BS 18 Li 2 Ah (2ks)
|
331,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre výučbu fyziky
|
1 916,45 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
CONATEX - DIDACTIC učební pomucky, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
152,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava odpadového potrubia - havarijný stav
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
644,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebnice LEGO Mindstorms EV3
|
683,18 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
Alza.cz, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Monitoring odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
MP Kanal Service, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
313,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
58,90 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní
|
609,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava mäsovky RE-22
|
156,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Balík Komparo Komplet
|
990,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 01.09. - 27.09.2016
|
1 174,91 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením
|
1 560,40 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
128,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnna správa o zákazkách za III. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava zosilňovača CNM PA 500
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Centrum športových trofejí - M. Krajňáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
50,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,96 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
217,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
303,59 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Činnosť technika PO za 08-09/2016
|
72,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
387,94 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre víťazov OK v Cezpoľnom behu
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Centrum športových trofejí - M. Krajňáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Rozšírenie kamerového systému školy
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske kreslá (3ks)
|
270,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Nábytok NIMEX |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Balík KOMPARO KOMPLET
|
990,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
32,01 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
106,39 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
26,86 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Objednávka |
|
AKU skrutkovač Metabo BS 18 LI 2 AH (2 ks)
|
331,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
121,87 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - zvoz odpadu
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
50,02 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice prvouky pre žiakov 2. ročníka (2ks)
|
6,16 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice prvouky pre žiakov 2. ročníka (66ks)
|
203,28 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
159,23 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Uzamykateľná skrinka 96 x 107 x 55 cm
|
95,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
Jozef Paločko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba za odber elektriny 09/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - september 2016
|
45,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
198,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - seminár Finančné riadenie školy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2016 v ŠJ
|
172,08 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
2,55 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
194,45 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 15.08. - 11.09.2016
|
35,46 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
17,50 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV 10/2016 - 09/2017
|
71,70 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Organizácia okresných kôl športových súťaží v šk. roku 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
198,24 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom areálu mestského kúpaliska dňa 9.9.2016
|
258,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba lehotného poistného 8.10.2016 - 7.10.2017
|
1 976,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka toaletného papiera
|
19,58 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania odsúdených
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 08/2016
|
-445,68 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Uzamykateľná skrinka 96 x 107 x 55 cm
|
95,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Jozef Paločko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
409,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Informačné tabuľky a menovky na triedy
|
406,50 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
420,33 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
358,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
286,85 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
596,27 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice ANJ pre žiakov 2. ročníka
|
796,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 09/2016
|
171,35 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.08. - 07.09.2016
|
6,68 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava elektrického robota
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice ANJ pre žiakov 2. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar do školskej jedálne
|
400,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice prvouky pre žiakov 2. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2016 |
AITEC Internetové kníhkupectvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
392,38 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
107,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava ohrievacieho pultu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
71,75 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
163,55 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
161,62 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.07. - 31.08.2016
|
1 145,66 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
17,15 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 08/2016
|
69,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
26,86 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dvere biele plné 90 cm (4ks)
|
188,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Jozef Kropiľák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
423,65 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
111,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Areál Mestského kúpaliska v Sabinove
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
112,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu školy
|
1 213,45 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne (zemiaky)
|
150,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
65,38 |
s DPH |
|
|
31.08.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 09/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
401,04 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pedagogický diár 2016/2017
|
198,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov - ŠJ
|
22,56 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplachového systému narušenia
|
164,47 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
HS-PLUS s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
852,66 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 18.07.2016 - 14.08.2016
|
21,41 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 09/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 32
|
43,56 |
s DPH |
|
|
30.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava zosilňovača CNM PA 500
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Informačné tabuľky
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
488,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
348,44 |
s DPH |
|
|
25.08.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
486,48 |
s DPH |
|
|
22.08.2016 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
619,31 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku elektriny 08/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08/2016
|
158,29 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
632,74 |
s DPH |
|
|
16.08.2016 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2016 v ŠJ
|
166,49 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.07.2016-07.08.2016 (ŠJ)
|
6,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Murárske práce v priestoroch ŠJ
|
267,40 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Dušan Blaščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kamienkový koberec - materiál - ŠJ
|
246,92 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Murárske práce v priestoroch školy
|
1 175,92 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Dušan Blaščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kamienkový koberec - materiál
|
2 188,63 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 07/2016
|
70,01 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 08/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplachového systému narušenia
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
HS-PLUS s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 07/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pedagogické tlačivá
|
92,05 |
s DPH |
|
|
08.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 07/2016
|
-467,24 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Dvere biele plné 90 cm (4ks)
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
Jozef Kropiľák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 08/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 29.06. - 25.07.2016
|
869,93 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva na výkon technika požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2016 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku elektriny 07/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 20.06.2016 - 17.07.2016
|
35,46 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodu školy
|
876,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Odstránenie nedostatkov revízie elektroinštalácie budovy školy
|
408,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2016 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie relaxačného pobytu zamestnancov školy
|
1 137,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2016 |
SOREA spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
53,85 |
s DPH |
|
|
19.07.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
203,43 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2016 v ŠJ
|
419,88 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Občerstvenie pre zahraničných účastníkov Dní Sabinova 2016
|
189,50 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Goliáš Peter SERVICE GOTEX |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac jún 2016
|
972,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.06.2016-07.07.2016 (ŠJ)
|
6,89 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 06/2016
|
-177,14 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 06/2016
|
69,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 06/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 07/2016
|
160,38 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie tepla a TÚV 06/2016
|
700,06 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálny čistiaci prostriedok RADIKALIN
|
169,92 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
27,40 |
s DPH |
|
|
08.07.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnna správa o zákazkách za II. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
105,87 |
s DPH |
|
|
04.07.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
469,31 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za seminár pre vedúcu ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
RVC Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Elektroinštalačný materiál pre údržbu školy
|
150,17 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2017
|
349,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2016 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre potreby ZŠ
|
1 762,89 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 31.05. - 28.06.2016
|
1 264,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie nedostatkov revízie elektroinštalácie budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
Telmar - Martin Drobňak |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
595,89 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
144,55 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplachového systému
|
67,66 |
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
HS-PLUS s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kamienkový koberec
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Helena Blaščáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 23.05.2016 - 19.06.2016
|
49,51 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálny čistiaci prostriedok
|
160,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2016 |
Hagleitner Hygiene |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Finančný bonus za 05/2016
|
-17,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 25/2016 až KT 26/2016
|
19,89 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
89,54 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby Sabinov - Košice dňa 16.6.2016
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha za relaxačný pobyt zamestnancov
|
2 282,80 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
SOREA spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
799,86 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Servis zabezpečovacieho systému školy
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
HS-PLUS s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektrických spotrebičov a bleskozvodu školy
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.06.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Relaxačný pobyt pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
SOREA spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní
|
155,97 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy Boh alebo nič
|
27,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Kumran s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 06/2016
|
160,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy Boh alebo nič
|
27,90 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
Kumran s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
145,81 |
s DPH |
|
|
20.06.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Škola v prírode - Slovenský raj pre 32 žiakov
|
3 200,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
fi:ling, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Doplnenie obsahu školských lekárničiek
|
165,70 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Lekáreň Diana |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac máj 2016
|
831,64 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
201,40 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice ANJ pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ
|
3 377,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.05.2016-07.06.2016
|
7,21 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2016
|
411,82 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - jún 16
|
45,65 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 05/2016
|
-68,27 |
s DPH |
|
|
15.06.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Občerstvenie pre zahraničných účastníkov Dní Sabinova
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Reštaurácia u Bažanta - Peter Goliáš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.07.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby Sabinov - Košice
|
|
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
155,77 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
97,96 |
s DPH |
|
|
14.06.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
17,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
2,50 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
13,43 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 05/2016
|
688,61 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
218,07 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
79,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
10,33 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 05/2016
|
61,85 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 05/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku elektriny 06/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
161,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.04.2016 - 30.05.2016
|
1 413,01 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
677,32 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ako sa čo robí - knihy
|
133,50 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Albatros Media Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre potreby ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Atletické tretry
|
430,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
Ivan Mikita - M Šport |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby žiakov
|
272,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prihláška na seminár pre ekonómky
|
122,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Príslušenstvo ku kosačke
|
71,18 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
PANRA-Karpatia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet optika 06/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 06/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kalibrácia meradiel v ŠJ
|
124,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Dobrá škola na šk. rok 2016/2017
|
76,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
Nezisková organizácia Dobrá škola |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
169,63 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
121,50 |
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
157,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
95,52 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
183,50 |
s DPH |
|
|
02.06.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 25.04. - 22.05.2016
|
49,51 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky Zlomkové paličky
|
243,17 |
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
Zábavné učení, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
282,64 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
42,11 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
14,10 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
2,30 |
s DPH |
|
|
30.05.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Tretry pre žiakov reprezentujúcich školu v atletike
|
430,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2016 |
Ivan Mikita - M Šport |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
8,01 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Vzdelávacia pomôcka Zlomkové prútiky
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Zábavné učení, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
60,44 |
s DPH |
|
|
24.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy "Ako sa čo robí" pre vyučovanie vlastivedy
|
135,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Albatros Media Slovakia, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
17,90 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
141,47 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
259,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Doplnenie obsahu školských lekárničiek
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
Lekáreň Diana |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
372,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
606,25 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
64,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
8,01 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac april 2016
|
459,72 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom riešenia manažmentu tabletov Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Datalan, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku elektriny 05/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.04.-07.05.2016 (ŠJ)
|
7,69 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
160,74 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 31
|
43,56 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
2,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
17,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Odber elektriny 04/2016 - ŠJ
|
403,32 |
s DPH |
|
|
16.05.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 04/2016
|
3 435,17 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 06.05.2016-05.06.2016
|
157,49 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - Stará Ľubovňa, Pieniny
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 04/2016
|
-46,49 |
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
77,23 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
37,63 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 04/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 04/2016
|
77,99 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - plavecký výcvik
|
277,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
79,26 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Uskutočnenie Školy v prírode pre žiakov 4. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
fi:ling, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za vzdelávací seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Kantorka, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
482,50 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
131,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 30.03. - 27.04.2016
|
1 176,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 28.03.2016 - 24.04.2016
|
49,51 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
138,81 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
34,10 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 05/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 17/2016 až KT 24/2016
|
96,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov mikrobusom Sabinov-Levoča a späť
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kalibrácia teplomerov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Ing. Ivan Leško - Garoma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Priestory krytej plavárne na plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25 kg
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 05/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
372,75 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
8,01 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
293,13 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,23 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
48,17 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
356,53 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
97,02 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy do školskej knižnice
|
138,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Martinus.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovno-poznávacia exkurzia do Talianska
|
950,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Ezotour s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač poštových poukážok s novým IBAN
|
35,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2016 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
37,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
250,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za seminár e-Government v praxi
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre potreby ZŠ
|
399,36 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
82,17 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - exkurzia Košice, Nižná Myšľa
|
271,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - exkurzia Hniezdne, Stará Ľubovňa
|
375,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice ANJ pre žiakov 6. - 9. ročníka ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2016
|
84,61 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Základná doska do počítača
|
50,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
PcProfi, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
244,07 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
112,11 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
412,61 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
242,05 |
s DPH |
|
|
21.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnna správa o zákazkách za I. štvrťrok 2016
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný koncert pre žiakov
|
1 052,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Základná doska do počítača
|
|
s DPH |
|
|
19.04.2016 |
interaktivnaskola.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Redukcia USB Optimas
|
135,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
interaktivnaskola.sk, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 03/2016 v ŠJ
|
14,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Opravy, služby a dodávka materiálu
|
139,20 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 16
|
45,65 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 03/2016
|
6 130,70 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
372,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
Miženčík Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
131,67 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
IKT zariadenia pre potreby školy
|
13 159,99 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
mediatip.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
130,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Detská literatúra do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Elektroinštalačný materiál pre údržbu školy v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.03.2016-07.04.2016
|
8,53 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba za el. energiu 04/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Benefičný koncert ZUŠ
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 06.04.2016-05.05.2016
|
159,09 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Tabletová soľ do zmäkčovača vody
|
50,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie od 27.04. do 28.04.2016 (42 osôb)
|
414,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Slovak Hostel, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
96,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
51,65 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
590,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kosačka Viking MB545T
|
586,82 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
PANRA-KARPATHIA, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - exkurzia Hniezdne, Stará Ľubovňa
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava žiakov mikrobusom na KK v basketbale
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
JaS Trans, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
239,63 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
382,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Priestory krytej plavárne na plavecký výcvik
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 03/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 03/2016
|
62,71 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
110,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac marec 2016
|
292,25 |
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.05.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - exkurzia Košice, Nižná Myšľa
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2016 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok na mieru do ŠKD
|
1 232,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
Mgr. Peter Kaščák - PiKej |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Podanie obeda pre zamestnancov školy pri príležitosti Dňa učiteľov
|
939,58 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Hosting MAXIMUM (zsnovsab.sk) 12.04.2016 - 11.04.2017
|
79,06 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Tlač poštových poukážok s novým IBAN
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Správa registratúry pre školy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní
|
345,95 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vstupné pre žiakov do múzea v Osvienčime
|
202,97 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Muzeum Auschwitz-Birkenau |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet optika 04/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy do školskej knižnice
|
248,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Abydos s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 29.02.2016 - 27.03.2016
|
49,51 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby 03/2016
|
84,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia elektroinštalácie budovy školy
|
2 940,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Patio Hostel |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava satelitu, projektora, kábel + koncovky
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba za odber zemného plynu 04/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
33,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.02. - 29.03.2016
|
1 291,02 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prepravné služby - plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
5,32 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
149,49 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
271,95 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
176,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia spotrebičov v ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady - ZŠ
|
1 083,06 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady - ŠJ
|
105,29 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Mesto Sabinov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účtovné poradenstvo a konzultácie
|
33,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kosačka Viking MB545T
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
PANRA-KARPATHIA, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
272,02 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kontajner na komunálny odpad 1100 l
|
350,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
264,21 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná skúška výťah 100kg podľa STN
|
183,49 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
M.B.P. Prešov, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
140,03 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
14,64 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
IKT zariadenia pre potreby školy
|
13 159,99 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
mediatip.sk, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
149,10 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
62,72 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Generálna oprava 2 ks pianín
|
300,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2016 |
Felix Balog, Pianoservis |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
81,60 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
139,72 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
315,15 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
2,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
17,45 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
149,76 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok - matematické sústredenie pre žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2016 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.02.2016-07.03.2016
|
9,13 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie šampiňónov do ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Časopis Slávik 2016
|
5,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
ARES s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 30
|
43,56 |
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Redukcia USB Optimas
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2016 |
interaktivnaskola.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2016 v ŠJ
|
9,75 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
196,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
196,63 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Podanie obeda a občerstvenia - Deň učiteľov 30.03.2016
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
15,15 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektroinštalácie budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Výroba nábytku na mieru do priestorov ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
Mgr. Peter Kaščák - PiKej |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
79,08 |
s DPH |
|
|
15.03.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
98,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tonery do tlačiarní
|
631,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Písacie a kresliace potreby pre budúcich prvákov
|
697,50 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za vzdelávací seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Kontajner na komunálny odpad
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Marius Pedersen, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,80 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 02/2016
|
7 173,46 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba za el. energiu 03/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 02/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 02/2016
|
160,99 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby tepla za rok 2015 - oprava základu dane
|
2 301,67 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre potreby ŠJ
|
157,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre potreby ZŠ
|
863,54 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 02/2016
|
71,35 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac február 2016
|
453,43 |
s DPH |
|
|
10.03.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne (zemiaky)
|
360,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
169,34 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
185,68 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy do školskej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Abydos s. r. o. (Moja-kniha.sk) |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie perníkov
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
43,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Generálna oprava 2 ks pianín
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Felix Balog, Pianoservis |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením.
|
1 809,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 02/2016
|
77,77 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 01.02.2016 - 28.02.2016
|
49,51 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektrických spotrebičov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola, nastavenie a úradné overenie váh
|
258,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
44,15 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením.
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
132,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
223,44 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
464,34 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Trofeje pre OK v Basketbale žiačok ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Centrum športových trofejí - M. Krajňáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Poplatok - matematické sústredenie pre žiakov
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Združenie STROM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Trofeje pre OK v Basketbale žiakov ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Centrum športových trofejí - M. Krajňáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
zsnovsab.sk - predĺženie registrácie domény
|
14,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 9/2016 až KT 16/2016
|
79,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
127,77 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 02/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.01. - 25.02.2016
|
1 086,31 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
155,83 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
75,87 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
871,72 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
122,21 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 03/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
137,12 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
163,56 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre žiakov - OK Basketbal žiaci a žiačky ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Centrum športových trofejí - M. Krajňáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Relaxačný pobyt pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Hotel SOREA Máj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
107,42 |
s DPH |
|
|
01.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
36,50 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Preddavková platba za odber elektriny
|
350,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zabezpečenie príležitostnej autobusovej dopravy v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
SAD Prešov, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava elektroinštalácie na prízemí budovy školy
|
369,30 |
s DPH |
|
|
25.02.2016 |
Mikuláš Viktor |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dobropis - oprava nájomného za prenájom ľadovej plochy
|
-597,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
182,76 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o pedagogickej praxi
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
349,63 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Divadelné centrum Martin |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba za el. energiu 02/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
7,84 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za odber elektrickej energie 01/2016
|
354,73 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za január 2016
|
491,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
184,35 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
78,49 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,80 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.01. - 07.02.2016
|
7,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava čerpadla k prečerpavačke
|
49,50 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Kravec Dušan - KRAGAS |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 01/2016
|
157,49 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
137,87 |
s DPH |
|
|
12.02.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovno-poznávacia exkurzia do Talianska
|
|
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Ezotour s.r.o. - Cestovná kancelária |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 01/2016
|
11 342,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom ľadovej plochy na zimnom štadióne
|
840,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 01/2016
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky pre predmety FYZ a ANJ
|
456,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
MediaDIDA, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
242,74 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 01/2016
|
49,51 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
187,08 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01/2016
|
223,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 01/2016
|
65,51 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava elektroinštalácie na prízemí budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Mikuláš Viktor |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
15,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Učebné pomôcky pre FYZ a ANJ
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
MediaDIDA, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava váh a závažia
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Váhaspol - Jozef Špigel |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
2,55 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
543,16 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Hagleitner Hygiene |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
24,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Preddavková platba za odber elektriny
|
326,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 29.12.2015 - 27.01.2016
|
1 116.13 |
s DPH |
|
|
05.02.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - január 2016
|
46,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka materiálu na maľbu školy v roku 2015
|
802,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Dena - Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
173,64 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
413,67 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
94,69 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
604,42 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
553,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
88,92 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
27,30 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
600,03 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava čerpadla k prečerpavačke
|
50,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Kravec Dušan - KRAGAS |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet optika 02/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok - Botanikiáda 2016
|
7,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár Ročné zúčtovanie dane za rok 2015
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
418,85 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Lyžiarsky výcvik
|
7 794,28 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
TANKBAR, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
169,69 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
92,92 |
s DPH |
|
|
01.02.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - zemiakov do školskej jedálne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Záloha na verziu SW IFOsoft na rok 2016
|
134,88 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné mesačníka PaM 2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
74,04 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na maľbu priestorov školy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
259,69 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
48,57 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
107,54 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace a upratovacie prostriedky pre potreby ZŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
49,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,10 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Prenájom ľadovej plochy
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
352,17 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu spojená s odstránením závad
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
M.B.P. Prešov, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za matematickú súťaž
|
52,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
P-MAT, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 1/2016 až 8/2016
|
95,47 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za seminár Vysporiadanie dane z príjmov za rok 2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
294,72 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Štartovné pre žiakov na súťaž Matematický expres
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
P-MAT, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina 12/2015
|
365,84 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
374,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2015
|
-502,08 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
|
402,37 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 01/2016
|
86,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
57,19 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
296,72 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
1 335,54 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
10,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Spotreba elektriny za 12/2015
|
906,52 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
6,60 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
169,07 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné publikácií "Čo má vedieť mzdová účtovníčka?" ročník 2016
|
49,50 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
62,01 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
186,95 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2015
|
7 850,80 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Lyže s viazaním (2ks)
|
387,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
EXIsport, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.12.2015-07.01.2016
|
6,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál pre údržbu na rok 2016
|
|
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Registračný poplatok do klubu AMaS na rok 2016
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Asociácia mažoretkového športu Slovensko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Školské tlačivá
|
190,80 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 01.12. - 31.12.2015
|
43,30 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Prihláška školy za člena RVC prešov
|
73,20 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 26.11. - 28.12.2015
|
1 366,39 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zálohová platba za el. energiu 01/2016
|
700,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 12/2015
|
157,73 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
603,03 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnna správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
650,74 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 12/2015
|
20,58 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
301,06 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Lyže s viazaním (2ks)
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
EXIsport, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 12/2015
|
61,99 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Služby Virtuálnej knižnice na rok 2016
|
132,48 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Komensky, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 01/2016
|
43,30 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
595,86 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne - zemiaky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre potreby ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
05.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre potreby ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre potreby ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky zeleniny do ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup pramenitej vody v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na dodávky tovaru do ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka potravín pre potreby ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka bezlepkových výrobkov do ŠJ v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne v roku 2016
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2016 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Poháre a príbor
|
386,75 |
s DPH |
|
|
29.12.2015 |
Norma - potreby pre domácnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac december 2015
|
489,51 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
|
Poháre a príbor
|
385,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová soľ 25 kg
|
43,20 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
104,46 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
181,39 |
s DPH |
|
|
23.12.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy pre zamestnancov školy
|
1 145,17 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné odevy pre zamestnancov ŠJ
|
969,28 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Podanie obeda a občerstvenia - Vianočné posedenie 17.12.2015
|
946,64 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Projekčná technika do zborovne školy
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky, kreatívne a spoločenské hry pre ŠKD
|
971,67 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Didaktické pomôcky, kreatívne a spoločenské hry pre ŠKD
|
700,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
138,48 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
548,56 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Zákusky na vianočné posedenie pre zamestnancov školy
|
60,90 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
Miroslav Tuleja |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
53,94 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
59,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Výučbový program pre žiakov 6. a 7. ročníka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Občianske združenie Sosna |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ušitie ochranných obalov na kroje
|
60,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
WinPAM - tematické školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Zákusky na vianočné posedenie pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Miroslav Tuleja |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Obed a občerstvenie - Vianočné posedenie pre zamestnancov školy
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Torysa plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné mesačníka PAM 2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 29
|
43,56 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Špeciálne čistiace prostriedky
|
172,48 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
235,01 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac november
|
546,25 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výučbový program pre žiakov 6. a 7. ročníka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
SOSNA o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servis poplašného systému
|
55,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava žiakov Sabinov - Svidník a späť dňa 27.10.2015
|
230,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Apoštolská cirkev na Slovensku- Zbor Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vianočné darčekové poukazy
|
760,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Emil Krajčík, s. r.o., 101 Drogerie |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Projekčná technika do zborovne školy
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
PcProfi, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vysporiadanie za fakturačné obdobie 1.1.-30.11.2015
|
-65,74 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava vŕtačky BOSCH
|
102,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Kotva - Ing. Martin a Pavol Piga |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla TÚV 11/2015
|
6 647,32 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.11.-07.12.2015
|
8,34 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Podlahové podložky Tatami katsudo
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2015 |
Katsudo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 11/2015
|
55,62 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava vŕtačky BOSCH
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Kotva - Ing. Martin a Pavol Piga |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu za rok 2015
|
623,58 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 11/2015
|
159,15 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Refundácia nákladov na volejbalový turnaj PZ
|
53,70 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Rada ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Peňažné poukážky pre zamestnancov
|
760,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Emil Krajčík, s. r.o., 101 Drogerie |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Vianočné darčekové poukazy
|
760,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Emil Krajčík, s. r.o., 101 Drogerie |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Školské a hospodárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
86,89 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
49,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
127,34 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
98,13 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne - zemiaky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne - mlieko
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Reflexné vesty s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
189,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne - mlieko
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 01.11. - 29.11.2015
|
49,51 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické pomôcky, kreatívne a spoločenské hry
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
181,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 01-11/2015
|
-1 368,77 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Didaktické pomôcky, kreatívne a spoločenské hry
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
130,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2015 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
25,50 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
229,24 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
351,26 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
170,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 11/2015
|
20,58 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
50,15 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Tabletová soľ do zmäkčovača vody
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
304,28 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
248,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vybavenie tried školským nábytkom
|
7 180,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Kodreta furniture, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za odbornú konferenciu
|
35,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
PROEDUKO |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu 12/2015
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 12/2015
|
43,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
228,97 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
187,04 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odmeny pre členov záujmových útvarov
|
536,25 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
164,90 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
382,46 |
s DPH |
|
|
01.12.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.10. - 25.11.2015
|
1 138,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Hagleitner Hygiene |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
688,03 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia a servis programu ŠJ4
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
49,50 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Podlahové podložky
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Katsudo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ochranné obaly pre kroje
|
60,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
57,50 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Rozbor vzoriek pitnej vody
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
141,23 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
185,64 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ASC Dochádzkový systém
|
224,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Občerstvenie pre administrátorov a dozor na T5-2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
PALGAST, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Odmeny pre členov záujmových útvarov
|
536,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
ASC Dochádzkový systém
|
224,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Občerstvenie pre administrátorov a dozor na T5-2015
|
|
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Reštaurácia Pod zeleným stromom |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
299,65 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,29 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
57,19 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
43,20 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
72,63 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
109,38 |
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - november 15
|
48,45 |
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ventilátor odsávania do kuchyne
|
299,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Glastav, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava odsávania a osvetlenia v kuchyni
|
192,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Mikuláš Viktor |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Servis poplašného systému
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.10.-07.11.2015
|
8,23 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Reflexné vesty s potlačou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 46/2015 až KT 53/2015
|
95,47 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
111,94 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne - zemiaky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
140,51 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
132,74 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac október
|
564,95 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Júlia Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
28,55 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
11,81 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
267,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
98,13 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.10.-07.11.2015
|
174,88 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku elektriny 01.11.2015 - 31.01.2016
|
2 266,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prihláška na seminár RUC pre RO a PO
|
18,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
487,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2015 |
Ing. Miroslav Jaršinský - Marcodia |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 10/2015
|
73,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
328,04 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup pracovnej odevi, obuvi a ochranných pomôcok pre zamestnancov.
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 05.10. - 31.10.2015
|
49,51 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia 01.09. - 30.11.2015
|
978,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,96 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
54,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla TÚV 10/2015
|
3 925,27 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava ZTI - vodovod
|
699,68 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Kravec Dušan - KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Lyžiarsky výcvik
|
8 400,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
TANKBAR, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 10/2015
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
82,88 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
339,53 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
270,81 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
48,92 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne - šampiňóny
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
66,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 11/2015
|
43,30 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
65,34 |
s DPH |
|
|
03.11.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Multimediálne predstavenia
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Astronyx - spol. pre vedu a vzdelávanie |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka hygienického tovaru
|
183,56 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Innovative Hygiene Slovensko s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Napojenie zmäkčovača vody, oprava umývačky
|
478,74 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka čistiacich prostriedkov
|
1 169,02 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka čistiacich prostriedkov - ŠJ
|
136,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 29.09. - 27.10.2015
|
1 191,85 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za súťaž Expert
|
68,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné osôb zo dňa 27.10.2015 na trase Sabinov - Lipovce a späť
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku plynu 11/2015
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
124,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
203,86 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
37,44 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
376,42 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
52,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,28 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Vybavenie tried školským nábytkom
|
7 180,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
Kodreta furniture, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.12.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava žiakov Sabinov - Lipovce a späť dňa 27.10.2015
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Vstupné pre žiakov do jaskyne Zlá diera
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Jaskyňa Zlá diera, 082 36 Lipovce |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
498,85 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava žiakov Sabinov - Svidník a späť dňa 27.10.2015
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Apoštolská cirkev na Slovensku- zbor Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
478,32 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Štartovné na Expert Geniality Show 2015
|
68,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
139,06 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
347,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
292,77 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
670,05 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač - poštové poukážky, stravné lístky
|
153,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
397,85 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre žiakov - OK Bedminton žiaci a žiačky ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Centrum športových trofejí - M. Krajňáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ventilátor odsávania do kuchyne
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Glastav, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
252,04 |
s DPH |
|
|
20.10.2015 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
56,60 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
113,77 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar - čaje a výživy do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne - zemiaky
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 28
|
43,56 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
196,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
RVC Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava odsávania a osvetlenia v kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Mikuláš Viktor |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 07.09. - 04.10.2015
|
49,51 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Špeciálne čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Hagleitner Hygiene Slovensko |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 09/2015
|
20,58 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.09.-07.10.2015
|
7,39 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
188,74 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ecolab - prenosné laboratórium
|
1 690,80 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Kvant spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Čipový systém s príslušenstvom pre ŠJ
|
1 611,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
SOFT-GL, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Účastnícky poplatok za vzdelávací seminár - Michal Bosák
|
14,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Spoločnosť Michala Bosáka |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava vodovodného potrubia
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
KRAGAS - Dušan Kravec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Tovar - ryby a syr do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
242,18 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 10/2015
|
158,05 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
1 457,60 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
295,32 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
60,79 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
7,68 |
s DPH |
|
|
13.10.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny do jedálne
|
844,71 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
51,84 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,25 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda s spolupráci a organizovaní súťaží v basketbale a bedmintone.
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením.
|
1 942,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda s spolupráci a organizovaní predmetových olympiád (SJL, ANJ, MAT, DEJ)
|
|
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby pevnej siete 09/2015
|
61,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla TÚV 09/2015
|
627,97 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál pre údržbu
|
202,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
674,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kalkulačka
|
7,91 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 28.08. - 28.09.2015
|
1 269,06 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
355,78 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
578,28 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
18,79 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
80,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
313,49 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Balík Komparo Komplet
|
900,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
zsnovsab.sk - zálohovanie dát 09/2015
|
14,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením.
|
|
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
324,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
144,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,95 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
158,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
49,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
51,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnna správa o zákazkách za III. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
564,13 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
65,81 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV obdobie 10/2015-12/2015
|
71,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre žiakov - Cezpoľný beh žiaci a žiačky SŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Centrum športových trofejí - M. Krajňáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka plynového zariadenia v ŠJ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 10/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny pre žiakov - Cezpoľný beh žiaci a žiačky ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Centrum športových trofejí - M. Krajňáková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
307,66 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu10/2015
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa do ŠJ
|
824,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
256,79 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
257,44 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čipový systém pre evidenciu stravníkov v ŠJ
|
1 611,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice ANJ Family and Friends 2/E
|
868,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnice ANJ Family and Friends 2/E
|
135,40 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Glossa - Igor Treťjakov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Materiál a šitie kostýmov pre krúžkovú činnosť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
CD na výučbu HUV pre I. stupeň ZŠ
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny pre žiakov - Cezpoľný beh
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Centrum športových trofejí |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
CD na výučbu HUV pre I. stupeň ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Pavelčákovci s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - september 15
|
45,65 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
53,50 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,52 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
165,67 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
68,10 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt Školské ovocie
|
55,69 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
302,14 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
218,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,54 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
279,15 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za účasť na podujatí Roadshow Moderný učiteľ 2015
|
18,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Indícia, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kávovary Philips (2ks)
|
798,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
129,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
241,47 |
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál a šitie kostýmov pre krúžkovú činnosť
|
500,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Dana Mikitová - zákazkové krajčírstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
168,80 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
220,58 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné obdobie KT 38/2015 až KT 45/2015
|
95,47 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
944,63 |
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia plynových spotrebičov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2015 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava projektora
|
35,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Notebook Acer E5-5632
|
490,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Učebnice ANJ pre žiakov 2. ročníka a učebné pomôcky pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2015 |
Glossa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
129,55 |
s DPH |
|
|
15.09.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží 10.08.-06.09.2015
|
21,41 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie poistného 08.10.2015-07.10.2016
|
1 976,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 08.08.-07.09.2015
|
9,56 |
s DPH |
|
|
14.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
119,68 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Mária Mikovičová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda s spolupráci a organizovaní súťaží v cezpoľnom behu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Okresný úrad v Prešove, odbor školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
149,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
62,58 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
27,70 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.10.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava projektora
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
664,81 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Portréty prezidenta SR
|
108,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
TASR |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
334,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
334,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Pramenitá voda
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava PVC podlahy v triede
|
1 186,38 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Kravec Dušan - KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
IŽK webhosting
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nábytok do kancelárie
|
522,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Mobilné služby 09/2015
|
217,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny do jedálne
|
45,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
75,92 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
229,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Hlasové služby 08/2015
|
65,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Telekomunikačné služby 08/2015
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 29.07. - 27.08.2015
|
1 047,85 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kávovary Philips (2ks)
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
218,05 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
16,38 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Notebook Acer E5-532
|
|
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Portrét prezidenta SR
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
04.09.2015 |
TASR |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Šálky s podšálkami ALBA
|
188,30 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Norma |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola hasiacich prístrojov v ŠJ
|
13,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
642,24 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný seminár
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava rozhlasovej ústredne
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
625,25 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internet - Optika 09/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slavconet SB, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
49,50 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
235,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 27
|
43,56 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prečistenie odpadového potrubia v ŠJ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
|
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu 09/2015
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Úprava Likvid. listov
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
IFOsoft, v.o.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - jún 15
|
46,70 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania odsúdených
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava rozhlasovej ústredne
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Šálky s podšálkami pre krúžkovú činnosť
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
Norma |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
58,29 |
s DPH |
|
|
28.08.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
256,13 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
938,47 |
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava PVC podlahy v triede
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2015 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
353,53 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
297,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Prenosné ozvučenie s príslušenstvom
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
165,00 |
s DPH |
|
|
20.08.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
209,94 |
s DPH |
|
|
19.08.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 13. 7. - 9. 8. 2015
|
21,41 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
475,64 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
6,79 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
697,75 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia hasiacich prístrojov v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Kriško, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
752,72 |
s DPH |
|
|
17.08.2015 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
154,78 |
s DPH |
|
|
13.08.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
978,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodanie služieb a tovaru
|
2 266,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
61,49 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Optický internet 08/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
91,20 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelársky stôl a skrinka
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.6. - 28.7.2015
|
961,43 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru a služieb (kamerový systém)
|
18 964,80 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odber zemného plynu za obdobie 1.8. 31. 8. 2015
|
114,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava konvektomatu, sporáka
|
180,48 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
102,06 |
s DPH |
|
|
27.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží za obdobie 15. 6. - 12. 7. 2015
|
35,46 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za ubytovanie v hoteli Sasanka v termíne 1. 7. - 3. 7. 2015
|
1 056,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
ABTour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za stravovanie v hoteli Sasanka v termíne 1. 7. - 3. 7. 2015
|
586,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
ABTour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
151,36 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
7,49 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia jednofázových el. spotrebičov a predlžovacích prívodov
|
384,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra SABYT, s. r. o. za obdobie 1. 6. - 30. 6. 2015
|
736,49 |
s DPH |
|
|
14.07.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
33,33 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
61,30 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
20,58 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
1 005,54 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do jedálne
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Montáž zásuvkového obvodu do školskej jedálne
|
106,30 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Webhosting a služby s ním súvisiace
|
16,42 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
1 154,01 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.07.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnna správa o zákazkách za II. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie v dňoch od 9. 6. 2015 - 12. 6. 2015
|
280,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
TORYSA plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava plynového kotla
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Optický internet 07/2015
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka zemného plynu za obdobie 1.7.2015-31.7.2015
|
114,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné 27.5. - 26.6.2015
|
1 251,28 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
461,46 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
398,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Balík služieb - PRÉMIUM
|
1,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Datakabinet, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka podľa STN
|
195,97 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
M.B.P. Prešov s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2016
|
349,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
252,31 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
810,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž zásuvkového obvodu k zmäkčovaču (konvektomat) a montáž dvojitej zásuvky k mrazáku
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
20,05 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
124,20 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
119,04 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
152,66 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Balík služieb Premium Datakabinet
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
177,95 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
699,43 |
s DPH |
|
|
19.06.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Hagleitner Hygiene |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Prečistenie odpadového potrubia
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
9,65 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Prebíjanie a prečistenie odpadových potrubí
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
HRABČÁK - VAS s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka služby
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia el. spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
82,80 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
164,87 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka a montáž tabulí
|
|
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
MARAV, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
193,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Autobus na prepravu žiakov
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2015 |
Apoštolská cirkev |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
52,14 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
16,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
69,86 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
M.B.P. Prešov s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
713,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
41,40 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
472,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
353,10 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
42,43 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
29,40 |
s DPH |
|
|
05.06.2015 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena ventila
|
19,15 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
156,65 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
599,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Panra-Karpatia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
25,80 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Panra-Karpatia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
43,56 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internet optika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 178,59 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Servis
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Hotel Torysa |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
126,83 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
185,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie
|
122,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
162,88 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
406,40 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie pre ekonómky
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
705,64 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
UPSVAR Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Záväzná prihláška na seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za poznávaciu exkurziu
|
580,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Ezotour s.r.o. - Cestovná kancelária |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
148,68 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Bc. Marián Nálepa Msound |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
70,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
363,96 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za predplatné "Poradca 2016"
|
49,80 |
s DPH |
|
|
26.05.2015 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
134,85 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
SALT - Jozef Sabol |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
SALT - Jozef Sabol |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
38,70 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
17,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Pantra-Karpatia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poznávacia exkurzia
|
800,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Ezotour s.r.o. - Cestovná kancelária |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
76,96 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania
|
|
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
88,80 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
359,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
276,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
93,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na vyučovanie predmetu technika
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
Panra-Karpatia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny na oceňovanie žiakov - školská akadémia
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
SALT - Jozef Sabol |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
194,64 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
95,75 |
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
126,32 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
342,32 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
148,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
461,87 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 331,92 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
3 644,39 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
387,93 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
2 968,96 |
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
8,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
8,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
152,11 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - apríl 15 + bonus
|
44,95 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
37,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
54,47 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena ventila na stúpačku vykurovacieho systému
|
|
s DPH |
|
|
10.05.2015 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
101,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
978,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
270,52 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
85,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
359,44 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
465,67 |
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie a stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2015 |
Hotel Sasanka |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
421,45 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
122,62 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internet optika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
172,44 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Krytý bazén
|
500,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ozvučenie
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
Bc. Marián Nálepa Msound |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Areál kúpaliska na športový deň v rámci dňa detí
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
UPSVAR Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
177,64 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
1 119,10 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
13,54 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
8,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
55,40 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o uskutočnení hudobných koncertov 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
LETart production |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
276,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
237,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
298,74 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
316,03 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
375,48 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
137,40 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
319,09 |
s DPH |
|
|
21.04.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
50,40 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
151,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
131,14 |
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
224,16 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
129,36 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
457,84 |
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
16.04.2015 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
367,02 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
249,98 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za webhosting
|
75,17 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
610,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,30 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE"
|
49,70 |
s DPH |
|
|
13.04.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
20,58 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
151,04 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
431,41 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
6 232,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
79,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Revízia el. spotrebičov, inštalácie, odstránenie závad
|
385,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
164,05 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
98,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
60,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
Mkatech, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
439,65 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
162,86 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
284,69 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služba Maximum
|
75,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internet optika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 222,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
54,19 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 080,11 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
105,01 |
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
659,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Autobus na prepravu žiakov plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Priestory krytej plavárne
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
74,02 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Odstránenie závad
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
90,71 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
27.03.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č.25
|
43,56 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Ing. Beáta Grittová - Elegán |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
86,33 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
259,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava osôb
|
62,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2015 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Slávnostný obed pri príležitosti dňa učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
oprava tlačiarne
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2015 |
Mkatech, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
369,60 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
www.aitec.sk - internetové kníhkupectvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
8 886,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servisné práce, dopravné náklady
|
391,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Mkatech, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Exkurzia
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia el. spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
682,71 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
477,09 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
300,96 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Putovná výstava fyzikálnych pokusov
|
512,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Spoznaj vedu, o.z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
186,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
Datalan a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
320,33 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka učebníc
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
www.aitec.sk - internetové kníhkupectvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Informačno-konzultačný seminár
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
323,64 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie, inštalácia programov a update, systémové práce na PC, konzultácie
|
31,25 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
106,58 |
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Podanie obeda, občerstvenie v reštaurácii
|
96,71 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
TORYSA plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál pre potreby kabinetu VYV
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Ing. Beáta Grittová - Elegán |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
158,23 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
53,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Interaktívna výstava pokusov z fyziky
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Spoznaj vedu, o.z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE"
|
59,41 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
276,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
156,56 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
2 373,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
71,09 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava a odvápnenie konvektomatu
|
193,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
150,36 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na bežnú údržbu
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Pehaes, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
22,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
438,59 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za mobilné služby
|
5,03 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
šampiňóny
|
88,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny OK basketbal žiaci ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Avízo o platbe členského poplatku
|
74,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
240,49 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
313,27 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
67,30 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Norma, potreby pre domácnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Ceny OK basketbal žiaci ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
368,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Čerstvé šampiňóny
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
129,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
7 662,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Práce ZTI - výmena vodovodných batérií
|
109,92 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
368,71 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
34,20 |
s DPH |
|
|
06.03.2015 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 166,11 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
internet optika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Slavconet, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
35,46 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Webhostingové služby
|
14,75 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
107,57 |
s DPH |
|
|
05.03.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
538,65 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
162,64 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
9,28 |
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
MUDr. Mária Matisovská |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena vodovodných batérií
|
|
s DPH |
|
|
02.03.2015 |
KRAGAS |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
O poskytovaní služby technickej ochrany objektku
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2015 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
281,08 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie a strava
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Rekreačné zariadenie OZPŠaV na Slovensku CROCUS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Obchodná spolupráca - nákup bezlepkových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Tabletová regener. soľ do zmäkčovačov k umývačke riadu
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2015 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
532,15 |
s DPH |
|
|
19.02.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Servis kopírovacích zariadení
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
MK TECH |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovno-poznávací výlet do Prahy
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Ezotour s.r.o. - Cestovná kancelária |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách
|
2 266,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
95,75 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
74,87 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
90,91 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
171,68 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
17.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezplatnom prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
124,56 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač - stravné lístky, poštové poukážky
|
139,80 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
9 470,44 |
s DPH |
|
|
12.02.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
100,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
43,78 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Hagleitner Hygiene |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
211,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
404,08 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Metodický materiál
|
569,57 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Peter Cvik - EDUXE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Objednávka tovaru - kreslá
|
4 752,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrina - dodávka a distribúcia
|
978,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
316,80 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
52,64 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
372,22 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava kovektomatu
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Elektroservis VV, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
75,43 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby osôb
|
29,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2015 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby osôb
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2015 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
491,05 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
211,90 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
187,26 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Revízia elektrického zariadenia ZŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
93,31 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
139,74 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
452,70 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
16,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
LEGO MINDSTORMS
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2015 |
Peter Cvik - EDUXE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
514,89 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
174,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava prasknutého potrubia a oprava obkladu a dlažby
|
|
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
KRAGAS |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
47,19 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná skúška výťah 100kg podľa STN
|
182,77 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
M.B.P. Prešov s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
114,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
35,46 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
304,03 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
151,20 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
118,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
112,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
150,62 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
135,64 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
86,16 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
504,24 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kancelárske potreby podľa špecifikácie
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
136,08 |
s DPH |
|
|
28.01.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Autobus na prepravu žiakov
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Čiastková zmluva k rámcovej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Datalan a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Datalan a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
6,37 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
48,84 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Záväzná prihláška na seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
104,84 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka Tlačiareň Heidy ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
106,20 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok do kabinetov
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Školský nábytok
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
225,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
324,82 |
s DPH |
|
|
20.01.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
163,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
5 220,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
SALT - Jozef Sabol |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
78,76 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovacie a stravovacie služby pre zabezpečenie základného lyžiarskeho výcviku
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
MaM s.r.o., Drienica |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra
|
690,84 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
90,59 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovnovzdelávacia exkurzia pre žiakov 8. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
850,48 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
489,88 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
470,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
383,46 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Vyčistenie kanalizačnej prípojky školy
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Ekoinštal s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru (PC zostavy)
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za IV. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Predfaktúra
|
198,72 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
"Čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2015 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Internet optika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie upchatého kanalizačného potrubia
|
223,32 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Ekoinštal s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
35,46 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka na revíziu výťahu v ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
M.B.P. Prešov s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra
|
791,31 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra
|
2 917,93 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilného operátora
|
5,03 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
53,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
364,28 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
364,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
SALT - Jozef Sabol |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovacia faktúra
|
402,37 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
8 415,79 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
600,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 056,90 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
316,80 |
s DPH |
|
|
05.01.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno - predajná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
MVDr. Hana Konkoľová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Úprava rámcových podmienok predaja a kúpy pri jednotlivých dodávkach predmetu plnenia zmluvy
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2015 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
144,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Filmové predstavenie "Vianočná rozprávka pre žiaka 1. stupňa"
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Filmové predstavenie "Vianočná rozprávka pre žiaka 1. stupňa"
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný koncert pre ZŠ "Ísť za svojím snom"
|
520,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
Duo Farsa - ZUŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
UPSVAR Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Vybudovanie kamerového systému školy
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
78,60 |
s DPH |
|
|
22.12.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
365,80 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
139,57 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž zdvíhacieho zariadenia: šikmá schodisková plošina
|
23 496,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
Velcon spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
698,78 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
448,88 |
s DPH |
|
|
19.12.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
101,52 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava projektora SANYO PRO Wide, Impulzné trafo, RM-AIWA CD
|
75,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava reg. systému vykurovania školy
|
742,14 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Martin Drobňák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
89,59 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Vydavatelstvo RAK |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
1 820,40 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonávaní súvislej praxe žiakov PaSA
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
729,57 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Martinus.sk, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - dec. 14 + bonus
|
44,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
487,05 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
127,13 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Výmena stykača v hlavnom rozvádzači a oprava osvetlenia v kabinete
|
89,50 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
52,70 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,17 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
151,29 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Tabletová regener. soľ do zmäkčovačov 25 kg
|
22,80 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
5 846,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
178,56 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Hagleitner Hygiene |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
189,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie deti s poruchami - č. 24
|
43,41 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny
|
493,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
49,55 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
565,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Norma, potreby pre domácnosť |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
57,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
112,38 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
352,39 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Jaroslav Kuchárik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Filmové predstavenie pre žiakov I. stupňa
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
352,36 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Jaroslav Kuchárik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Filmové predstavenie "Vianočná rozprávka pre žiaka 1. stupňa"
|
|
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
226,66 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup školského nábytku
|
2 968,96 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
K-Ten Turzovka, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
385,37 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 197,22 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava elektrického vedenia svietidiel v kabinete školy
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Servis
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Koncert pre žiakov 1.-9. ročníka
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
ZUŠ |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava projektora SANYO PRO Wide
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava regulačného systému vykurovania školy
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2014 |
Martin Drobňák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Optika za obdobie 12/14
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
903,39 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
WinPam - tematické školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Hagleitner Hygiene |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
58,36 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
259,43 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Knihy
|
593,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Martinus.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka titulov vydavateľstva RAK
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Vydavatelstvo RAK |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup didaktických pomôcok a spoločenských hier
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ceny do súťaží pre ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
740,55 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
995,60 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
23 643,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
485,58 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Odmeny pre členov záujmových útvarov za reprezentáciu školy v súťažiach
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
918,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
671,34 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
616,13 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za objednaný tovar
|
436,64 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
CONATEX-DIDACTIC Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár : Verejné obstarávanie a elektronické trhovisko
|
36,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
160,69 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva tovaru
|
23 643,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
134,78 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za aktualizáciu + servis k programu ŠJ4
|
39,24 |
s DPH |
|
|
27.11.2014 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
318,42 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
95,75 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava elektrického kotla KE300
|
50,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za prepravu osôb
|
79,25 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Balíček - vzory zmlúv podľa zákonníka práce
|
13,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Norma |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ4
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Soft-GL s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za dodávku OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE"
|
52,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za dodávku OZ
|
9,33 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
91,20 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
462,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
462,92 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
105,96 |
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Čerstvé šampiňóny voľné
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2014 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Mažoretky
|
175,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
Mažoretky Tedasky |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Interaktívny program - ALF SK UPGRADE
|
500,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2014 |
IS Plus s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Pramenitá voda
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava notebooku Lenovo
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dohoda o platbách
|
3 020,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Papier xerox
|
5,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
235,01 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Opra
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
10,80 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
GL system plus, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
67,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nábytok, nábytkové dielce, kreslá
|
15 458,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Balkar, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Autobus na prepravu žiakov
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nákup tonerov do tlačiarní
|
9 065,06 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Drevené polotovary pre žiakov
|
126,72 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Ján Varga Stolárstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
2 724,11 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
586,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemiaky konzumné Soraya
|
264,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka ovocia a zeleniny za mesiac október
|
490,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
150,12 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
9,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
59,30 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Predaj zemiakov
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
239,52 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
142,75 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Skupinové úrazové poistenie pre školy
|
1 427,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Optický internet
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 342,82 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za elektrinu
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
1 264,73 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
540,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
163,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
355,15 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
194,32 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,96 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - okt. 14 + bonus
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Preprava osôb
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka pramenitej vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Účtovná závierka v RO a PO zriadených obcov, VÚC k 31.12.2014
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ "Školské ovocie"
|
53,08 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Pomôcky pre výuku fyziky
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
CONATEX-DIDACTIC Učebné pomôcky, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava, ladenie klavírov
|
228,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Piano servis |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poháre + štítky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Koaxiálny kábel, satelitná priechodka, montáž a meranie signálu
|
18,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
108,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
167,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru OZ
|
8,73 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru OZ "Školské ovocie"
|
53,98 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za súťaž expert
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Talentída, n. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pokosová píla
|
299,90 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
52,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemiaky konzumné Soraya
|
264,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Miženčík Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava a ladenie klavírov
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Piano servis |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Had. prač. prívodná 150cm s kolenom, práca, cesta
|
654,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
476,57 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava osôb
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
431,15 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
PC zostavy, server
|
4 626,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
96,48 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Školenie k programu Evidencia majetku
|
26,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
IFOsoft, v.o.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
ALF - 24 mesačný prístup
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
interaktivnaskola.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka pramenitej vody
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
215,69 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
528,26 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
288,83 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Skrinky na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
93,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál na výuku CJ pre žiakov 1. stupňa
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Skrinka na tablety
|
459,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Daffer spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
93,60 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka PC zostáv, notebooku a servera
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Okresný úrad Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za registráciu v šk. r. 2014/2015
|
56,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
Slovenský výbor pre UNICEF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
74,22 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
138,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Predaj PC zostáv, notebooku a servera
|
|
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
SALT - Jozef Sabol |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poistné
|
1 729,53 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
680,13 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru OZ
|
8,03 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru OZ "Školské ovocie"
|
56,81 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Spotrebný materiál pre ŠKD
|
680,13 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za teplo, vodné a stočné
|
729,98 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
408,64 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
2 539,80 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
píla
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
7,61 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
179,28 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
90,97 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
7,61 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava projektoru
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
150,22 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
61,60 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
49,51 |
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Školské potreby pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
86,40 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
1 693,12 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
299,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
383,72 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Oprava projektora
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Štefan Hajzuš |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru OZ
|
8,38 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru OZ "Školské ovocie"
|
55,04 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizačný seminár
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
106,66 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
2 832,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
32,89 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pramenitá voda
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru OZ
|
850,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
498,58 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
465,23 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 240,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž vchodového svetla v Školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka a montáž vchodového svetla v Školskej jedálni
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Príležitostny prenájom vozidla na prepravu žiakov na trase Sabinov-Prešov a späť
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Peter Broda |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup športových cien
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup športových cien
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
internet optika
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za III. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ACER XD1170D - diamond lampa s modulom
|
131,54 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Web Retail |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
41,26 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ZTI - výmena batérií
|
193,43 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
234,01 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál
|
116,76 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Jaroslav Kuchárik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
SANYO PLC-WXL46A - neoriginálny modul s originálnou lampou
|
124,45 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Web Retail |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami - č.23
|
43,41 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
252,55 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
41,94 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
48,18 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,32 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
56,39 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Materiál k predmetu Pracovné vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Ján Varga Stolárstvo |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
IKT technika
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Philips AZ780
|
1 106,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Komparo komplet
|
900,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Obstaranie IKT techniky a jej montáž
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Balík - Komparo komplet
|
|
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nové testy zo SJL a Literatúry pre 9. ročník, Úlohy na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov 5. až 6. ročníka
|
361,80 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka plyn, zariadenia, oprava plyn. panvice
|
180,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Záznamy o práci v ZÚ, triedna kniha pre špeciálnu ZŠ, klasifikačný záznam pre špeciálnu ZŠ
|
98,51 |
s DPH |
|
|
25.09.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
rádio + CD/mp3 prehrávač s USB vstupom
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Pracovná odev, obuv a ochranné pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ACER XD1170D - diamond lampa s modulom
|
131,54 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Web Retail |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
422,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž vchodového osvetlenia s dodaním materiálu
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Výmena batérii v kuchyni
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
KRAGAS |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva na tovar - Traktorová kosačka
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
Garden technik, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
269,78 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Servis, oprava, montáž, inštalatérske práce
|
|
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
KRAGAS |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
145,52 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výukový program "Letová ukázka dravých ptáků") pro ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Zayferus |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
427,14 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava žiakov na koncert "Integrácia 2014"
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Peter Broda |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
2 Ks šikmá schodisková plošina
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Velcon spol. s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
110,62 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Traktor Ambition
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Garden technik, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
integrácia 2014
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
469,74 |
s DPH |
|
|
19.09.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
5,60 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
SO spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaží okresného kola žiakov a žiačok
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Okresný úrad Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
35,46 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
58,93 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka OZ
|
8,16 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
záväzná prihláška na seminár
|
54,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Sanyo PLC-WXL46A
|
125,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Web Retail |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
77,59 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinfekcia
|
81,93 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Marián Mikovič - Dermik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemiaky konzumné
|
360,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Testy zo SJ pre 5.-9. ročník
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Jozef Rurzík - ROJIG |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
95,63 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Testy zo SJ 5-9. ročník
|
60,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Jozef Rurzík - ROJIG |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Sanyo PLC-WXL46A
|
125,45 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Web Retail |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za registráciu v šk. r. 2014/2015
|
56,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
Slovenský výbor pre UNICEF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za registráciu do Projektu "Školy priateľské k deťom"
|
56,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2014 |
Slovenský výbor pre UNICEF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
76,18 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovné podujatie : "Letové ukážky dravcov"
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Zayferus |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
rádio + CD/mp3 prehrávač s USB vstupom
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
traktorová kosačka so zberným košom
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Garden technik, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
učebnice
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
490,97 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilného operátora
|
151,77 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
459,98 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
439,62 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
61,79 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Potravinárske výrobky na mesiac október 2014
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
142,72 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
spotrebný materiál pre žiakov ŠKD
|
|
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pumpa na galón
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka tovaru a záručného servisu na el. spotrebiče
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
412,34 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
517,44 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
444,53 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
430,57 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - august 14 + bonus
|
46,55 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
167,40 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
internet - optika, za obdobie 09/2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Slavconet SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné periodika "Poradca 2015"
|
49,80 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Prehliadka a servis plynových spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola prenos. HP
|
12,72 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Kriško, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Deratizácia a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Marián Mikovič - Dermik |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
238,44 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
144,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
pramenitá voda
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
rozhlasové reproduktory
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
MK hlas, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
47,04 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis poplachového systému
|
67,92 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
37,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
892,24 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
180,34 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o pripojení na internet
|
|
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
SlLAVCONET SB s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
78,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
521,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Kontrola prenos. HP, oprava HP P6
|
595,20 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
311,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci pri vzdelávaní odsúdených
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
364,38 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
168,43 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
167,99 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
266,86 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Radikalin
|
84,96 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Kriško, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
21,41 |
s DPH |
|
|
19.08.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pedagogický diár
|
169,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
156,36 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ZTI - oprava potrubia, obkladu
|
119,76 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby
|
3 020,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava kotla, doprava, topne teleso
|
184,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 043,87 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
3 546,72 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnéj spolupráci pri implementácií pedagogického modelu inkluzívneho vzdelávania s celodenným výchovno - vzdelávacím systémom na ZŠ v rámci národného projektu
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava vodovodného potrubia, oprava obkladu
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2014 |
KRAGAS |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku
|
|
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Palgast s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
61,30 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina - dodávka a distribúcia
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na maľbu potrebný na bežnú údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2014 |
Denisa Andraščíková |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava varného kotla (topné teleso)
|
|
s DPH |
|
|
20.07.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
35,46 |
s DPH |
|
|
18.07.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za teplo, vodné a stočné
|
817,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis poplachového systému
|
151,81 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
150,06 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
montáž zásuvkových obvodov s istením prúdovým chráničom
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
44,29 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
výmer poistného k poistnej zmluve
|
329,31 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Jedálne kupóny
|
1 065,54 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
67,90 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie trojročnej odbornej skúšky výťah nosnosť 100kg
|
196,81 |
s DPH |
|
|
10.07.2014 |
M.B.P. Prešov s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
49,42 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Radikalin
|
84,96 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
93,60 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
115,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vzdelávanie detí s poruchami č.22
|
43,41 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
149,03 |
s DPH |
|
|
07.07.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - jún 14 + bonus
|
46,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dokumentácia ZŠ - jún + bonus
|
46,55 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 095,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
plávajúce laminátová podlaha
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Salt elektro |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o podmienkach vykonávania dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
UPSVAR Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2015
|
349,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za II. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za teplo, vodné a stočné
|
1 095,72 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
1 169,92 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka mrazenej zeleniny a rýb v období od 1.7.2014 - 31.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
865,54 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Hagleitner Service Center Bratislava |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka potravinárskych výrobkov v období od 1.7.2014 - 31.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
potravinové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
nákup mrazenej zeleniny a rýb
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka zeleniny a ovocia v období od 1.7.2014 - 31.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o všeobecných nákupných podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
potravinové výrobky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka potravinových surovín
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka potravinárskych surovín v období od 1.7.2014 - 31.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka konzumných zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka čerstvého pečiva, chleba, sladkého pečiva
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka pekárenských výrobkov v období od 1.7.2014 - 31.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka mliečnych a potravinárskych výrobkov v období od 1.7.2014 - 31.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka konzumných zemiakov v období od 1.7.2014 - 31.12.2014
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Miženčík Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
331,68 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
59,32 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
1 013,46 |
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
905,76 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová zmluva na poskytovanie služieb
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práca, cesta, ventil
|
50,16 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
inštalácia dvoch kusov elektrických zásuviek s ochranou k schodiskovej plošine pre vozíčkárov
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
402,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodanie a montáž prepäťových ohran pre IKT učebňu 1. poschodie, riaditeľňu, kanceláriou a IKT učebňu 2. poschodie
|
567,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru
|
402,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
95,92 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
1 344,14 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stavebnomontážne práce na objekte, oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov
|
4 317,84 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda - galón
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 521/2014
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 521/2014
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka pečiva
|
|
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
133,27 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
196,56 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava elektrického vypínača
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za teplo, vodné a stočné
|
1 098,55 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný program v praxi
|
42,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
68,06 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
518,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
p. Buricová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pramenitej vody
|
8,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
68,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
68,28 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
204,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
galón pramenitej vody
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
25,82 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
výmena náhradného dielu ku varnému kotlu
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
225,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
257,47 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
656,70 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
dodanie a montáž prepäťovej ochrany počítačov v IKT učebniach a revíziu prenosných spotrebičov
|
|
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
revízia výťahu
|
|
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
M.B.P. Prešov s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka autobusu
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Anton Kuľaša |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka autobusu
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Jozef Scholz - Autodoprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 175,03 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka konzumných zemiakov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Miženčik Adrian |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
69,79 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
ATC |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
mrazená zelenina
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stavebnomontážne práce na objekte, oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov
|
5 012,06 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPzgp14_61 (Moderná škola hrou)
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Nadácia Pontis |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
potravinárske výrobky
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovacia faktúra
|
1 023,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
108,13 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
46,30 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
nákup zeleniny a ovocia
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
212,41 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Hagleitner Service Center Bratislava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka mäsových výrovbkov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
344,85 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
93,47 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
60,41 |
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nadácia Orange "Projekt Školy pre Budúcnosť"
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Tlačiareň Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
108,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
FEGA FROST, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o účasti na projekte 30345/26120130025 (Aktivizujúce metódy vo výchove)
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
678,35 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
650,10 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
169,99 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
85,56 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tlač a väzba publikácie
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Tlačiareň Kušnír |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava elektrických vypínačov
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ochucovadlo India, džem, strúhanka, lečo
|
|
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
209,58 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
194,49 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
filmové predstavenie "Snehová kráľovná"
|
450,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
Divadlo J. Záborského |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
202,90 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
46,27 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
105,68 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Sokoliarské vystúpenie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Sokoliarská skupina Biatec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nadácia Orange "Projekt Školy pre Budúcnosť"
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
Ladislav More |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
nanuky na deň detí
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
FEGA FROST, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
287,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
21,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
287,82 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
divadelné predstavenie "snehová kráľovná"
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Divadlo J. Záborského |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zemiaky
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
230,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predaj zemiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
230,92 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
spracovanie dokumentov k ochrane osobných údajov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
NAJ, s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
spracovanie dokumentov k ochrane osobných údajov, spracovanie bezpečnostného projektu IS
|
200,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
NAJ, s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odborný seminár - správca registratúry
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné stretnutie pre ekonómky a pracovníčky miest, obcí, RO a PO
|
119,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za teplo, vodné a stočné
|
2 576,70 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
122,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
122,06 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
96,29 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
96,29 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za mobilné služby
|
160,69 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
124,74 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 385,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
64,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za elektrinu
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
153,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
36,85 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
160,54 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
84,38 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
236,65 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
201,26 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
1 689,77 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - apr.14 + bonus
|
44,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie deti s poruchami č. 21
|
43,41 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
636,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poskytovanie servisnej služby
|
96,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
71,04 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
46,30 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE"
|
70,20 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
50,18 |
s DPH |
|
|
29.04.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
273,96 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
šampióny
|
88,80 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za mobilné služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
optické internetové pripojenie
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Slavconet, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
158,41 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
195,37 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Preprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Ladislav More |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
240,58 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
sokoliarské vystúpenie
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Sokoliarská skupina Biatec |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
Mipas s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predaj zemiakov
|
630,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2014 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Tlač - poštovné poukážky, stravné lístky
|
121,20 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
57,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
43,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
245,29 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
lavica pre vozíčkára
|
850,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Dipos s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Rozšírenie prvkov poplachového systému do tried
|
232,61 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
7,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby mobilnej siete
|
7,16 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za teplo, vodné a stočné
|
4 799,03 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
149,86 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
137,66 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
91,56 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Veľkonočná nádielka
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
58,03 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
83,78 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
dodávka pracovných odevov, pracovnej obuvi a ochranných pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2014
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
406,42 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obálky
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školenie, inštalácia programov a update, účtovné poradenstvo a konzultácie, cestovné náhrady
|
33,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
93,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práca podľa montážného listu
|
20,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
webhosting
|
75,17 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
54,06 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
1 122,92 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Montáž nových senzorov na zabezpečenie školy
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 094,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
131,35 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 094,75 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Náklady spojené so školením
|
72,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
bazén - plavecký výcvik
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Stredná odborná škola Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
tlač stravných lístkov
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
180,33 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
webhostingové služby
|
75,17 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
webhostingové služby
|
75,17 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru OZ
|
9,95 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
214,03 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiskov PaSA
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Pedagogická a sociálna akadémia |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
demontáž krytov a zistenie závad
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
slávnostné menu k príležitosti dňa učiteľov
|
759,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
33,18 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
205,46 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Ubytovanie a strava
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Rekreačné zariadenie OZPŠaV na Slovensku CROCUS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
402.55d |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
224,53 |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
doprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
doprava autobusom
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
72,58 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
184,66 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
vzdelávanie k zmene zákona č. 25/2006
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka priestorov bazénu pre plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Stredná odborná škola Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
výchovný program v praxi - marec14
|
42,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
80,52 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pramenitej vody
|
20,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
rámcová kúpna zmluva: "čistiace prostriedky"
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Anna Turociová, Drogéria TETA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
toner
|
130,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
244,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
FEGA FROST, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
124,25 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
obed
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
156,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
157,08 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stavebnomontážne práce, oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov
|
25 000,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
107,60 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
138,10 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
177,72 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
71,10 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
7,35 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
431,84 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
153,44 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
259,14 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
61,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
teplo, vodné, stočné
|
6 475,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
revízia prenosných elektrických spotrebičov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
teplo, vodné, stočné
|
6 475,75 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
toner
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
2 722,40 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru OZ
|
2,60 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
300,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Orim, Mgr. M. Kovalík |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
70,20 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
148,27 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE"
|
17,25 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
185,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
odborná prehliadka výťahu
|
217,09 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
M.B.P. Prešov s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
754,90 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
úhrada faktúry za mobilné služby
|
152,30 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
teplo, vodné, stočné
|
10,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nástenné mapy
|
639,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Stiefel Eurocard s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na dodávku stavbomontážných prác
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
78,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
64,91 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
30,42 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opravu, nastavenie a úradné overenie váh a závažia v ŠJ-ZŠ
|
253,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Jozef Špigeľ - Váhospol |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Filmové predstavenie
|
435,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
NAJ, s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Prešovská univerzita v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Stanovenie základných podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri realizácii všetkých druhov pedagogických praxí študentov univerzity v dennej forme
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Prešovská univerzita v Prešove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
školské pomôcky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
212,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 100.05 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pranie, prenájom
|
46,30 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obed + občerstvenie
|
91,15 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
TORYSA plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
1 156.32 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
93,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
112,42 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Mesto Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami
|
43,41 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
359,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
75,71 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dohoda o platbách za opakované dodanie tovaru a služby
|
12 080,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
198,29 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o platbách
|
12 080,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
zálohová platba za publikácie edície "čo má vedieť mzdová účtovníčka"
|
49,50 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
57,72 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Filmové predstavenie
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
obed
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
TORYSA plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Verejné obstarávanie na zákazku "školské potreby" pre žiakov ohrozených soc. vylúčením II. polrok 20113/2014
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Orim, Mgr. M. Kovalík |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
oprava a úsadné overenie váh
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Jozef Špigeľ - Váhospol |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE"
|
9,55 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "ŠKOLSKÉ OVOCIE"
|
68,90 |
s DPH |
|
|
26.02.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dokumentácia ZŠ
|
44,80 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Zbierka úloh z matematiky pre 5.-9. ročník
|
450,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2014 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
lavica pre vozičkára
|
177,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Dipos s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
38,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
106,68 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok vyúčtovania
|
865,87 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prihláška na seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Global education centre |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
záväzná prihláška na seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Global education centre |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
311,69 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
106,68 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
74,60 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
nástenné mapy na geografiu a dejepis
|
632,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Stiefel Eurocard s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch"
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
119,40 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Ing. Imrich Fekete - I.M.A. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na bežnú údržbu školy
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
Jaroslav Kuchárik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
webhostingové služby
|
14,75 |
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Cenový výmer "Oprava sociálnych zariadení a hygienických kútikov v triedach a kabinetoch"
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2014 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
úhrada faktúry za mobilné služby
|
5,03 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
úhrada faktúry za mobilné služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
89,62 |
s DPH |
|
|
18.02.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Teplo, vodné a stočné
|
9 129,46 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
367,88 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prihláška na seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
10,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
100,80 |
s DPH |
|
|
17.02.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
400,26 |
s DPH |
|
|
15.02.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
183,88 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
400,26 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
83,93 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Výchovno vzdelávacia exkurzia (Taliansko)
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
9,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,90 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
40,97 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
316,27 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Zbierka úloh z matematiky pre 5-9 ročník
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
deratizácia a dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Marián Mikovič - Dermik |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
627,09 |
s DPH |
|
|
09.02.2014 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
178,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2014 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
27,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
24,31 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
69,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
náplne do tlačiarní
|
212,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
146,66 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
lyžiarsky výcvikový kurz
|
500,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 374,46 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný program v praxi
|
41,52 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
93,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za elektrinu
|
1 091,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
preprava
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
1 983,36 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
lavica pre vozíčkara
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Dipos s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Botanikiáda 2014
|
7,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Botanická záhrada UPJŠ v KE |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
306,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
101,42 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
117,38 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
235,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
235,94 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pranie, prenájom
|
33,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
42,98 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
43,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
81,69 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
10,41 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
181,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2014 |
V-O-S spol s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
117,38 |
s DPH |
|
|
29.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
školské tlačivá, pedagogická dokumentácia
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
servis zabezpečovacieho zariadenia budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
kultúrne podujatia
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na podporu výchovno-vzdelávacieho procesu
|
1 327,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
Mgr. Viera Imrichová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva
|
2 424,44 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
MUDr. Mária Matisovská |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
205,79 |
s DPH |
|
|
26.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
110,72 |
s DPH |
|
|
25.01.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
preprava
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
ubytovacie a stravovacie služby
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
MaM s.r.o., Drienica |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
34,27 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
zmäkčovač, práca, cesta
|
103,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za elektrinu - nedoplatok
|
58,33 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dohoda o platbách
|
3 020,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ročná odmena za poskytovanie virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
150,92 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
383,12 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok
|
865,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka SW IFOsoft v.o.s.
|
134,88 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
preplatok
|
865,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné stretnutie pre riaditeľov škôl
|
173,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
166,14 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
485,49 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
75,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
9,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
slávnostný obed
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
187,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
58,68 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie poistného
|
402,37 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
33,18 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
105,68 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
276,84 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Inmedia, spol s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete
|
150,64 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
89,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Top catering s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
93,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
teplo, vodné a stočné
|
8 501,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
145,44 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
72,25 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis
|
96,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
197,82 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
9,55 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
69,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete
|
23,33 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
504,59 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
668,20 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
466,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o účasti na projekte a o započítaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2013 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
205,73 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
PC stolíky
|
399,35 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Doma Nábytok, s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete
|
152,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizácia a servis na 12 mesiacov k programu ŠJ4
|
39,32 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
Soft-GL s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vypracovanie smernice
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Orim, Mgr. M. Kovalík |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
9,87 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za dodávku ovocia a zeleniny
|
845,12 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby pevnej siete
|
75,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby pevnej siete
|
23,33 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
hračky pre ŠKD
|
510,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Mária Marcinková - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pranie, prenájom
|
46,30 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mikulášska nádielka
|
667,62 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
148,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva nadácie Orange
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
teplo, vodné a stočné
|
6 779,57 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
198,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
352,26 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
Anna Turociová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka kancelárskeho tovaru
|
113,19 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
211,27 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
63,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Daniel Viktor Mobil centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Dejepisné atlasy
|
459,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
93,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
1 106,34 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
1 163,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
697,76 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
82,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
10,90 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
272,84 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Digitálne jazykové laboratórium"
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
1 105,19 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Digitálne jazykové laboratórium
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
167,44 |
s DPH |
|
|
30.11.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
1 969,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
246,95 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
Výskumný ústav destskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
850,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Miriam |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
44,86 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
314,24 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
323,76 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
209,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Miriam |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2013/2014"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
programovateľné hračky a robotické stavebnice
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Daniel Viktor Mobil centrum |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný program v praxi, dokumentácia ZŠ
|
86,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
školské stoličky, katedra
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
K-Ten Turzovka s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný program v praxi, dokumentácia ZŠ
|
86,39 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok na konferenciu "Škola 2013/2014"
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
346,55 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
155,52 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
425,70 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
268,99 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
91,68 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tovar na projekt Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Náradie na vyučovanie predmetu Svet práce
|
257,66 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Ovosem |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
487,73 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
82,93 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
PC stolíky
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Doma Nábytok, s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
poradenská činnosť
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Orim, Mgr. M. Kovalík |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
62,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
10,90 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
80,50 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tovar na projekt Podpora výchovy a vzdelávania žiakov so SZP v ZŠ 2013
|
3 440,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
93,60 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru na projekt Žiaci so zdravotným postihnutím 2013
|
5 500,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
detská a mládežnícka literatúra
|
|
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Miriam |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zdravotnícke potreby
|
86,16 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
MIBARD, s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
488,46 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
10,90 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
34,63 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
44,86 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
80,50 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
205,73 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
247,10 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
349,04 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
207,37 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pomôcky na vyučovanie biológie
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Pears Health Cyber Slovakia s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
laboratórne pomôcky, chemikálie
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Centrachem, s.r.o |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
zdravotnícky materiál
|
|
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Lekáreň, Na korze |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
športové potreby - florbal
|
232,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Ing. Ondrej Kavka, Ok Sport |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
cukrárenské výrobky
|
39,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
14,95 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
konzumné zemiaky
|
252,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
16,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
seminár
|
36,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poistné
|
1 723,16 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Dodávka IKT tovaru pre rozvojové projekty
|
|
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete
|
5,03 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
teplo, vodné a stočné
|
2 396,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
80,65 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
317,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Náradie na vyučovanie predmetu Svet práce
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Ovosem |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
122,40 |
s DPH |
|
|
12.11.2013 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete
|
188,50 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
AJ-25 základných okruhov
|
299,90 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Mgr. Marek Brezovský |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
129,22 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
31,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete
|
66,97 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pranie, prenájom
|
46,30 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
440,92 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
34,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
978,32 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
gastrotechnika
|
179,16 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Multi-Club, spol. s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Objednávka kurzu Anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
SIDAS, Jazyková škola |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za elektrinu
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
309,18 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
4,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
90,47 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Programovateľné hračky a robotické stavebnice"
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Programovateľné hračky a robotické stavebnice
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka elektriny
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
11,10 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
84,39 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
14,95 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
florbalová sada
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ing. Ondrej Kavka, Ok Sport |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
2 409,89 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
93
|
|
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
93,00 |
s DPH |
|
|
01.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pečiatky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
97,48 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
373,81 |
s DPH |
|
|
31.10.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
612,26 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
program ALF
|
151,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
PcProfi, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
115,44 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Program ALF
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
interaktivnaskola.sk |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o servisnej službe
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
116,35 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
športové ceny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
športové ceny
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
športové potreby - badminton
|
127,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2013 |
Victor-Sport Kovalovský Ivan |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poháre, lyžičky
|
177,23 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Norma, potreby pre domácnosť |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
stavebnomontážne práce - opravy
|
196,80 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
205,73 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Dodávka IKT pre rozvojové projekty
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
športové potreby - badminton
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
Victor-Sport Kovalovský Ivan |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Dodávka IKT pre rozvojové projekty"
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2013 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
učebné pomôcky pre zvládnutie učiva ANJ
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Chránená dielňa Kubbik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
športové ceny
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
výmena štvorcestného ventila
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2013 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
koláče
|
124,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
479,03 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
615,14 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vložné na seminár o verejnom obstarávaní
|
20,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
knihy
|
42,51 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výkaz stravovaných osôb
|
14,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
235,03 |
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
748,24 |
s DPH |
|
|
20.10.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Objednávka kurzu Anglického jazyka
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
SIDAS, Jazyková škola |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.12.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník (60ks)
|
294,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2013 |
Musica Liturgica, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o organizácii predmetových olympiád na škole
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Obvodný úrad Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Výkaz stravovaných osôb
|
|
s DPH |
|
|
16.10.2013 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov na koncert Integrácia 2013 do Košíc
|
130,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
1 488,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
363,32 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky
|
211,86 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Zbierka úloh z matematiky pre 7. ročník
|
294,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Musica Liturgica, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dohoda o organizovaní súťaže OK v basketbale a bedmintone
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Obvodný úrad Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
flora
|
32,26 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
600,35 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faz. struky krájané
|
59,04 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
konzumné zemiaky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2013 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete k 5.10.2013
|
161,57 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok za konferenciu
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
lampa do projektora + wifi zariadenie
|
286,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
autobusová doprava SB - KE a späť
|
156,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské potreby
|
3 087,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
16,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Filety hoki s kožou
|
198,29 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete 8.9.-7.10.2013
|
5,03 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
112,69 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávky tepla a TÚV 09/2013
|
854,94 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servisný prenájom rohoží 9.9.-6.10.2013
|
46,30 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nedoplatok ročného zúčtovania poistného 2012
|
23,32 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Union zdravotná poisťovňa, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
maliarsky spotrebný materiál
|
25,44 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov na koncert Integrácia 2013
|
|
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 09/2013
|
31,33 |
s DPH |
|
|
05.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby pevnej siete 09/2013
|
69,98 |
s DPH |
|
|
05.10.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Karfiol ružičky
|
80,64 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
športové ceny pre cezpoľný beh žiakov ZŠ a SŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za seminár Majetok ...
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné zošity z fyziky pre 6. až 9. ročník ZŠ
|
147,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup športových cien - cezpoľný beh SŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nákup športových cien - cezpoľný beh ZŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné za obdobie 27.8.-24.9.2013
|
1 069,21 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál do školy
|
370,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
školské pomôcky pre žiakov ohrozených sociálnym vylúčením
|
3 087,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné mesačníka Manažment školy v praxi
|
64,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Iura Edition, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
balík Komparo Komplet
|
888,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
cukrárenské výrobky
|
160,96 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávky tovaru podľa objednávok kupujúceho
|
375,13 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pracovný odev a obuv do kuchyne
|
542,89 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Janoli, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zálohová platba za odber plynu 10/2013
|
93,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
481,21 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
123,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tlač stravných lístkov pre školskú jedáleň
|
396,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
34,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
465,43 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
223,27 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné zošity z Fyziky (80 ks)
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
lampa do projektora Epson, wifi zariadenie
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný program v praxi 09/2013
|
43,40 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
Balík - Komparo Komplet
|
888,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
EXAM testing, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - 09/2013
|
46,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
178,20 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby STP APV
|
71,70 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
IVES Košice |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servisné obdobie KT 38/2013 až 45/2013
|
173,38 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
27,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodhoda o organizácii súťaže OK v cezpoľnom behu žiakov ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Obvodný úrad Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Mimočítankové čítanie pre 2. ročník ZŠ
|
94,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
221,93 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky
|
144,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
84,64 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
cukrárenské výrobky
|
69,35 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mliečne výrobky
|
102,56 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
RAJO a. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete 8.8.-7.9.2013
|
5,35 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží za obdobie 12.8.-8.9.2013
|
33,18 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál
|
646,46 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
revízia a prehliadka
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
30.11.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
12,60 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
73,50 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
227,03 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva v rámci projektu "Školský mliečny program"
|
|
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
RAJO a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pracovné zošity pre žiakov II. ročníka
|
94,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
Distribučná agentúra AD REM |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
236,36 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
227,03 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vložné na seminár v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby k 5.9.2013
|
164,02 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
stavebný materiál
|
46,58 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zálohová platba za dodávky plynu 09/2013
|
93,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
13,35 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
236,36 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vložné na seminár o zmenách v mzdovej a personálnej agende
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2013 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny za august 2013
|
13,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby pevnej siete 08/2013
|
66,86 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
76,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 08/2013
|
23,33 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prehliadka a servis plynových spotrebičov
|
115,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Vladislav Kravec - KRASPOL |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
11,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
163,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
163,14 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
11,55 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
73,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
76,65 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
73,64 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
konzumné zemiaky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
139,15 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie - Hotel Murowanica
|
1 969,46 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Consulting Team s.c. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné služby Sabinov - Zakopané a späť
|
518,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Jozef Scholz - Autodoprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
318,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné 26.7.-26.8.2013
|
954,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servis poplachového systému
|
50,40 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
67,93 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
aSc Agenda Komplet 2014
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
kontrolná prehliadka, úradné overenie váh
|
451,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Stanislav Vandžur - montáž a servis váh |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
odborný mesačník PaM
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci pri vzdelávaní odsúdených
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok k strave zamestnancov za august 2013
|
10,37 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
ŠJ pri ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
10.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
41,16 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tonery do školských tlačiarní
|
2 033,92 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
554,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servisné obdobie KT 35-37/2013
|
65,03 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné služby na trase Sabinov - Tatabanya
|
1 116,70 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Jozef Scholz - Autodoprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
písacie potreby, zošity, bloky ... pre pedagógov
|
597,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
Mária Marcinková - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dochádzka zamestnancov školy - webhosting
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
internetová žiacka knižka - webhosting
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava osôb autobusom Sabinov - Zakopane a späť
|
|
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Jozef Scholz - Autodoprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fruitygarden nápoje
|
205,73 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
98,76 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
548,26 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba lehotného poistného
|
148,54 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č.17 - august 2013
|
41,61 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce v priestoroch školy
|
747,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Peter Hrabčák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží za obdobie 15.7. - 11.8.2013
|
20,06 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete 8.7. - 7.8.2013
|
5,82 |
s DPH |
|
|
15.08.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
FA za služby mobilnej siete k 5.8.2013
|
159,44 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné 29.5. - 27.6.2013
|
1 257,34 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
elektrina - dodávka a distribúcia 6/03 - 8/03
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné 28.6. - 25.7.2013
|
851,90 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pedagogická dokumentácia
|
107,04 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
účasť školy na projekte - elektronické testovanie
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
písacie potreby, zošity, bloky ... pre pedagógov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Mária Marcinková - DAMAD |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
|
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Kriško, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
doprava na trase Sabinov - Tatabanya
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Jozef Scholz - Autodoprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
45,27 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží za obdobie 17.6. - 14.7.2013
|
33,18 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete k 5.7.2013
|
167,81 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete 8.6. - 7.7.2013
|
5,24 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál pre upratovačky
|
650,68 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny za júl 2013
|
39,89 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
87,95 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka zemného plynu 07/2013
|
93,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 06/2013
|
23,33 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby pevnej siete 06/2013
|
74,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
strava a ubytovanie počas ŠvP 24.6.-28.6.2013
|
1 664,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
jedálne kupóny
|
1 215,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál (údržba)
|
59,69 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
MASTAF s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávky tepla 06/2013
|
733,46 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží za obdobie 20.5. - 16.6.2013
|
77,88 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
20,09 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
39,13 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
54,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Profesijný rozvoj zamestnancov školy
|
72,75 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny za jún 2013
|
1 058,50 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
1 971,75 |
s DPH |
|
|
01.07.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
203,16 |
s DPH |
|
|
29.06.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov za obdobie 17.6.-28.6.2013
|
293,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
146,62 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské pomôcky pre ŠKD
|
1 260,85 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
302,22 |
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva (technika, softvér)
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Štátny pedagogický ústav |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
515,81 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
109,39 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
sporák 900
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šatňové skrine
|
1 043,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov Sabinov - Kavečany a späť
|
170,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Peter Broda |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šatňové skrine
|
1 043,84 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
B2B Partner s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
preprava žiakov autobusom Sabinov - Kavečany
|
170,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
Peter Broda |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
jedálne kupóny
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
Le Cheque Dejeuner, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
gastrotechnológie + práca
|
948,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka zeleniny
|
30,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
181,86 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
sporák
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za obdobie 8.5. - 7.6.2013
|
5,03 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný program v praxi - jún 2013
|
42,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba lehotného poistného
|
189,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vychovávateľ SK
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Slovenská pošta, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodatok o servisnom prenájme rohoží
|
|
s DPH |
|
|
17.06.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov za obdobie 3.6.-14.6.2013
|
366,47 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny za máj 2013
|
661,35 |
s DPH |
|
|
14.06.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
225,94 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
56,77 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok za dodávku zemného plynu 19.5.-30.6.2013
|
93,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov ŠKD: Sabinov - Kavečany a späť
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Peter Broda |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
preprava Sabinov - Taliansko a späť
|
2 589,70 |
s DPH |
|
|
11.06.2013 |
Ing. Juraj Štofanik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
79,61 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné 26.4. - 28.5.2013
|
1 357,61 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - máj 2013
|
43,75 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace potreby
|
154,26 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Ing. Imrich Fekete - I.M.A. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 05/2013
|
23,33 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fruitygarden nápoje
|
205,73 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mäsa, vajec a mäsových výrobkov
|
2 135,54 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby pevnej siete 05/2013
|
72,02 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
revízia elektrickej inštalácie budovy školy
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
16,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
543,36 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
325,96 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
184,19 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mrazenej zeleniny
|
58,49 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tovar za obdobie 20.5.-29.5.2013
|
223,13 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov autobusom Sabinov - Stará Ľubovňa
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Peter Broda |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servisné obdobie KT 22-26/2013
|
108,37 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
281,59 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
prepravné služby Sabinov - Pizzighettone a späť
|
|
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Ing. Juraj Štofanik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
386,99 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží za obdobie 22.4.-19.5.2013
|
77,88 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
vzdelávanie zdravotníkov školy (2 osoby)
|
|
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Slovenský Červený kríž Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
162,23 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovacia faktúra za plyn za obdobie 01.01. - 18.5.2013
|
230,70 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
kalibrácia meradiel pre ŠJ
|
126,50 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Ing. Ivan Leško - GAROMA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
príspevok na stravovanie a ubytovanie žiakov počas exkurzie v Grottammare
|
1 295.00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
Ezotour, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
236,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
96,71 |
s DPH |
|
|
23.05.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov Sabinov - Levoča - Spišský hrad
|
|
s DPH |
|
|
22.05.2013 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru - džem
|
28,31 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
oprava skrine na zeleninu
|
37,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Michal Jedinák - Oprava veľkokuchynských zariadení |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č.16 - máj 2013
|
40,96 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
preplatenie štartovného
|
114,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Karate Klub Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.06.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
246,26 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva na dodávku ovocia a zeleniny v školskom roku 2013/2014
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky za obdobie 2.5.-17.5.2013
|
285,30 |
s DPH |
|
|
17.05.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
139,46 |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov Sabinov - Tatranská Lesná na deň 24.6.2013
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
pobyt v škole v prírode pre 47 žiakov
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Škola v prírode Detský raj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Zmluva |
|
divadelné predstavenie "Peter Black"
|
2.20/1žiak |
s DPH |
|
|
16.05.2013 |
Divadelné centrum Martin |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
129,11 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
512,96 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprevné služby Sabinov - Frankenau a späť
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Ing. Juraj Štofanik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny za apríl 2013
|
725,74 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zálohová platba za elektrinu 05/2013 - 07/2013
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla za 04/2013
|
4 171,99 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
147,43 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby k 5.5.2013
|
159,27 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
68,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 04/2013
|
23,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby pevnej siete 04/2013
|
70,49 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka zemiakov za apríl 2013
|
180,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
89,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
61,33 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný materiál pre údržbu školy
|
37,72 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
bazén - plavecký výcvik 22.4. - 3.5.2013
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Stredná odborná škola Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fruitygarden nápoje
|
205,73 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka a distribúcia elektriny 1.3.-31.5.2013
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné 26.3. - 25.4.2013
|
1 201,48 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
234,11 |
s DPH |
|
|
01.05.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
adaptér k LCD monitoru Samsung
|
50,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
spotrebný kancelársky materiál
|
353,19 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tovar za obdobie 16.4.-30.4.2013
|
286,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
objednávka tovaru do školskej jedálne
|
211,76 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
627,77 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tonery do LJ Canon 7200
|
399,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
03.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží za obdobie 25.3.-21.4.2013
|
77,88 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vstupné za žiakov - predstavenie ZUŠ Kvapka
|
1 072,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
424,45 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
doplatok k strave zamestnancov za 03/2013
|
146,54 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
ŠJ pri ZŠ na Ul. 17. novembra v Sabinove |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
8,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
16,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prevod z potravinového účtu na školský účet
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Základná škola |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
265,56 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
55,92 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný program v praxi - apríl 2013
|
44,40 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
214,26 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
toaletný papier, papierový uterák
|
4,10 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny za marec 2013
|
518,56 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
306,73 |
s DPH |
|
|
18.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete 8.3.-7.4.2013
|
5,03 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
177,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tovar za obdobie od 3.4. do 15.4.2013
|
171,37 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
213,52 |
s DPH |
|
|
15.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
špenátový pretlak, karfiol
|
99,62 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
tanečné predstavenie pre žiakov školy
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Symfónia, o. z. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
sladké pečivo
|
115,86 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
stavebnomontážne práce - opravy
|
137,76 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zálohová platba - pedagogické tlačivá
|
93,14 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby k 9.4.2013
|
162,47 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 03/2013
|
23,33 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete 03/2013
|
67,62 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka zemného plynu 1.4. - 18.5.2013
|
91,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
doprava žiakov autobusom na plavecký výcvik
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
adaptér k LCD monitoru Samsung
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávky tepla a TÚV za marec 2013
|
7 320,29 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
bazén pre uskutočnenie plaveckého výcviku
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
Stredná odborná škola Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
09.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Balíček Mzdová účtovníčka 2013
|
9,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok za seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
48,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ochutené popcorny
|
165,31 |
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
V-O-S spol s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.08.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné služby
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Ing. Juraj Štofanik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
16.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servisné obdobie KT 14/2013 až 21/2013
|
173,38 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka zemiakov za marec 2013
|
156,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vykonané dodávky a práce na stavbe Úprava areálu školy
|
6 021,41 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
EKO SVIP, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fruitygarden nápoje
|
205,73 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
40,25 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
webhostingové služby
|
75,17 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží 25.2.-24.3.2013
|
77,88 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné 26.02.-25.03.2013
|
1 146,28 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
výmena ventilu na stupačke teplovodu
|
|
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
KRAGAS |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mäsa, rýb, mäsových výrobkov a vajec
|
1 575,47 |
s DPH |
|
|
02.04.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do jedálne
|
299,46 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru - čokoládové zajace
|
121,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
Kaufland Slovenská republika v. o. s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do jedálne
|
42,10 |
s DPH |
|
|
28.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru za obdobie 18.3.-27.3.2013
|
253,31 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Vzdelávanie detí s poruchami č. 15
|
40,91 |
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mrazeného tovaru
|
186,24 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
148,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov autobusom Sabinov - Brezovica a späť
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
24,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
strava a občerstvenie - Deň učiteľov
|
805,55 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Jozef Hraško - Reštaurácia Dom Kultúry |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
70,91 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nerezový plech na halušky
|
103,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
LIPTEC, spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
nerezový plech na halušky
|
103,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
LIPTEC, spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
275,69 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - marec 2013
|
44,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba lehotného poistného
|
1 205,34 |
s DPH |
|
|
19.03.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava mikrobusom
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Ing. J. Štofanik |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete 8.2.-7.3.2013
|
5,03 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
272,34 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
246,36 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
156,86 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pečivo za obdobie od 1.3. do 15.3.2013
|
465,32 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
skúšky elektrického zariadenia budovy školy
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
letenky Budapešť-Miláno-Krakow
|
1 160,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2013 |
NADOSAH, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka?
|
49,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla 02/2013
|
7 735,26 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka?
|
49,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
inštalácia programov a update
|
13,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka ovocia a zeleniny za február 2013
|
277,62 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
športové ceny - basketbal
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Ladislav Dvorščák |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
70,42 |
s DPH |
|
|
12.03.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete k 05.03.2013
|
159,03 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka plynu 03/2013
|
91,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka čerstvého masla
|
115,10 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 02/2013
|
23,33 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
177,74 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby pevnej siete 02/2013
|
75,43 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
publikácie z matematiky
|
660,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Musica Liturgica, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
lyžiarsky výcvikový kurz
|
1 652,40 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
MXM spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
3 170,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
zbierky úloh z matematiky
|
661,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Musica Liturgica, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
98,02 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
oprava tlačiarne Canon
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servisný prenájom rohoží za obdobie 28.1.-24.2.2013
|
55,69 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné 26.1.-25.2.2013
|
1 151,09 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
školské pomôcky pre žiakov zo SZP
|
3 170,60 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
190,90 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
141,01 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
šampiňóny voľné
|
62,40 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Šampiňonáreň - Pavlinský Peter |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
68,93 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
cereálne tyčinky
|
57,60 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Marcodia Prešov |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pramenitá voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
81,48 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do jedálne
|
614,42 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
chlieb a pečivo za obdobie 25.2.-28.2.2013
|
194,99 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
158,90 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mäsa, vajec a mäsových výrobkov
|
1 217,49 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
revízia elektrických spotrebičov a ručného náradia
|
20,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba členského poplatku na rok 2013
|
75,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do jedálne
|
140,82 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
konzumné zemiaky za mesiac 02/2013
|
156,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Agrofarma-K s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
08.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok za seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tlač stravných lístkov
|
312,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Tlačiareň HEIDY, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenské výrobky
|
156,29 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ucastnicky poplatok za seminár
|
20,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
91,44 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
394,99 |
s DPH |
|
|
20.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
oprava tlačiarne Canon
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
Martin Šuhaj |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete 8.1.-7.2.2013
|
6,37 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávky tovaru za obdobie 4.2.-15.2.2013
|
367,52 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
109,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
mobilné služby k 5.2.2013
|
161,39 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
pekárenský tovar
|
23,28 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
predĺženie registrácie domény zsnovsab.sk
|
14,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
WebHouse, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla za 01/2013
|
10 791,08 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vykonané práce a dodávky na stavbe Úprava areálu školy
|
1 044,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
EKO SVIP, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
|
HOKI filety
|
154,76 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vykonané práce a dodávky na objekte viacúčelové ihrisko
|
9 285,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
EKO SVIP, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávky ovocia a zeleniny za január 2013
|
495,74 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Výchovný program v praxi - 02/2013
|
42,80 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
štartovné na súťaže 3. kola žiackej ligy v Košiciach
|
58,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Karate Klub Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.03.2013 |
|
|
Faktúra |
|
odber zemného plynu 02/2013
|
91,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
201,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prepravné služby Košice-Sabinov-Štrbské Pleso a späť
|
422,40 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Balíček Zákonník práce I
|
10,50 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Poradca s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servis poplachového systému narušenia
|
53,71 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
servisné služby (KT 6-13/2013)
|
173,38 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
ILLE-Papier-Sevice SK, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 01/2013
|
36,40 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
hlasové služby pevnej siete 01/2013
|
109,80 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
115,39 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
115,76 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné (20.12.2012-25.01.2013)
|
1 319,32 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka a distribúcia elektriny 01-02/2013
|
1 122,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží za obdobie 31.12.2012-27.1.2013
|
77,88 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mäsa a mäsových výrobkov
|
377,27 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka mäsa, vajec a mäsových výrobkov
|
1 682,45 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kancelárske potreby pre školu (stála obj.)
|
|
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fruitygarden nápoje
|
205,73 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Poradca riaditeľa školy - 01/2013
|
42,48 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
1 267,31 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
594,17 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
144,19 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
minerálna voda
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
tovar za obdobie 8.1.-31.1.2013
|
561,53 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
zalohová platba za el. energiu (1.2.-30.4.2013)
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia ZŠ - 01/2013
|
44,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
čižmy pre mažoretky
|
818,36 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Nes Nes, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
skupinové úrazové poistenie pre školy
|
296,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2013
|
198,72 |
s DPH |
|
|
30.01.2013 |
KOMENSKY, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čistiace prostriedky a upratovacie pomôcky
|
|
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
občerstvenie v reštaurácii zo dňa 11.01.2013
|
824,32 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
TORYSA plus, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
129,67 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
služby mobilnej siete 08.12.2012-07.01.2013
|
2,76 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
finančné vysporiadanie za rok 2012
|
-48,22 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru do školskej jedálne
|
125,33 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na hygienickú maľbu školy (stála obj.)
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
materiál na bežnú údržbu školy (stála obj.)
|
|
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
Mastaf, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
237,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
74,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
kultúrne podujatia pre žiakov školy
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
MsKS Sabinov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
školské tlačivá a pedagogická dokumentácia (stála obj.)
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
servis zabezpečovacieho zariadenia školy (stála obj.)
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
HS - PLUS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektriny za rok 2012
|
32,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru (potravín) podľa objednávky
|
702,47 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávok plynu za obdobie 19.05.-31.12.2012
|
-233,70 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba lehotného poistného 09.02.2013 - 08.02.2014
|
402,37 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
182,81 |
s DPH |
|
|
18.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
28.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
preprava žiakov na ZLV
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
SAD Prešov, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
ubytovacie a stravovacie služby pre 45 osôb ZLV
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
MaM s.r.o., Drienica |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
verejná správa - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
čižmy pre mažoretky (21 párov)
|
809,36 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
Nes Nes, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
265,97 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
133,90 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka potravín do školskej jedálne
|
56,64 |
s DPH |
|
|
15.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka pekárenských výrobkov
|
22,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,60 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
77,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka zeleniny
|
112,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
autobus: Sabinov - Vysoké Tatry a späť
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Promet Trans, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ pre projekt "Školské ovocie"
|
70,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka OZ
|
12,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Hook, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
platba lehotného poistného
|
402,37 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla + vodné a stočné 12/2012
|
10 455,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
úhrada za mobilné služby k 5.1.2013
|
177,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
06.09.2013 |
|
|
Faktúra |
|
záloha na novú verziu SW IFOsoft v o.s.
|
154,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
BrIS, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Fruitygarden nápoje
|
205,72 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
AG Foods SK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby pevnej siete 12/2012
|
67,10 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
telekomunikačné služby 12/2012
|
23,33 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží za 12/2012
|
55,69 |
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
Lindstrӧm, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
objednávka dodávok zeleniny na rok 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
p. Buricová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávky tovarov požadovaných kupujúcim
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
dodávky tovaru podľa objednávok kupujúceho
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Prvá cateringová spol. sr. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
tovar mäsa a mäsových výrobkov špecifikovaných v objednávkach odberateľa
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
HYDINA SK s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dodávka mrazených rýb a zeleniny v roku 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Ryba Košice spol. s r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dodávky sladkého pečiva v roku 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dodávky pramenitej vody v roku 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Špes Rudolf - SANA |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
dodávky trvanlivého mlieka, cestovín, ryže a kompótov v roku 2013
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za mažoretky Tedasky na rok 2013
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
AMaS Slovensko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
05.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluva na dodávku potravín podľa osobitných objednávok
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
SAJ Pekáreň, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
sortiment potravinárskych a ďalších tovarov z produkcie predávajúceho
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
MILK-AGRO spol. s r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka zemného plynu 01/2013
|
91,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2013 |
|
|
Zmluva |
|
mobilné služby pre vedúcu ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ
|
196,86 |
s DPH |
|
|
196,86 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.06.2018 |