|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 01/2020
|
9 983.52 |
s DPH |
obj. tepla 2020 222006
|
|
06.02.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup učebníc pre žiakov I. stupňa ZŠ
|
7 865.00 |
s DPH |
zml o predd 17.7. 412020
|
|
23.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
18.08.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nákup učebníc a PZ pre žiakov I. stupňa ZŠ
|
7 865.00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
AITEC, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.08.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 02/2020
|
7 636.30 |
s DPH |
22.08.2019 obj. tepla, 222006
|
|
09.03.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 12/2019
|
7 541.52 |
s DPH |
zml. + obj tepla r 2019 222006
|
|
13.01.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Nové učebnice SJL pre žiakov 5. - 9. ročníka
|
6 814.20 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Objednávka |
|
Dodanie a inštalácie retenčnej nádoby 10000 l do zeme - Projekt Nadácie VUB
|
6 500.00 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
TerMo, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 03/2020
|
5 973.85 |
s DPH |
+obj.z 21.8.2019, 222006
|
|
08.04.2020 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.04.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Ročné licencie SmartBooks pre 474 žiakov
|
5 688.00 |
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
SmartBooks, a. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zájazde do Zakopaného
|
5 684.00 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Satur Travel |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla a TÚV 11/2019
|
5 217.41 |
s DPH |
|
|
06.12.2019 |
SABYT, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Skipassy pre žiakov a pedagógov počas lyžiarskeho výcviku 6.2.-10.2.2023 v SKI Drienica
|
50/1osoba |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
SKI Drienica, Besná s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
|
Skipassy pre žiakov a pedagógov v stredisku SKI Drienica počas lyžiarskeho výcviku 12.2.-16.2.2024
|
50/1osoba |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
SKI Drienica, Besná s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Umývacia zostava do školskej kuchyne
|
4 840.00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup vybavenia do školskej kuchyne
|
4 242.90 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Eurogastrop, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
20.01.2020 |
|
|
Objednávka |
|
Stavebný materiál na plánované stavebné práce v učebni ŠPG
|
4 147.30 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
TARA - SO, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na kancelárske potreby pre školu v roku 2022
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
07.01.2022 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
13.02.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Elektrický robot Coup CL 55
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
27.06.2017 |
František Michna - FM |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na čistiacie prostriedky a upratovacie pomôcky v roku 2017
|
4 000.00 |
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
Anna Turociová |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tovaru
|
402.55d |
s DPH |
|
|
28.03.2014 |
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.05.2014 |
