|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 8/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
poverený riadením školy |
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
274,71 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
03.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
CLINDENS s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (šJ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Poplatok za odborný seminár pre vedúcu ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
ArtEdu spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Toner do kopírky Bizhub 226
|
66,04 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Ikaro, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka bezlepkového tovaru do školskej jedálne 03/2019
|
60,25 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Mgr. Magdaléna Durkáčová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
167,50 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru do školskej jedálne
|
10,32 |
s DPH |
|
|
27.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Stála objednávka na elektroinštalačný materiál pre údržbu školy v roku 2019
|
300,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Glastav, s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa o zákazkách za I. štvrťrok 2019
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Školské potreby pre žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením za II. polrok 2018/2019
|
16,60 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
EPoS SB, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vykonanie odbornej prehliadky a revízie elektroinštalácie budovy školy
|
2 950,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Update programového vybavenia ekonomickej agendy 2019
|
140,88 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Inštalácia softvéru, konverzia dát, konzultácie
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
IFOsoft, v. o. s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
|
|
Objednávka |
|
Revízia elektrických spotrebičov v ŠJ + odstránenie nedostatkov v elektroinštalácii budovy ŠJ
|
105,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2019 |
Stanislav VIKTOR - ELIRPROF |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Deratizácia a dezinsekcia areálu kuchyne a skladov ŠJ
|
129,92 |
s DPH |
|
|
20.03.2019 |
Mária Mikovičová |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
|
31.03.2019 |
