|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 3/2023 (šJ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
|
274,71 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
27.04.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva
|
1 000,00 |
bez DPH |
|
|
26.04.2023 |
CLINDENS s.r.o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 05/2023 (ZŠ)
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 06/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 4/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Mgr. Dušan Cuker |
Riaditeľ školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 9/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Zoznam prijatých faktúr za mesiac 8/2023 (ZŠ))
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
|
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
Ing. Slavomír Kožár MBA |
poverený riadením školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru - mäsa do školskej jedálne
|
66,15 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
HYDINA SK s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
04.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou
|
402,37 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Dodávka tovaru (potravín) do školskej jedálne
|
470,16 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Členský poplatok na rok 2019
|
70,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prístup do Verejnej správy SR na rok 2019
|
117,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2019 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prepravné služby - Lyžiarsky výcvik 2019
|
480,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Anton Kulaša - autobusová preprava |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Služby mobilnej siete 01/2019
|
204,99 |
s DPH |
|
|
22.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Novela zákona 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Seminár Vysporiadanie dane z príjmov za rok 2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2019 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie spotreby elektriny 12/2018 v ZŠ
|
841,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovakia Energy, s. r. o. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Členský príspevok pre mažoretky Tedasky za členov AMaS na rok 2019
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Asociácia mažoretkového športu Slovensko |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Platba za opakovanú dodávku zemného plynu 01/2019
|
92,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ Ul. 17. novembra Sabinov |
|
|
24.01.2019 |